【正文】 按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對制造過程工序中發(fā)現(xiàn)的經常性的、同性質的不合格應按《糾正、預防措施控制程序》執(zhí)行。 本公司對壓力容器質量保證體系定期進行內部審核，時間間隔不超過12個月。 內部審核發(fā)現(xiàn)的不合格由質量部負責跟蹤驗證。 監(jiān)檢單位（或第三方檢驗單位）和顧客發(fā)現(xiàn)并提出的質量問題按照《不合格品控制程序》和《糾正、預防措施控制程序》執(zhí)行。 質量體系內部審核應按《管理評審控制程序》的規(guī)定，制定審核計劃，包括審核周期、計劃、組織、實施、對審核查出的問題進行原因分析采取糾正措施并驗證有效性、修改質保體系文件等。 支持性文件 《內部審核控制程序》《管理評審控制程序》 《不合格品（項）控制程序》 《糾正、預防措施控制程序》21. 人員培訓、考核及其管理 目的 使從事壓力容器制造的相關人員能夠滿足法規(guī)和崗位的要求并使其質量體系得到持續(xù)改進。 范圍 適用于本公司所有與壓力容器制造有關的各崗位人員。 職責 辦公室負責制訂年度教育培訓計劃，組織實施培訓并保存培訓記錄建立檔案。 質保工程師應由工程師以上職稱的人員擔任。 焊接、設計、工藝質控負責人應由工程師以上職稱的人員擔任。 無損檢測質控負責人應由同時具備RT、UTⅡ級或以上的人員擔任。 其它各崗位質控負責人應由具備相關專業(yè)知識和一定資歷的人員擔任。 壓力容器施焊焊工應具備技術監(jiān)督部門頒發(fā)的合格資格項目證書。 壓力容器無損檢測人員應具備技術監(jiān)督部門頒發(fā)的合格資格項目證書。 壓力容器產品檢驗人員，由公司組織培訓合格后上崗。 所有焊工和無損檢測人員的合格資格項目應進行動態(tài)管理。 與壓力容器質量保證體系有關的人員應得到相應的法規(guī)、標準、質保手冊及程序文件的培訓。 所有新上崗的人員及人員培訓，應按《人員培訓、考核及其管理控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《人員培訓、考核及其管理控制程序》22. 執(zhí)行中國壓力容器制造許可制度的規(guī)定 嚴格遵守中國鍋爐壓力容器制造許可制度的所有規(guī)定。 配合鑒定評審公務活動（制造許可審查人員享有查閱有關文件資料的權利）。 執(zhí)行特種設備許可制度、接受質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查和產品安全性能監(jiān)督檢驗的規(guī)定。 嚴格遵守制造許可證的使用和管理要求（按照國家質檢總局[2002]22號令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，包括不超項、不外借、不參與非法合作等內容）。 向客戶提供產品質量證明文件等隨機文件。；制造變更及變更手續(xù)符合《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》的有關規(guī)定；制造許可證沒有涂改、轉讓、轉借的情況；沒有向其它企業(yè)的產品出具制造許可證、產品質量合格證明等虛假隨機文件的情況。，向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和監(jiān)檢部門提供特種設備制造的相關信息。 