【導(dǎo)讀】為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)實(shí)際情況，編寫(xiě)了本公司《質(zhì)量手冊(cè)》。能部門(mén)、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。的準(zhǔn)則，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。本手冊(cè)自頒布、實(shí)施之日起，全公司各級(jí)。領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行。責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外部的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。本手冊(cè)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自2020年12月31日起實(shí)施。法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高木制品質(zhì)量，不斷滿足客戶需求。顧客滿意率三年內(nèi)每年遞增5‰。手冊(cè)覆蓋了公司各種木制品、木家具、工藝品的生產(chǎn)。手冊(cè)中出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。測(cè)量、分析和改進(jìn)；這樣的PDCA循環(huán)的過(guò)程方法；或簽訂的專(zhuān)項(xiàng)《合同》進(jìn)行控制。d）確定過(guò)程之間的相互作用、順序及過(guò)程接口，形成過(guò)程網(wǎng)絡(luò)，確保過(guò)程有效運(yùn)行。

　　

【正文】 非預(yù)期的使用或交付； c) 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置實(shí)施控制。 不合格品的評(píng)審和處置 a) 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，由授權(quán)人員或評(píng)審小組進(jìn)行； b) 評(píng)審結(jié)果涉及 到糾正、讓步、報(bào)廢等處置方式； c) 不合格品的糾正可涉及到返修、返工或降級(jí)使用； d) 對(duì)返工、返修的產(chǎn)品，應(yīng)再次實(shí)施驗(yàn)證。 不合格品的處理措施 a)當(dāng)產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適用的措施； b)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，或經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。 不合格品控制記錄 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況和讓步批準(zhǔn)等內(nèi)容。 ● 程序文件 HD208《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)規(guī)定了確定、收集和分析質(zhì)量管理體系及過(guò)程適當(dāng)數(shù)據(jù) 的要求，歸口管理部門(mén)是 質(zhì)檢部 。 數(shù)據(jù)分析目的要求 確定所 需數(shù)據(jù) 確定數(shù)據(jù)來(lái)源和采集點(diǎn) 收集歸 納數(shù)據(jù) 確定分析方法 實(shí)施 分析 提出分 析報(bào)告 管理評(píng)審 提交 不合格品信 息 標(biāo)識(shí)和 隔離 評(píng)審不合格性質(zhì) 決定處 置意見(jiàn) 處置 實(shí)施 驗(yàn)證 OK Y N 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) . 數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類(lèi)、來(lái)源及要求 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； b) 與體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)； c) 數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程以及市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方面； d) 應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 . 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息 a)數(shù)據(jù)分析的目的是對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、產(chǎn)品和體系過(guò)程的有效性作出評(píng)價(jià)，并確定在何處可以持續(xù)改進(jìn)； b)對(duì)符合性的評(píng)價(jià)包括： （ 1） 質(zhì)量目標(biāo)的符合性、顧客的滿意程度； （ 2） 產(chǎn)品要求的符 合性； （ 3） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； （ 4） 供方情況。 c)數(shù)據(jù)收集的范圍包括：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)，供方和政府部門(mén)提供的數(shù)據(jù)，監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)數(shù)據(jù)； d)數(shù)據(jù)收集方式包括：調(diào)查、訪問(wèn)、交談和發(fā)放信息反饋單等； e)數(shù)據(jù)分析方法可采用常用直方圖和排列圖等方法。 . 數(shù)據(jù)分析結(jié)果，用于對(duì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 改進(jìn) 本節(jié)規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系及過(guò)程改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)等要求，歸口管理部門(mén)是總經(jīng)理、 質(zhì)檢 部 、工程部、生產(chǎn)部 。 持續(xù)改進(jìn) . 持續(xù)改進(jìn)控制流程圖 . 