造紙及紙制品業(yè)質(zhì)量審核指導書-資料下載頁
2025-07-20 06:32本頁面
【正文】 件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容是否包括：a. 參與關于管理風險的方針和程序的制定和評審；b. 參與影響作業(yè)場所安全健康任何變化的商討；c. 在安全健康事務上享有代表性；d. 信息是否有記錄？是否規(guī)定了信息的處理、反饋？第二階段審核：抽一部門記錄，看各類信息是否準確有效傳遞？問員工，誰為職業(yè)安全健康代表和管代？文件審核：是否規(guī)定文件體系結構說明？是否完成描述要素相關途徑？是否文件保持最小化滿足實用和有效要求？文件審核：a. 程序化要求，界定文件發(fā)放范圍，明確關鍵崗位，現(xiàn)行版本、文件修改方式，界定各層文件適用性。b. 相關人員明確規(guī)定何時評審，評審后修改要求，舊文件處置規(guī)定，各文件標注方法。第二階段審核：關注關鍵崗位是否有現(xiàn)行版本，查問相關文件記錄，驗證發(fā)放范圍，滿足要求，是否有舊文件回收？文件評審是否合理？通過記錄了解評審人員與授權人員是否一致；舊版控制，如何銷毀？文件審核關注：a. 針對需要采取控制措施的風險設立了控制程序；b. 程序?qū)唧w控制提出了明確要求；c. 控制內(nèi)容是否包括控制或降低職業(yè)安全健康風險的要求?，F(xiàn)場審核：a. 是否有遺漏需要采取控制措施的風險的風險控制程序？b. 是否按程序執(zhí)行？c. 現(xiàn)場驗證控制是否有效？文件審核：程序是否界定潛在事故？是否做出預防對策？補救手段？程序中界定發(fā)生事故是否有分析總結要求？程序中針對潛在事故規(guī)定的做試驗的時間？現(xiàn)場審核：潛在事故是否有遺漏？預防手段如何保持？應急程序是否有驗證？如火災、報警、滅火整個過程是否按規(guī)定的去做？文件審核：a. 如何進行不允許風險、重大、中度風險控制檢查？b. 實施程序監(jiān)控目標完成如何？c. 對各類設備校準如何做？d. 法律符合應如何規(guī)定？如何做？e. 是否規(guī)定事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測內(nèi)容？第一階段審核：關注法規(guī)符合性評審是否按程序做？結果如何？收集事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測結果？被審核方守法記錄？第二階段審核：關注目標檢查執(zhí)行情況？法規(guī)符合審核驗證其有否違法？查設備校準記錄。、事件、不符合，糾正與預防措施文件審核：針對各層事故、事件不符合是否規(guī)定責任部門制定糾正措施？程序規(guī)定糾正措施如何做？規(guī)定糾正措施、驗證方法、手段？特別是通過實施前的風險評價過程對所有擬定的糾正與預防措施如何評審？第二階段審核：抽一部分記錄，看是否按程序要求進行原因分析，寫出對策，看糾正措施是否合理？現(xiàn)場驗證糾正預防措施的效果如何？文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄？標識狀況？保存期？記錄說明？記錄保存是否做出規(guī)定要求？記錄銷毀規(guī)定？對記錄借閱相關規(guī)定？第二階段審核：抽查一部門，看記錄是否可追溯，保存有序，編號是否完整，記錄銷毀按要求做否？現(xiàn)場查借閱記錄。文件審核：是否有審核方案、程序？是否有計劃？人員是否具備資格？審核方法如何？問題如何處理？審核報告是否符合要求？分發(fā)情況？第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關記錄，計劃是否相適應?糾正報告、驗證內(nèi)審是否有效？第二階段審核：查相關部門內(nèi)審情況，整改問題關閉情況。文件審核：界定參加人員、主持、審核資料來源、時間、方式、內(nèi)容、持續(xù)適用有效；方針、目標調(diào)整的要求，持續(xù)改進方向要求。第一階段審核：了解參加人、主持人是否相符？審核資料是否充分，形成決議內(nèi)容，判定審核范圍是否滿足要求。第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視并執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改方針持續(xù)改進？20 / 20
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