【正文】 鍵質量控制點的操作控制程序，其內容是否完整。2．是否按程序實施質量控制。1．查每個質控點的操作控制程序。2．現場抽13個質控點，查實施情況。制定了關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據程序實施質量控制。操作控制程序內容不夠完善，或執(zhí)行欠佳。有1個及以上的質控點無操作控制程序，或不執(zhí)行。六、 產品質量檢驗 序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴重不合格此項不適用檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專（兼）職檢驗人員。并制定質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力。檢驗機構或專（兼）職檢驗人員及檢驗管理制度（含部門、人員職責權限、檢驗項目、檢驗內容等）及檢測計量設備管理制度符合要求。檢驗機構或專（兼）職檢驗人員不能獨立行使權力,或管理制度不全。無檢驗機構；無專（兼）職檢驗人員；無檢驗管理制度和檢測計量設備管理制度。2．企業(yè)如有委托檢驗項目，必須委托有合法地位的檢驗機構并簽有正式的委托檢驗合同?！秾嵤┘殑t》規(guī)定的生產許可證檢驗機構。、記錄。委托檢驗符合要求，并簽有正式的委托檢驗合同?！獧z驗不是委托《實施細則》規(guī)定的生產許可證檢驗機構，或未簽訂合同。過程檢驗1. 企業(yè)在生產過程中要按規(guī)定開展產品質量檢驗，作好檢驗記錄，并對產品的檢驗狀態(tài)進行標識。，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是否符合規(guī)定。有規(guī)定、有記錄和檢驗狀態(tài)標識，檢驗符合規(guī)定。規(guī)定不夠完善，個別檢驗未按規(guī)定進行，記錄不全，個別漏檢驗狀態(tài)標識。無規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗，無記錄，沒有檢驗狀態(tài)標識。2. 檢驗不合格的產品，按規(guī)定進行返工、返修后應重新進行檢驗。、返修應重新進行檢驗作出規(guī)定。、返修后是否重新進行了檢驗。、返修產品檢驗規(guī)定。有有關規(guī)定，且執(zhí)行，并記錄。記錄不全，或個別未重檢。無規(guī)定，不重檢，或重檢后無紀錄。*出廠檢驗企業(yè)應按產品標準的要求，對產品進行出廠檢驗和試驗，出具產品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。2．出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。3．產品包裝和標識是否符合規(guī)定。檢查產品出廠檢驗報告及其合格證；現場檢查產品包裝和標識。按產品標準要求進行出廠檢驗和試驗，檢驗報告和產品合格證齊全，按規(guī)定進行產品包裝和標識?！獰o出廠檢驗報告及其合格證，或產品包裝和標識不符合規(guī)定。七、 文明安全生產序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴重不合格此項不適用文明生產1. 廠房、車間應清潔、明亮。生產場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。1． 生產現場是否整潔有序。2． 布局是否合理?，F場查看。廠區(qū)、車間及庫房清潔、明亮，工作環(huán)境條件滿足生產需要，生產場地布局合理，道路通暢，原輔材料、半成品和工裝器具等按規(guī)定放置，及時清除了回料、廢棄物、油垢。廠區(qū)、車間及庫房臟亂，工作環(huán)境條件差，布局不合理?！?．在搬運和貯存過程中應加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現損傷。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現損傷。現場查看。滿足審查要點要求。不滿足審查要點要求。—安全生產1．企業(yè)應根據國家有關法律法規(guī)制訂及實施安全生產制度。企業(yè)生產設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。1．是否制訂了安全生產制度。2．危險部位是否有必要的防護措施。3．車間庫房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。4．是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。1． 查安全生產制度。2． 現場查看。符合審查要點要求。有些設備的安全防護裝置不完整，或安全生產制度不完善，安全措施欠缺 。無安全生產制度，或危險部位無安全防護裝置，無消防器材或過期，易燃、易爆等危險品未進行隔離和防護。2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應符合國家有關規(guī)定。1．三廢排放是否符合規(guī)定。2．是否存在危害人身健康情況。1．查有無環(huán)保部門的有關證明。2．現場查看。有證明，符合規(guī)定。有證明，存在一定問題。無證明。存在嚴重的三廢排放和噪聲污染問題。注：序號帶有“*”者為否決項。企業(yè)生產條件審查不合格項目匯總表(表一)序號審查項目輕微不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質量管理職責（款）（款）序號審查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產資源提供（款）（款）3技術文件管理（款）（款）14采購質量控制（款）（款）2設備工裝 15過程質量管理（款）（款） 26產品質量檢驗（款）（款）3測量設備 17文明安全生產（款）（款） 2總 計（款）（款）4企業(yè)代表簽字確認： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項中如有不合格，在對應位置打表示。企 業(yè) 生 產 條 件 審 查 報 告（表二）企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產品名稱：郵編：電話：型號規(guī)格：聯系人：傳真：審查結論審查組根據《食用酒精產品生產許可證企業(yè)生產條件審查辦法》和《食用酒精產品生產 審查組長：許可證換（發(fā)）證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日 年 月 日對該企業(yè)進行了審查，共計審查出： 輕微不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款。 審查組織單位（章）：經綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結論是： 。 （注：審查結論填寫：合格或不合格） 年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務）審查分工審查員證書編號附件6食用酒精生產許可證換（發(fā)）證產品檢驗規(guī)則1．檢驗依據GB10343—2002《食用酒精》GB/—1994《酒精通用試驗方法》GB/—1994《工業(yè)酒精》抽樣方法從成品罐抽樣時，抽樣率為50%，但最多不超過三罐；從成品桶抽樣時，抽樣率為5%，每桶抽得樣品應取等量并均勻混合成一個樣；也可從車間暫貯罐中抽取已經檢驗合格的樣品，抽樣率為一罐。抽樣數量每個樣1000毫升，分裝在兩個棕色玻璃瓶中。封、送樣在抽樣完畢后，由審查組成員和企業(yè)陪同人員一起現場封樣，封樣必須嚴密牢固，并填寫檢測樣品抽樣登記表（見附件7），加蓋封樣單位和企業(yè)公章后，由企業(yè)15天內送檢測單位。產品合格的判定每個送檢樣品的各項檢測指標均符合GB103432002《食用酒精國家標準》要求時，定為合格產品（根據指標情況可按級判定），有一項不合格，則定為不合格產品。附件7 食用酒精生產許可證換（發(fā)）證檢測樣品抽樣登記表企業(yè)名稱抽樣情況產品名稱樣品規(guī)格抽樣基數樣品編號生產日期抽樣日期抽樣組人員（簽字）姓名單 位職務（職稱）企業(yè)參加抽樣人員（簽字）樣品送達檢查情況說 明1. 此表一式三份，一份企業(yè)留存，一份交審查部，一份交檢驗單位。2. 從封樣日起15天內，將樣品送（寄）到檢驗單位。