支持性文件《執(zhí)行壓力容器制造許可制度的管理控制程序》 63 / 63附錄A1 壓力容器行政機構圖總經理副總經理財務總監(jiān)副總經理供應部辦公室銷售部財務部技術部質量部制造部鉚焊車間財務總監(jiān)技術負責人質保工程師金工車間附錄A2 壓力容器質量保證體系組織機構圖總經理材料質控負責人焊接質控負責人熱處理質控負責人工藝質控負責人最終檢驗與試驗質控負責人理化質控負責人設備質控負責人計量質控負責人無損檢測質控負責人焊接工藝員制造工藝員熱處理工藝員材料檢驗員單位技術負責人、質保工程師` 附錄B 壓力容器制造全過程質量控制程序圖執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定管理職責質量體系文件和記錄控制人員教育培訓質量改進合同控制設計工藝控制 焊接控制 （焊工資格、工藝評定、焊接工藝與設備） 計量與理化金相試驗 壓力容器 制造過程與設備（焊接、熱處理等）產品實現(xiàn)不合格品控制壓力試驗無損檢測監(jiān)督檢驗 材料控制（含焊接材料）客戶/市場檢驗控制 輸 入輸 出 輸 出輸出附錄 C 壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點明細表 （41）控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據工作見證 一材料質量控制系統(tǒng)①采購文件審批材料質控負責人E采購與材料控制材料采購單②合格供方確認合格供方目錄③采購訂貨合同①質量證明書審查合格證、技術文件材料質控負責人檢查員HB質量證明書合格證復驗報告②補項及復驗③試驗報告，審核、存檔④實物檢查（外觀、標記、規(guī)格）R實物⑤材檢號編制及標記移植B⑥材料入庫入庫單①分區(qū)存放庫管員E分區(qū)標記②實物標記及確認實物標記①批號、數(shù)量規(guī)格E實物、料帳標記、記錄②堆放要求③溫濕度控制①材料代用單審批材料、工藝、焊接質控負責人會簽，設計審核RB材料代用單①實物復核（外觀、規(guī)格）庫管員②材檢號標記及標記移植檢查員產品標記控制實物①材料復驗E②使用前復核③下料時標記移植操作者RB分包①分包方評價材料供應質控負責人R分包管理制度分包協(xié)議②分包項目質量控制③分包受壓元件回廠檢驗二設 計、工藝質量控制系統(tǒng)、工藝準備控制①外來圖的審核設計質控負責人工藝質控負責人、工藝人員H設計工藝控制簽章②工藝方案的審編E設計變更手續(xù)③處理設計圖紙問題工藝過程卡④通用工藝規(guī)程及守則工藝守則⑤材料工藝定額的編審材料定額①工藝紀律監(jiān)督、執(zhí)行、質量情況R工藝紀律檢查表②工藝更改更改單③工藝交底：產品特點、工藝、技術要求、質量標準、安全措施裝配工藝過程卡①工裝設計先進性、可靠性、適用性工藝人員、設計人員E工裝設計圖②工裝施工圖繪制設計質控負責人工藝質控負責人③工裝驗證、檢查驗收、制造質量工裝登記附錄 C 壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點明細表 （42）控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據工作見證三其他檢驗質量控制系統(tǒng)①計量器具、檢驗樣板計量質控負責人E檢驗控制檢定標識②產品工藝工藝員檢驗工藝③檢驗檢測手段檢查員工藝①劃線下料產品檢查師檢查員H實物②劃線開孔③標記移植RB產品標記控制實物、標記④縱、環(huán)焊縫表面質量檢驗控制焊接記錄⑤組裝：焊縫布置、幾何尺寸記錄⑥封頭形狀偏差B檢驗記錄⑦不合格品的處理檢驗質控負責人不合格品控制不合格品通知單①產品銘牌監(jiān)檢鋼?、跉w檔資料質量記錄③產品安全質量技術資料B產品質量證明書四焊接質量控制系統(tǒng)①焊工培訓焊接質控負責人E焊接控制培訓記錄②焊工考試焊工檔案③上崗焊工持證管理焊工證、持證焊工表④焊工業(yè)績考核和焊工檔案管理①設備資源條件設備質控負責人設備控制設備臺帳②焊接設備的采購采購計劃③設備完好檢修計劃④焊接儀表周檢檢定標記①焊材采購材料質控負責人HB采購與材料控制實物②焊材驗收、焊材質量證明書材料檢驗質控負責人③焊材復驗、焊材復驗報告實物、標記④焊材保管焊材庫管員E焊接材料控制焊材庫⑤焊材烘干烘干記錄⑥焊材恒溫存放焊材臺帳⑦焊材發(fā)放與回收發(fā)放與回收記錄①焊接性能試驗焊接工藝（試驗）質控負責人HA焊接控制試驗報告②焊接工藝指導書擬定工藝評定報告③焊接工藝評定試驗試驗報告④焊接工藝評定報告工藝評定報告①焊接工藝文件編制、校審焊接工藝（試驗）質控負責人、工藝員E焊接工藝②焊接工藝更改更改單③焊接工藝貫徹實施焊接工藝①焊工資格、焊工鋼印焊工組長RB證件、實物標記②焊接環(huán)境車間③焊接工藝紀律工藝紀律檢查表④施焊過程焊接記錄⑤焊接檢驗檢查員B檢驗記錄①試樣制備：數(shù)量、位置、鋼印焊接工藝質控負責人HA試板焊接記錄②理化試驗委托檢查員試驗報告①焊接返修焊接質控負責人、總工程師R返修報告②返修后重新檢驗五理化質量控制①分包方評價理化質控負責人R理化檢驗控制分包協(xié)議試驗報告②分包項目質量控制③分包委托單的審核④分包項目資料、報告的審核B六熱處理質量控制系 統(tǒng)①分包方的評價熱處理質控負責人R熱處理控制分包協(xié)議試驗報告②分包項目質量控制③分包委托單的審核④分包項目完工資料的審核B七無損檢測質量控制系統(tǒng)①分包方評價無損檢測質控負責人R供方評定程序評價表②分包項目質量控制協(xié)議③分包委托單位的審核委托單④分包項目資料審查B資料、報告八壓力試驗質量控制①壓力試驗工藝文件編制、審核壓力試驗質控負責人HA壓力試驗控制試驗工藝②試壓設備場地安技員③產品完整性檢查、竣工資料檢查壓力試驗質控負責人壓力試驗控制實物試壓記錄①壓力表編號、量程、檢定標識檢查檢查員壓力試驗質控負責人計量與設備控制檢定記錄②試驗壓力、保壓時間壓力試驗控制壓力試壓記錄③壓力試驗檢查①壓力試驗報告：原始記錄、試驗報告、監(jiān)檢確認壓力試驗質控負責人壓力試驗報告附錄 C 壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點明細表 （44）控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據工作見證九計量質量控制系統(tǒng)①領導職責計量質控負責人E計量與設備控制責任制②管理機構機構組織③計量管理文件記錄文件④人員素質培訓記錄⑤計量單位①計量器具配備登帳②計量檢測實物③量值溯源檢定記錄①計量器具維修、使用計量員②計量檢定檢定報告③標志管理計量質控負責人檢定標志④不合格計量器具處理①計量記錄和檔案計量員計量器具登記①計量檢定和檢測環(huán)境條件計量質控負責人計量室工作制度十設備質量控制系統(tǒng)①設備規(guī)劃、設備選擇設備質控負責人E計量與設備控制設備采購計劃②建賬建檔臺帳③設備安裝調試設備技術員記錄①設備使用：定機專用、設備標識標識②設備維護、定期保養(yǎng)操作者設備③設備大修、維修計劃、檢修記錄設備技術員計劃、記錄①設備事故設備質控負責人記錄②設備報廢報廢單注： A現(xiàn)場監(jiān)檢 B現(xiàn)場監(jiān)檢或審核記錄確認 H停止點 R管理點 E檢查點附錄D 材料質量控制系統(tǒng)控制程序圖材料質量控制審核編制原材料、焊材、外協(xié)外購件采購文件合格供方擇優(yōu)采購審核接貨檢驗材料檢驗焊接材料檢驗外協(xié)外購件檢驗編制采購計劃壓力容器主要受壓元件用材料應按《容規(guī)》第25條規(guī)定進行復驗審核材質證明書，核對標志，測厚，外觀質量檢查檢驗檢驗記錄、報告匯總不合格材料隔離處理審 批合格材料入庫材料發(fā)放進入制造過程控制材料代用審批檢驗檢驗檢驗確 認附錄E 工藝質量控制系統(tǒng)控制程序圖［ ］工藝質量控制工藝準備工藝實施工裝設計任務書工藝審圖審批工藝方案編制審批工藝規(guī)程編制工 藝圖卡編制通用工藝規(guī)程編制工 藝定額編制審核審核審核發(fā) 放發(fā) 放發(fā) 放批準發(fā)布工藝質量反饋工藝更改審核簽發(fā)工藝技術總結存檔制造過 程審批審批審批工裝設計工裝制造工裝驗證工藝紀律檢查E合格E否合格B類監(jiān)檢點）（產品試板作為（產品試板作為A類或B類監(jiān)檢點）不合格不合格合格