【導讀】（六）《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細表》的生成????（七）對考核部門上報的《制度考核明細表》進行監(jiān)督檢查及復核???門的組織知識，從而可以更好地指導部門員工的具體工作?！妒謨浴分饕钟媱?、依據、工作方法、工作流程、工作標準、工作復核機制等進行論述。工作中持續(xù)的進行更新與修訂。2．忠于客觀事實；按10天/層的進度實施。層樓宇封頂后6個月竣工。3)春節(jié)期間允許有20天的停工期。方開挖及基坑支護2個月、主體開工至土工期2個月。5)三層會驗后最新的施工圖紙下發(fā)時間為：實際三層會驗結束后三天內。6)工程計劃時間標準具體參照附件五：《竣工計劃模板》。

　　

【正文】 綜合計劃部 各 15元 /天 第 96條 電話了解情況 62 實際交樓 20天前 編制該期樓宇的《應交款明細表》并報審 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 102條 要求銷售部將經財務總部審核的清單復印件交我部一份，以此為據進行監(jiān)督 63 在收《應交款明細表》 2 日內審核完畢，返回銷售部 財務總部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 102條 64 實際交樓 20天前 擬訂好《交樓通知書》并會同相關部門討論審定 銷 售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 103條 索要簽到表及復印件 65 實際交樓 20天前 組織審定《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》 銷售部 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 104條 索要簽到表及復印件 66 實際交樓 20天前 未按要求參加集體 會審并簽發(fā)的 工程部、 研發(fā)中心設計部 物業(yè)集團全質辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 104條 索要簽到表 28 67 交樓 20天前 將《住戶手冊》、《樓宇情況反饋表》、《鑰匙交接書》、《業(yè)主檔案》交物業(yè)集團審核，并于交樓前 5天印刷完畢 物業(yè)公 司 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 109條 向物業(yè)集團電話了解情況 交樓 68 交樓 15天前 將《交樓通知書》以掛號形式寄發(fā)、索要回執(zhí)；如收到退件，須重新核實地址并在收到退件48 小時內以特快專遞形式再次通知 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 105條 抽查郵寄記錄；抽查回執(zhí)記錄 69 交樓 3 天前 組織成立交樓期間 維修服務中心 客戶服務 部 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 95條 索要會議紀要及人員名單 70 交樓 3 天前 組建維修大隊 工程部項 目經理 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 95條 索要難修大隊人員名單 71 交樓 3 天前 維修大隊配備維修 人員每少一人 工程部項 目經理 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /人 第 95條 索要難修大隊人員名單 72 交樓 3 天前 施工單位配備維修 人員每少一人 招標中心 合約部 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 5 元 /人 第 95條 索要難修大隊人員名單 73 交樓 3 天前 按要求組成慰問小 組 客戶服務部、 銷售部、 物業(yè)公司 物業(yè)集團全質辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 95條 索要慰問小組人員名單 74 交樓 3 天前 開始實施 物業(yè)管理 物業(yè)公司 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 99條 與客戶服務部溝通了解情況，并現場檢查 75 交樓 3 天前 物業(yè)移交 工程部、 銷售部、 經營部、 物業(yè)公司 物業(yè)集團全質辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 100條 索要移交單 76 交樓 1 天前 完成辦公、待命地點的布置與熱線電話安排工作 物業(yè)公司 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /小時 第 96條 電話了解情況，并現場檢查 77 交樓期間 維修人員 5 分鐘內到達現場，引起業(yè)主投訴的 工程部 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /分鐘 第 97條 