持續(xù)改進(jìn)控制要求 a)持續(xù)改進(jìn)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)體系過(guò)程，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； b)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)包括利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施管理評(píng)審（包括質(zhì)量目標(biāo)）等活動(dòng)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)； Y 每年一次 綜合分析：方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù) 分 析 報(bào)告、糾正和預(yù)防措施情況、管理評(píng)審情況 特定 持續(xù)改 進(jìn)項(xiàng)目 內(nèi)容要 求和計(jì)劃 實(shí)施 驗(yàn)證結(jié)果 OK? N 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c)通過(guò)分析現(xiàn)有過(guò)程狀況，確定改進(jìn)項(xiàng)目方案，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)； d)對(duì)改進(jìn)活動(dòng)做出適當(dāng)安排，以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)； e)通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審，評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的效果。 糾正措施 a)為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)制定糾正措施，并形成文件化程序，予以控制； b)程 序文件應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容： （ 1） 識(shí)別和評(píng)審不合格（包括顧客抱怨），包括不合格性質(zhì)和區(qū)域、產(chǎn)品、過(guò)程和體系不合格等； （ 2） 確定不合格信息來(lái)源，如內(nèi)審和評(píng)審報(bào)告，數(shù)據(jù)分析，顧客滿意程度信息、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視等； （ 3） 確定不合格原因，對(duì)于原因已明確的，應(yīng)采取糾正措施；對(duì)于原因不清的不合格，采取統(tǒng)計(jì)分析方法或試驗(yàn)驗(yàn)證方法進(jìn)行分析，確定原因； （ 4） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求，如采用變換計(jì)算，模擬驗(yàn)證方法分析設(shè)計(jì)不合格； （ 5） 評(píng)價(jià)不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度?？紤]風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定和實(shí)施相應(yīng)措施； （ 6） 記錄所采取措施的結(jié)果，包括信息來(lái)源、 原因分析、實(shí)施方案和執(zhí)行方案的記錄； （ 7） 評(píng)審采取糾正措施的有效性，對(duì)行之有效的措施應(yīng)列入體系文件之中。 預(yù)防措施 a)為消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并形成文件化程序，予以控制； b)程序文件應(yīng)規(guī)定以下要求： (1)識(shí)別潛在不合格及其原因，信息來(lái)源包括顧客的期望和需求，市場(chǎng)分析和自我評(píng)價(jià)結(jié)果； (2)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求（必要性和可行性），如產(chǎn)品性能和功能改進(jìn)帶來(lái)的問(wèn)題； (3)確定和實(shí)施所需的措施（考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本）；通過(guò)分析方法確定影響潛在問(wèn)題發(fā)生的主要因素，對(duì)實(shí)施方案 做出“優(yōu)先順序” 安排，在事實(shí)過(guò)程中，對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)視，確保其有效性； (4)記錄采取措施的結(jié)果，包括原因分析。事實(shí)結(jié)果及跟蹤驗(yàn)證記錄等； (5)評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性，對(duì)行之有效的預(yù)防措施應(yīng)列入體系文件之中。 ● 程序文件 HD211《糾正和預(yù)防措施控制程序》 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè)的管理 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門(mén) 管理者代表 制訂日期 20201215 頁(yè)碼 1/1 9 質(zhì)量手冊(cè)管理 . 質(zhì)量手冊(cè)編制 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室組織編寫(xiě)。 手冊(cè)出版形 式 質(zhì)量手冊(cè)為合訂本，版本號(hào)以大寫(xiě)英文字母表示。 A 為版本， 0～ 4 為修改次數(shù)。 手冊(cè)的發(fā)放與保管 由辦公室確定發(fā)放辦法（經(jīng)批準(zhǔn)），并負(fù)責(zé)分發(fā)（為受控狀態(tài)）。 按合同需求向顧客提供質(zhì)量手冊(cè)，由辦公室確定發(fā)放辦法，并負(fù)責(zé)分發(fā)（為非受控狀態(tài)）。 向認(rèn)證組織提供手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 手冊(cè)持有部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人管理，個(gè)人持有者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 手冊(cè)的更改 更改應(yīng)按規(guī)定辦理審簽手續(xù)，換頁(yè)或換版由管理部統(tǒng)一管理。 