【導(dǎo)讀】（六）《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》的生成????（七）對考核部門上報的《制度考核明細(xì)表》進(jìn)行監(jiān)督檢查及復(fù)核???門的組織知識，從而可以更好地指導(dǎo)部門員工的具體工作。《手冊》主要分計劃、依據(jù)、工作方法、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作復(fù)核機制等進(jìn)行論述。工作中持續(xù)的進(jìn)行更新與修訂。2．忠于客觀事實；按10天/層的進(jìn)度實施。層樓宇封頂后6個月竣工。3)春節(jié)期間允許有20天的停工期。方開挖及基坑支護(hù)2個月、主體開工至土工期2個月。5)三層會驗后最新的施工圖紙下發(fā)時間為：實際三層會驗結(jié)束后三天內(nèi)。6)工程計劃時間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件五：《竣工計劃模板》。

　　

【正文】 綜合計劃部 各 15元 /天 第 96條 電話了解情況 62 實際交樓 20天前 編制該期樓宇的《應(yīng)交款明細(xì)表》并報審 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 102條 要求銷售部將經(jīng)財務(wù)總部審核的清單復(fù)印件交我部一份，以此為據(jù)進(jìn)行監(jiān)督 63 在收《應(yīng)交款明細(xì)表》 2 日內(nèi)審核完畢，返回銷售部 財務(wù)總部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 102條 64 實際交樓 20天前 擬訂好《交樓通知書》并會同相關(guān)部門討論審定 銷 售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 103條 索要簽到表及復(fù)印件 65 實際交樓 20天前 組織審定《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》 銷售部 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 104條 索要簽到表及復(fù)印件 66 實際交樓 20天前 未按要求參加集體 會審并簽發(fā)的 工程部、 研發(fā)中心設(shè)計部 物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 104條 索要簽到表 28 67 交樓 20天前 將《住戶手冊》、《樓宇情況反饋表》、《鑰匙交接書》、《業(yè)主檔案》交物業(yè)集團(tuán)審核，并于交樓前 5天印刷完畢 物業(yè)公 司 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 109條 向物業(yè)集團(tuán)電話了解情況 交樓 68 交樓 15天前 將《交樓通知書》以掛號形式寄發(fā)、索要回執(zhí)；如收到退件，須重新核實地址并在收到退件48 小時內(nèi)以特快專遞形式再次通知 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 105條 抽查郵寄記錄；抽查回執(zhí)記錄 69 交樓 3 天前 組織成立交樓期間 維修服務(wù)中心 客戶服務(wù) 部 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 95條 索要會議紀(jì)要及人員名單 70 交樓 3 天前 組建維修大隊 工程部項 目經(jīng)理 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 95條 索要難修大隊人員名單 71 交樓 3 天前 維修大隊配備維修 人員每少一人 工程部項 目經(jīng)理 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /人 第 95條 索要難修大隊人員名單 72 交樓 3 天前 施工單位配備維修 人員每少一人 招標(biāo)中心 合約部 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 5 元 /人 第 95條 索要難修大隊人員名單 73 交樓 3 天前 按要求組成慰問小 組 客戶服務(wù)部、 銷售部、 物業(yè)公司 物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 95條 索要慰問小組人員名單 74 交樓 3 天前 開始實施 物業(yè)管理 物業(yè)公司 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /天 第 99條 與客戶服務(wù)部溝通了解情況，并現(xiàn)場檢查 75 交樓 3 天前 物業(yè)移交 工程部、 銷售部、 經(jīng)營部、 物業(yè)公司 物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 100條 索要移交單 76 交樓 1 天前 完成辦公、待命地點的布置與熱線電話安排工作 物業(yè)公司 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /小時 第 96條 電話了解情況，并現(xiàn)場檢查 77 交樓期間 維修人員 5 分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，引起業(yè)主投訴的 工程部 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /分鐘 第 97條 檢查投訴單 78 交樓期間 維修人員擅自離開維修地點，引起業(yè)主投訴的 工程部 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /小時 第 97條 檢查投訴單 79 交樓期間 業(yè)主回訪 客戶服務(wù) 部 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 97條 檢查回訪記錄 29 80 辦理樓宇交 接手續(xù)時 不按規(guī)定程序辦理，或填寫《交款核對單》出錯的 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 106條 要求財務(wù)總部提供一份出錯單 81 辦理樓宇交 