醫(yī)院采購工作流程圖doc-資料下載頁
2025-07-17 23:25本頁面
【正文】 聯(lián)交由采購人員作為報銷結算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬；《固定資產(chǎn)出庫單》第一聯(lián)由庫房留存作為固定資產(chǎn)出庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由主管部門作為使用部門領用的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)使用部門分類整理后，于次月3日報財務科作為固定資產(chǎn)增加。㈣付款固定資產(chǎn)采購付款一般分為：貨到付款；采購人員預借貨款、貨到結算；分期付款等方式。小型固定資產(chǎn)一般采取貨到付款或采購人員預借款、貨到結算的方式；大、中型固定資產(chǎn)一般采取分期付款的方式進行。采取貨到付款方式時，固定資產(chǎn)采購回來經(jīng)驗收合格后，憑固定資產(chǎn)采購發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)入庫單填制《費用報銷單》，經(jīng)財務部門審核，院長或董事長審批后直接報銷。采取預借貨款、貨到結算方式時，由采購部采購人員根據(jù)主管部門的請購單填制借款單，附主管部門的《固定資產(chǎn)請購單》復印件，報財務部門審核，院長批準后借款。固定資產(chǎn)采購回來經(jīng)驗收合格后，憑固定資產(chǎn)采購發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)入庫單填制《費用報銷單》，經(jīng)財務部門審核后予以消賬（將采購員借款按固定資產(chǎn)采購價格轉為資產(chǎn)），采購員未及時消賬的，將作為采購員借款處理。采取分期付款方式時，由采購部采購人員根據(jù)固定資產(chǎn)采購合同的約定需要預付款的填制付款憑證，附主管部門的《固定資產(chǎn)請購單》復印件和《固定資產(chǎn)采購合同》復印件，報財務部門審核，院長或董事長批準后予以預付款，預付款不得超過固定資產(chǎn)價值的70%（含）。只有同時具備以下條件時，固定資產(chǎn)付款進度才能達到70%以上：一是固定資產(chǎn)已經(jīng)送達醫(yī)院并驗收合格；二是已經(jīng)取得固定資產(chǎn)采購發(fā)票。固定資產(chǎn)采購回來后經(jīng)驗收合格后，憑固定資產(chǎn)采購發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)入庫單填制《付款憑證》，經(jīng)財務部門審核，院長或董事長批準后付款。非首次付時，應在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。原則上，固定資產(chǎn)付款進度按合同約定執(zhí)行，確因資金困難應協(xié)商解決。每月10日前由采購部編制當月固定資產(chǎn)付款計劃表，醫(yī)院財務部門審核，報醫(yī)院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。采購部根據(jù)審核批準后的固定資產(chǎn)付款計劃填制固定資產(chǎn)付款報銷單，固定資產(chǎn)付款報銷單應同時附固定資產(chǎn)采購發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)入庫單（大、中型固定資產(chǎn)采購首次付款應附固定資產(chǎn)采購合同復印件），并于每月20日前報財務部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。㈤質量反饋使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)質量等問題以《固定資產(chǎn)使用部門反饋問題處置單》的形式報固定資產(chǎn)主管部門，由固定資產(chǎn)主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯(lián)系，以解決固定資產(chǎn)質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保固定資產(chǎn)質量和醫(yī)療安全。年度終了，采購部應當對公司所有固定資產(chǎn)采購供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應固定資產(chǎn)質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的固定資產(chǎn)采購供應商。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學習參考
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