醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置與工作職責(zé)doc-資料下載頁
2025-07-17 23:13本頁面
【正文】 動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。⒋參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進行處理。 ⒌定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因， 對因保管不善造成損失的要及時向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。 十三、票據(jù)管理崗位 ⒈認真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。 ⒉做好對領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。 ⒊嚴把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。 ⒋負責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。 ⒌指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)，對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。十四、檔案管理崗位 ⒈負責(zé)記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。⒉負責(zé)填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。 ⒊做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。⒋因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準(zhǔn)，并做好登記。⒌對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。十五、公積金、離休干部藥費管理崗位⒈熟練掌握公積金管理制度及離休干部報銷規(guī)定。⒉負責(zé)辦理醫(yī)院職工公積金的扣繳、離休干部醫(yī)藥費的審核報銷工作。⒊按照要求及時向有關(guān)管理部門報送資料和報表，確保數(shù)據(jù)的正確無誤。十六、收費審核崗位⒈負責(zé)對住院、門診收入報表的審核。⒉負責(zé)對病人退費合規(guī)性的審核。十七、門診、住院收費崗位⒈負責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。⒉及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。⒊嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。⒋嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。⒌嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。⒍嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。⒎嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。 11
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