【正文】 方名錄批準時間 合格供方名錄 GL AD –53序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱地址聯(lián)系人電話電傳備注 編制： 批準： 采購計劃 GL AD –54序號采購物品名稱規(guī)格型號或牌號單位數(shù)量單價（元）金額（元）廠家購買日期備注 編制： 批準： 采購合同臺賬 GL AD –55合同編號供方名稱物資名稱規(guī)格型號數(shù)量簽訂日期要求到貨時間訂貨方式訂貨人到貨日期檢驗情況檢驗員/日期備注 采購合同評審記錄 GL AD –56客戶名稱地 址評審時間電 話傳 真聯(lián)系人供貨方式供貨時間采購人序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù) 量單 價總 價技術(shù)要求合同評審方式常規(guī)合同□ 會議評審□合同評審意見 負責人： 日期：負責人： 日期：負責人： 日期：負責人： 日期： 負責人： 日期：結(jié)論批準人： 日期：備注 生產(chǎn)計劃 GL AD –57序 號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格、型號數(shù) 量顏 色特殊要求備 注123456789101112131415161718192021222324252627282930編制： 批準： 工藝執(zhí)行情況檢查表 GL AD –58序號工序名稱操作者執(zhí)行情況執(zhí)行文件檢查日期備注檢查人員 焊接過程評定報告 GL AD –59特殊/關(guān)鍵過程名稱焊 接管理部門制造部考核部門企管部控制內(nèi)容要求 焊接人員管理包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項目，持證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； 焊接材料控制包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等； 焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； 焊接過程控制包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；焊縫返修（母材缺陷補焊）控制包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等；依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板控制包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗試驗、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。檢查結(jié)果（ ）合格，能夠投入運作。（ ）不合格，進行整改。檢查人/日期審核/日期批準/日期 特殊/關(guān)鍵過程鑒定表 GL AD –60特殊/關(guān)鍵過程名稱確認類型（ ）首次（ ）再確認再確認原因特殊過程所使用的主要設(shè)備和工裝設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號所使用的作業(yè)指導(dǎo)書文件編號文件名稱文件編號文件名稱確認內(nèi)容確認結(jié)果 作業(yè)指導(dǎo)書是否充分適宜？ 設(shè)備和工裝是否能夠滿足生產(chǎn)要求？ 是否對規(guī)定并對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)？ 生產(chǎn)人員是否滿足了上崗條件？是否要求對過程參數(shù)進行記錄？最終確認結(jié)果（ ）確認合格，能夠投入運作。（ ）不合格，進行整改。確認人/日期審核/日期批準/日期 項目評審表 GL AD –61項目名稱項目來源負責人起止日期項目要求技術(shù)方案可行性分析技術(shù) 分析人： 日期：生產(chǎn) 分析人： 日期： 市場 分析人： 日期：效益 分析人： 日期：項目評審 評審人： 日期項目審批批準人： 日期：備注 設(shè)計和開發(fā)輸入信息一覽表 GL AD –62項目名稱階段名稱負責人日期項目來源總體要求，產(chǎn)品性能規(guī)格要求相關(guān)法律法規(guī)要求（包括環(huán)境保護要求）以前類似設(shè)計信息其他要求備注編制： 審核： 批準： 新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)及計劃書 GL AD –63 項目名稱起止日期型號規(guī)格項目負責人設(shè)計輸入內(nèi)容(依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容)： 評審人: 日期:設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等）：職 責相關(guān)人員職 責相關(guān)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等)要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限批準人日期設(shè)計開發(fā)輸出清單: 評審人: 日期:備注： 設(shè)計開發(fā)評審記錄 GL AD –64 項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)分階段負責人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“”表不同意1合同、標準符合性□ 2采購可行性□ 3加工可行性□ 4結(jié)構(gòu)合理性□5可維修性□