更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳 達(dá)到有關(guān)人員，以便得到有效文件版本。 手冊(cè)持有者的責(zé)任 使用者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，妥善保管，保持整潔。 工作調(diào)動(dòng)時(shí)，將手冊(cè)交回分發(fā)單位。 注意手冊(cè)的修改及時(shí)得到有效版本。 手冊(cè)復(fù)審 由管理者代表主持，辦公室負(fù)責(zé)，收集使用中的意見(jiàn)，如有必要組成復(fù)審組復(fù)審，一般每年進(jìn)行一次，以便研究換版或換頁(yè)問(wèn)題。 根據(jù)需要，最長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)在 5 年期內(nèi)修訂一次。 其他 質(zhì)量手冊(cè)是公司全部質(zhì)量文件的一部分。 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)與其他質(zhì)量 文件配合使用。 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸辦公室。 本 質(zhì)量手冊(cè) 所指 辦公室 是指由公司職能部門(mén)主管以上人員構(gòu)成的虛擬部門(mén)，不在組織架構(gòu)中體現(xiàn) 。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 文件標(biāo)題 公司組織結(jié)構(gòu)圖 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門(mén) 管理者代表 制訂日期 20201215 頁(yè)碼 1/1 XX 家具 有限公司 組織架構(gòu)圖 組織架構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 行政部 財(cái)務(wù)部 A線 B線 倉(cāng)庫(kù) 管理者代表 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附錄 2 公司質(zhì)量管理職能分配表 目的：使各部門(mén)人員清楚本部門(mén)于 ISO9001品質(zhì)要求中的相關(guān)權(quán)責(zé)，以利讀取程序并執(zhí)行規(guī)定事宜 展開(kāi)權(quán)責(zé)圖例說(shuō)明： ▲ 歸口管理部門(mén) △ 配合部門(mén) 程序文件一律由管理者代表以上核準(zhǔn) 章 .節(jié) .條號(hào) 名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)體系文件 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 4 質(zhì)量管理體系 1 總要求 HD101 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ ▲ △ 文件要求 2 總則 ▲ △ 3 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ▲ 4 文件控制 文件控制程序 ▲ 5 記錄控制 記錄控制程序 ▲ 5 管理職責(zé) 6 管理承諾 ▲ ▲ △ △ 7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ ▲ 8 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 9 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ 10 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 11 職責(zé)和權(quán)限 △ △ ▲ 12 管理者代表 ▲ △ △ ▲ 13 內(nèi)部溝通 內(nèi)外部溝通控制程序 ▲ △ ▲ 14 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 ▲ △ △ ▲ 6 資源管理 15 資源的提供 ▲ △ △ ▲ 16 人力資源 人力資源管理 程序 △ △ ▲ 17 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ 18 工作環(huán)境 △ △ ▲ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 20 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ △ ▲ 21 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 合同評(píng)審控制程序 △ △ △ ▲ 22 顧客溝通 內(nèi)外部溝通控制程序 △ △ △ ▲ 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附錄 2 公司質(zhì)量管理職能分配表 目的：使各部門(mén)人員清楚本部門(mén)于 ISO9001 品質(zhì)要求中的相關(guān)權(quán)責(zé)，以利讀取程序并執(zhí)行規(guī)定事宜 展開(kāi)權(quán)責(zé)圖例說(shuō)明： ▲ 歸口管理部門(mén) △ 配合部門(mén) 程序文件一律由管理者代表以上核準(zhǔn) 序號(hào) 章 .節(jié) .條號(hào) 名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)體系文件 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 △ △ △ ▲ 采購(gòu) 23 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)控制程序 △ △ △ ▲ 24 采購(gòu)信息 △ △ ▲ 25 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)管理程序 26 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制 △ △ ▲ 27 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ 28 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ 29 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 30 產(chǎn)品防護(hù) △ 31 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 32 總則 ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和