接手續(xù)時 不按規(guī)定程序辦理，或未發(fā)現(xiàn)銷售部經(jīng)辦人員填寫《交款核對單》出錯的 財務(wù)總部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 106條 以客戶服務(wù)部檢查記錄為準(zhǔn) 交樓 82 對于接到《交樓通知書》未前來收樓的，銷售部應(yīng)在一個月內(nèi) 查明原因并以掛號寄出《敦促收樓通知書》 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 天 第 107條 抽查郵寄記錄 83 物業(yè)公司辦理樓宇交接手續(xù)時未遵循規(guī)定程序的 物業(yè)公司 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 108條 以物業(yè)集團(tuán)檢查記錄為準(zhǔn)，并了解有關(guān)工作程序 84 物業(yè)公司辦理樓宇交接手續(xù)后 將買受人所有相關(guān)資料入檔 物業(yè)公司 物業(yè)集 團(tuán)全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /件 第 109條 抽查入檔記錄 85 交樓之日起 15 天內(nèi) 按要求上門慰問并請客戶填寫《客戶意見征詢表》 維修服務(wù)中心 物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /戶 第 98條 抽查慰問記錄 確權(quán) 86 分戶驗收合格后 3 個月內(nèi) 未將全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司的 工程部 物業(yè)集團(tuán) 全質(zhì)辦 綜合計劃 部 15 元 /天 第 101條 以物業(yè)集團(tuán)簽收時間為準(zhǔn) 87 確權(quán)歸檔后 6天內(nèi) 將該期樓宇辦證資料報房管部門，并將收件回執(zhí)及送案表存檔 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合 計劃部 （遲）15 元 /天；（回執(zhí)或存檔） 15元 /次 第 124條 抽查辦證記錄 88 報案后 45 天內(nèi) 辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》（ 46— 60 天內(nèi)完成的） 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 5 元 /戶 第 125條 核查銷售部的《結(jié)案情況表》 89 報案后 辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》（ 61— 90 天內(nèi)完成的） 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 10 元 /戶 第 125條 90 報案后 辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》（ 90 天以上完成的） 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 125條 91 在《房地產(chǎn)權(quán)證》的報批過程中 有錯報 的 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 126條 檢查客戶服務(wù)部的檢查記錄 30 92 辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》 出現(xiàn)錯誤，而報案人員未發(fā)現(xiàn)的 銷售部 客戶服務(wù)部 綜合計劃部 15 元 /戶 第 127條 檢查客戶服務(wù)部的檢查記錄 93 辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》 發(fā)現(xiàn)錯誤而未在 2天內(nèi)報房管部門更改的 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 15 元 /戶 第 127條 檢查客戶服務(wù)部的檢查記錄 94 辦證過程中 出現(xiàn)《商品房買賣合同》、《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的 銷售部 客戶服務(wù) 部 綜合計劃 部 315元 /份 第 128條 結(jié)合《結(jié)案情況表》進(jìn)行核查 四、工作標(biāo)準(zhǔn) （一） 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的生成。 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》是我部開展制度考核與監(jiān)督的原始工作的基礎(chǔ)內(nèi)容與依據(jù)。工作表的生成由以下幾個方面構(gòu)成： 上期已考核的工作內(nèi)容本期仍未完成或在本期內(nèi)才完成的工作須延續(xù)考核。 兩周計劃例會后下發(fā)的兩月工作計劃中屬于制度考核的內(nèi)容及依據(jù)計劃內(nèi)容和時間而確定的相關(guān)制度考核與監(jiān)督的工作。（分為當(dāng)期和下期兩部分）。 依據(jù)制度考核工作清單，列出未納入兩周計劃考核的制度考核內(nèi)容。 其它內(nèi) 容。 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》包括以下幾個內(nèi)容：依據(jù)制度條款；考核內(nèi)容；責(zé)任經(jīng)理；考核方式；考核部門；檢查時間；具體檢查情況及備注。 （詳見附表一） （二）工程進(jìn)度款的檢查。 工程進(jìn)度款的檢查，是我部制度考核的日常性工作。每天從合同履約部處登記當(dāng)天的所有工程進(jìn)度款申報單上的相應(yīng)內(nèi)容。主要包括：項目的名稱、進(jìn)度款的內(nèi)容、施工單位的名稱、工程金額、施工單位上報的時間、工程部經(jīng)理簽字的時間，預(yù)決算部的接單時間及上報時間、合同履約部的接單及上報時間、財務(wù)部總部的接單及上報時間等。并將每天記錄的結(jié)果登記在《 工程進(jìn)度款檢查明細(xì)表》上 （詳見附表二） 。 （三）考核臺帳的維護(hù)與中層領(lǐng)導(dǎo)檔案的更新。 