【正文】 安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG—05—20人機(jī)工效分析評(píng)價(jià)表單位： 填寫日期： 年 月人員勝任情況分析設(shè)備、設(shè)施、工器具使用情況分析工程設(shè)計(jì)、作業(yè)布局設(shè)計(jì)分析作業(yè)環(huán)境因素分析分析人： 審核人：安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG—05—21 年安措工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表 年　　月　　日單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注尾礦庫(kù)　　年安措工程計(jì)劃（匯總）單位工程、設(shè)施、設(shè)備、儀器費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)制表人：　　　　　　　　　　　　　　　　審核人：安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室單位代號(hào)單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度提取安全費(fèi)本年度累計(jì)可用量本年度累計(jì)使用安全費(fèi)余額未列支安全費(fèi)的項(xiàng)目本年度安全總投入當(dāng)月提取累計(jì)提取當(dāng)月使用累計(jì)使用當(dāng)月發(fā)生年度累計(jì)當(dāng)月投入累計(jì)投入總投入率 JLBG—05—22 年度 月安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況匯總表（萬(wàn)元）安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG—05—23尾礦壩值班記錄 年 月 日班 次早班（08點(diǎn)）白班（816）點(diǎn)夜班（1624點(diǎn)）壩面情況（塌陷、裂縫、變形；破損、滑坡、滲漏）截洪溝（變形、破損、淤堵等）庫(kù)水位高度（米）排水水質(zhì)（澄清、渾濁）干灘長(zhǎng)度（米）通信報(bào)警系統(tǒng)完好情況照明系統(tǒng)完好情況周邊山體情況（有無(wú)滑坡、塌方等異常）違章施工作業(yè)情況記事值班人簽名JLBG—05—24浸潤(rùn)線觀測(cè)孔觀測(cè)記錄表孔號(hào)設(shè)計(jì)孔深m壩面標(biāo)高m孔口標(biāo)高m孔底標(biāo)高m水位標(biāo)高m1234567干灘長(zhǎng)度觀測(cè)記錄：本次觀測(cè)結(jié)論：記錄人：觀測(cè)人：日期：JLBG—06—01安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查表時(shí)間： 年 月 日被檢查部門部門負(fù)責(zé)人檢查組長(zhǎng)檢查員陪檢查人員檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查記錄評(píng)價(jià)1. 安全方針溝通與貫徹實(shí)施情況；2. 安全機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員的素質(zhì)；3. 新入礦人員的身體及個(gè)人的素質(zhì)情況；4. “三級(jí)安全教育”的落實(shí)情況；5. 特殊崗位工人的持證上崗率達(dá)到100%；6. 安全制度的執(zhí)行狀況；7. 同一類似事故是否重復(fù)發(fā)生；8. 同一類似事故、未遂事故在一人身上多次發(fā)生（指2次以上）；9. 安全教育和技術(shù)培訓(xùn)的情況；10. 重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)與預(yù)防情況；11. 突發(fā)事件的響應(yīng)應(yīng)急能力；12. 安全檢查和整改適時(shí)、認(rèn)真、嚴(yán)格，整改率能否達(dá)到100%以及及時(shí)；13. 與井區(qū)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的各種圖紙；14. 現(xiàn)場(chǎng)建立的安全路線是否可靠、員工是否明確，路線變更能否及時(shí)與工溝通做到人人明白；15. 平巷運(yùn)輸保持安全體系文件的要求；16. 提升運(yùn)輸是否保持滿足安全體系文件要求，做到了人員出入井摘掛牌登記；17. 各種安全設(shè)施是否保持有效；18. 采場(chǎng)、采空區(qū)、塌陷區(qū)、井巷和硐室、鑿巖、爆破、通風(fēng)、出碴、支護(hù)是否符合安全體系文件規(guī)定的要求；19. 通風(fēng)、照明、排水是否保持符合文件要求；20. 現(xiàn)場(chǎng)是否保持完好有效的防火設(shè)置；21. 火工品的使用、保管、運(yùn)輸、貯存能否保持符合規(guī)定要求；22. 查員工安全意識(shí)，與員工溝通掌握員工思想情緒各級(jí)組織做得怎樣；23. 布置工作的同時(shí)能否布置安全工作，對(duì)事故能否做到“三不放過(guò)”；24. 勞動(dòng)防護(hù)用品、特別是特殊防護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放、使用、維護(hù)是否符合質(zhì)量、數(shù)量、使用正確的要求；25. 