檢查投訴單 78 交樓期間 維修人員擅自離開維修地點，引起業(yè)主投訴的 工程部 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /小時 第 97條 檢查投訴單 79 交樓期間 業(yè)主回訪 客戶服務 部 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 97條 檢查回訪記錄 29 80 辦理樓宇交 接手續(xù)時 不按規(guī)定程序辦理，或填寫《交款核對單》出錯的 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 106條 要求財務總部提供一份出錯單 81 辦理樓宇交 接手續(xù)時 不按規(guī)定程序辦理，或未發(fā)現銷售部經辦人員填寫《交款核對單》出錯的 財務總部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 106條 以客戶服務部檢查記錄為準 交樓 82 對于接到《交樓通知書》未前來收樓的，銷售部應在一個月內 查明原因并以掛號寄出《敦促收樓通知書》 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 天 第 107條 抽查郵寄記錄 83 物業(yè)公司辦理樓宇交接手續(xù)時未遵循規(guī)定程序的 物業(yè)公司 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 108條 以物業(yè)集團檢查記錄為準，并了解有關工作程序 84 物業(yè)公司辦理樓宇交接手續(xù)后 將買受人所有相關資料入檔 物業(yè)公司 物業(yè)集 團全質辦 綜合計劃部 15 元 /件 第 109條 抽查入檔記錄 85 交樓之日起 15 天內 按要求上門慰問并請客戶填寫《客戶意見征詢表》 維修服務中心 物業(yè)集團全質辦 綜合計劃部 15 元 /戶 第 98條 抽查慰問記錄 確權 86 分戶驗收合格后 3 個月內 未將全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司的 工程部 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 101條 以物業(yè)集團簽收時間為準 87 確權歸檔后 6天內 將該期樓宇辦證資料報房管部門，并將收件回執(zhí)及送案表存檔 銷售部 客戶服務 部 綜合 計劃部 （遲）15 元 /天；（回執(zhí)或存檔） 15元 /次 第 124條 抽查辦證記錄 88 報案后 45 天內 辦理《房地產權證》（ 46— 60 天內完成的） 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 5 元 /戶 第 125條 核查銷售部的《結案情況表》 89 報案后 辦理《房地產權證》（ 61— 90 天內完成的） 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 10 元 /戶 第 125條 90 報案后 辦理《房地產權證》（ 90 天以上完成的） 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 125條 91 在《房地產權證》的報批過程中 有錯報 的 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 126條 檢查客戶服務部的檢查記錄 30 92 辦理完畢的《房地產權證》 出現錯誤，而報案人員未發(fā)現的 銷售部 客戶服務部 綜合計劃部 15 元 /戶 第 127條 檢查客戶服務部的檢查記錄 93 辦理完畢的《房地產權證》 發(fā)現錯誤而未在 2天內報房管部門更改的 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 127條 檢查客戶服務部的檢查記錄 94 辦證過程中 出現《商品房買賣合同》、《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的 銷售部 客戶服務 部 綜合計劃 部 315元 /份 第 128條 結合《結案情況表》進行核查 四、工作標準 （一） 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的生成。 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》是我部開展制度考核與監(jiān)督的原始工作的基礎內容與依據。工作表的生成由以下幾個方面構成： 上期已考核的工作內容本期仍未完成或在本期內才完成的工作須延續(xù)考核。 兩周計劃例會后下發(fā)的兩月工作計劃中屬于制度考核的內容及依據計劃內容和時間而確定的相關制度考核與監(jiān)督的工作。（分為當期和下期兩部分）。 依據制度考核工作清單，列出未納入兩周計劃考核的制度考核內容。 其它內 容。 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》包括以下幾個內容：依據制度條款；考核內容；責任經理；考核方式；考核部門；檢查時間；具體檢查情況及備注。 （詳見附表一） （二）工程進度款的檢查。 工程進度款的檢查，是我部制度考核的日常性工作。每天從合同履約部處登記當天的所有工程進度款申報單上的相應內容。主要包括：項目的名稱、進度款的內容、施工單位的名稱、工程金額、施工單位上報的時間、工程部經理簽字的時間，預決算部的接單時間及上報時間、合同履約部的接單及上報時間、財務部總部的接單及上報時間等。并將每天記錄的結果登記在《 工程進度款檢查明細表》上 （詳見附表二） 。 （三）考核臺帳的維護與中層領導檔案的更新。 每月 1 日的兩周計劃例會后，將《制度考核匯總報告》、《計劃與會議決議考核匯總報告》的會后調整版，更新至共享文件中的考核臺帳內。同時，依據兩大報告中的相關考核扣罰明細內容，分別對中層領導的考核檔案進行更新與調整，同時更新相關圖表說明。注：僅部門責任經理的檔案文件內含有考核的扣罰明細表，中心、部門的考核文件中只有圖表說明，更新責任經理的扣罰明細表時，應注意增加考核月份一欄，所有扣罰明細累計在同一張表格內。 《制度考核匯總報告》、 《計劃與會議決議考核匯總報告》及中層領導的考核檔案，實 31 行部門內部共享。其路徑為： 網上鄰居 —— 工作組 —— qly01—— 共享文檔 —— 資料共享 —— 6考核匯總報告及通報 （四）每月 15日上午出《制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。 為滿足每月 16 日兩周計劃例會的需要，能夠將發(fā)現的問題情況及時反饋，須在會前 1 天出由我部負責考核及監(jiān)督的檢查報告，依據《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》進行日常的檢查后，將檢查的結果及時輸入工作表中，與計劃相重復的考核內容，可以參照計劃檢查報告的結果。檢查務求深入，應聽取各方面的意見。 （五） 月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調整。 每月月中的兩周計劃例會后，依據會上調整的計劃內容及時間對工作表進行相應的修改。特別應注意，未列入計劃但是依據計劃的時間而確定的制度考核內容及時間必須做相應的調整。 （六）我部月底《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細表》的生成。 《制度考核及監(jiān)督檢查報告》須于每月 25 日上午前檢查完畢?！吨贫瓤己嗣骷毐怼芬罁吨贫瓤己思氨O(jiān)督檢查工作表》和《工程進度款檢查明細表》的檢查結果，計算相應的考核扣罰金額，并形成正式的考核明細表，交部門經理及中心領導進行審核與確定后，于 25日交全質辦進行復核及監(jiān)督檢查?！吨贫瓤己嗣骷毐怼?（詳見附表三） 。 （七）對考核部門上報的《制度考核明細表》進行監(jiān)督檢查及復核。 首先檢查考核部門是否按時上報制度考核明細表，每月應上報的時間為 25 日 17：00 點，每延遲 10分鐘考核責任部門經理 15 元。 將明細表與我部的工作檢查報告復核，檢查其是否存在考核的錯、漏項的內容，每錯、漏 1項扣罰考核部門 10＊ 15元。并將扣罰明細同各被考核部門的內容進行溝通，聽取各方面對于考核的意思，務實深入，詳細，促進相關部門的溝通與協(xié)調，最終應取得考核部門與被子考核部門均認 可的考核結果。 復核檢查考核部門上報的考核明細表中，有無錯別字、符號或是金額計算錯誤的情況。 將監(jiān)督復核結果，形成《制度考核監(jiān)督明細表》 （詳見附表四） 。 （八）對考核部門上報的《制度考核監(jiān)督明細表》進行監(jiān)督檢查及復核。 首先檢查考核監(jiān)督部門是否按時上報《制度考核監(jiān)督明細表》，每月應上報的時間為 27 日 17： 00 點，每延遲 10 分鐘考核監(jiān)督部門經理 15 元。 其次，對于制度考核監(jiān)督的明細表的復核，主要是依據被監(jiān)督出存在問題的考核明細的內容，同各考核與被考核部門進行溝通與了解情況，后檢查考核監(jiān)督部門的 考核監(jiān)督結果是否公平公正，客觀真實。如當月無監(jiān)督內容，應填寫“無”并上報至我部，如果由我們檢查出存在問題的考核內容，而考核監(jiān)督部門并沒有監(jiān)督出來的，應對考核監(jiān)督部門的責任經理處以每發(fā)現 1處扣罰 100＊ 15 元的處罰。 32 （九）生成制度考核扣罰明細表。 將各考核部門經過復核無誤的考核明細表及考核監(jiān)督明細表，按統(tǒng)一的格式進行匯總 （詳見附表五） 。 內容包括：序號、部門、姓名、違反制度內容、考核依據條款、考核部門、考核監(jiān)督部門、扣罰金額基數、本月扣罰金額及備注。每個人相關人員的扣罰明細最后，增添一行，進行小計匯 總。 明細表生成后交部門經理及中心領導復核。 （十）形成制度考核匯總報告。 制度考核的匯總報告包括四大部分： 封面及目錄。包括：報告的名稱，制作報告的部門及日期、報告的內容等。 考核結果的圖表。根據當期考核的結果，將被考核中心、部門的考核結果以圖表的形式并加以說明。 考核的扣罰明細表。 考核的匯總表。依據考核明細表進行按部門及相關個人姓名進行匯總，并計算出當月部門違反制度的條數及扣罰的金額。 （十一）制度考核