每月 1 日的兩周計劃例會后，將《制度考核匯總報告》、《計劃與會議決議考核匯總報告》的會后調(diào)整版，更新至共享文件中的考核臺帳內(nèi)。同時，依據(jù)兩大報告中的相關(guān)考核扣罰明細(xì)內(nèi)容，分別對中層領(lǐng)導(dǎo)的考核檔案進(jìn)行更新與調(diào)整，同時更新相關(guān)圖表說明。注：僅部門責(zé)任經(jīng)理的檔案文件內(nèi)含有考核的扣罰明細(xì)表，中心、部門的考核文件中只有圖表說明，更新責(zé)任經(jīng)理的扣罰明細(xì)表時，應(yīng)注意增加考核月份一欄，所有扣罰明細(xì)累計在同一張表格內(nèi)。 《制度考核匯總報告》、 《計劃與會議決議考核匯總報告》及中層領(lǐng)導(dǎo)的考核檔案，實 31 行部門內(nèi)部共享。其路徑為： 網(wǎng)上鄰居 —— 工作組 —— qly01—— 共享文檔 —— 資料共享 —— 6考核匯總報告及通報 （四）每月 15日上午出《制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。 為滿足每月 16 日兩周計劃例會的需要，能夠?qū)l(fā)現(xiàn)的問題情況及時反饋，須在會前 1 天出由我部負(fù)責(zé)考核及監(jiān)督的檢查報告，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》進(jìn)行日常的檢查后，將檢查的結(jié)果及時輸入工作表中，與計劃相重復(fù)的考核內(nèi)容，可以參照計劃檢查報告的結(jié)果。檢查務(wù)求深入，應(yīng)聽取各方面的意見。 （五） 月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調(diào)整。 每月月中的兩周計劃例會后，依據(jù)會上調(diào)整的計劃內(nèi)容及時間對工作表進(jìn)行相應(yīng)的修改。特別應(yīng)注意，未列入計劃但是依據(jù)計劃的時間而確定的制度考核內(nèi)容及時間必須做相應(yīng)的調(diào)整。 （六）我部月底《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》的生成。 《制度考核及監(jiān)督檢查報告》須于每月 25 日上午前檢查完畢?！吨贫瓤己嗣骷?xì)表》依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》和《工程進(jìn)度款檢查明細(xì)表》的檢查結(jié)果，計算相應(yīng)的考核扣罰金額，并形成正式的考核明細(xì)表，交部門經(jīng)理及中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核與確定后，于 25日交全質(zhì)辦進(jìn)行復(fù)核及監(jiān)督檢查?！吨贫瓤己嗣骷?xì)表》 （詳見附表三） 。 （七）對考核部門上報的《制度考核明細(xì)表》進(jìn)行監(jiān)督檢查及復(fù)核。 首先檢查考核部門是否按時上報制度考核明細(xì)表，每月應(yīng)上報的時間為 25 日 17：00 點，每延遲 10分鐘考核責(zé)任部門經(jīng)理 15 元。 將明細(xì)表與我部的工作檢查報告復(fù)核，檢查其是否存在考核的錯、漏項的內(nèi)容，每錯、漏 1項扣罰考核部門 10＊ 15元。并將扣罰明細(xì)同各被考核部門的內(nèi)容進(jìn)行溝通，聽取各方面對于考核的意思，務(wù)實深入，詳細(xì)，促進(jìn)相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，最終應(yīng)取得考核部門與被子考核部門均認(rèn) 可的考核結(jié)果。 復(fù)核檢查考核部門上報的考核明細(xì)表中，有無錯別字、符號或是金額計算錯誤的情況。 將監(jiān)督復(fù)核結(jié)果，形成《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》 （詳見附表四） 。 （八）對考核部門上報的《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》進(jìn)行監(jiān)督檢查及復(fù)核。 首先檢查考核監(jiān)督部門是否按時上報《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》，每月應(yīng)上報的時間為 27 日 17： 00 點，每延遲 10 分鐘考核監(jiān)督部門經(jīng)理 15 元。 其次，對于制度考核監(jiān)督的明細(xì)表的復(fù)核，主要是依據(jù)被監(jiān)督出存在問題的考核明細(xì)的內(nèi)容，同各考核與被考核部門進(jìn)行溝通與了解情況，后檢查考核監(jiān)督部門的 考核監(jiān)督結(jié)果是否公平公正，客觀真實。如當(dāng)月無監(jiān)督內(nèi)容，應(yīng)填寫“無”并上報至我部，如果由我們檢查出存在問題的考核內(nèi)容，而考核監(jiān)督部門并沒有監(jiān)督出來的，應(yīng)對考核監(jiān)督部門的責(zé)任經(jīng)理處以每發(fā)現(xiàn) 1處扣罰 100＊ 15 元的處罰。 32 （九）生成制度考核扣罰明細(xì)表。 將各考核部門經(jīng)過復(fù)核無誤的考核明細(xì)表及考核監(jiān)督明細(xì)表，按統(tǒng)一的格式進(jìn)行匯總 （詳見附表五） 。 內(nèi)容包括：序號、部門、姓名、違反制度內(nèi)容、考核依據(jù)條款、考核部門、考核監(jiān)督部門、扣罰金額基數(shù)、本月扣罰金額及備注。每個人相關(guān)人員的扣罰明細(xì)最后，增添一行，進(jìn)行小計匯 總。 明細(xì)表生成后交部門經(jīng)理及中心領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。 （十）形成制度考核匯總報告。 制度考核的匯總報告包括四大部分： 封面及目錄。包括：報告的名稱，制作報告的部門及日期、報告的內(nèi)容等。 考核結(jié)果的圖表。根據(jù)當(dāng)期考核的結(jié)果，將被考核中心、部門的考核結(jié)果以圖表的形式并加以說明。 考核的扣罰明細(xì)表。 考核的匯總表。依據(jù)考核明細(xì)表進(jìn)行按部門及相關(guān)個人姓名進(jìn)行匯總，并計算出當(dāng)月部門違反制度的條數(shù)及扣罰的金額。 （十一）制度考核