設(shè)備設(shè)施的完好狀況，有無(wú)帶病運(yùn)行的 設(shè)備和有缺陷的設(shè)施；26. 需檢測(cè)的設(shè)備、備件、器具受檢率，送檢率均達(dá)到多少；27. 設(shè)計(jì)是否保持充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果并按照法律法規(guī)要求執(zhí)行和審批；28. 安全文件規(guī)定的圖紙和設(shè)計(jì)文件是否完備齊全并保持評(píng)審確保圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的適宜性和準(zhǔn)確要求；29. 現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)是否按照設(shè)計(jì)施工和符合設(shè)計(jì)要求；30. 安全文件記錄是否符合文件規(guī)定的要求；31. 現(xiàn)場(chǎng)的工業(yè)衛(wèi)生和文明生產(chǎn)能否保持文件規(guī)定要求，劃分的地表衛(wèi)生區(qū)域是否保持規(guī)定的要求；32. 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的條件、環(huán)境能否滿足職業(yè)健康規(guī)定要求；33. 安全方針、目標(biāo)的實(shí)施實(shí)現(xiàn)狀況；34. 按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行安全管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審；35. 適用的法律法規(guī)的有效性，在識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新、融入做得怎樣；36. 安全特殊職位人員的任命有否正式文件；37. 全員參與安全活動(dòng)的狀況，安全認(rèn)可獎(jiǎng)勵(lì)的情況；38. 工程承包方的選擇是否符合公司規(guī)定要求；39. 安全投入、安全科技的實(shí)施情況；40. 勞動(dòng)合同、事故處理、工傷保險(xiǎn)的實(shí)施情況；說(shuō)明：表中“檢查要點(diǎn)”的內(nèi)可根據(jù)尾礦庫(kù)當(dāng)時(shí)檢查時(shí)期的情況來(lái)編制，不應(yīng)被上述內(nèi)容而束縛，可作為檢查要點(diǎn)也可作為參考。JLBG—06—02尾礦庫(kù)定期檢查記錄表（ 月份） 序號(hào)安全檢查項(xiàng)目檢查實(shí)際值判定1防洪安全檢查排水設(shè)施檢查庫(kù)內(nèi)水位高程2灘頂高程3干灘長(zhǎng)度4防洪能力復(fù)核5防洪標(biāo)準(zhǔn)檢查6回水設(shè)施是否完好7水位標(biāo)尺是否牢固8排水管的狀況9排洪通道的狀況10尾礦壩安全檢查外坡比11內(nèi)坡比12位移13壩面裂縫14滑坡變形15浸潤(rùn)線16滲流 滲漏17壩面保護(hù)設(shè)施18庫(kù)區(qū)安全檢查周邊地質(zhì)情況19周邊有無(wú)作業(yè)設(shè)施，放牧活動(dòng)JLBG—06—03壩體安全檢查記錄表 檢查人員： 檢查時(shí)間：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果采取措施備注1堆積壩的外坡坡比（副壩也應(yīng)說(shuō)明）2壩面保護(hù)設(shè)施（壩頂、外坡面）3壩體位移（觀測(cè)記錄）；位移量變化應(yīng)均衡，無(wú)突變現(xiàn)象定期觀測(cè)4壩體有無(wú)縱、橫向裂縫；裂縫的長(zhǎng)度、寬度、深度、走向、形態(tài)和成因5壩體滑坡狀況；滑坡位置、范圍和形態(tài)6壩體浸潤(rùn)線的位置（觀測(cè)記錄）定期觀測(cè)7壩體排滲設(shè)施；排滲設(shè)施是否完好、排滲效果及排水水質(zhì)8壩體滲漏狀況；滲漏出逸點(diǎn)，出逸點(diǎn)的位置、形態(tài)、流量及含沙量9壩體沖溝狀況10壩體積水坑狀況備注：“檢查結(jié)果”欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時(shí)填寫“正?！?、無(wú)異常情況時(shí)填寫“無(wú)”、有異常時(shí)填寫具體缺陷?！安扇〈胧睓冢簩懗鼍唧w處理意見(jiàn)，如“已書面報(bào)告安全科”等。“備注”欄：可填寫其他須說(shuō)明的事項(xiàng)。編制/日期： 審批/日期：JLBG—06—04防排洪系統(tǒng)安全檢查記錄表 檢查人員： 檢查時(shí)間：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果采取措施備注1尾礦庫(kù)水位標(biāo)高（m）水位監(jiān)測(cè)每季度不少于1次2尾礦庫(kù)干灘長(zhǎng)度（m）3尾礦庫(kù)灘頂高程（m）4干灘坡面是否平整5水邊線應(yīng)與壩軸線基本保持平行6排洪構(gòu)筑物有無(wú)變形、位移、損毀、淤堵，排水能力是否滿足要求等7壩肩（上游坡面）截洪溝8其他備注：“檢查結(jié)果”欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時(shí)填寫“正?！?、無(wú)異常情況時(shí)填寫“無(wú)”、有異常時(shí)填寫具體缺陷?！安扇〈胧睓冢簩懗鼍唧w處理意見(jiàn)，如“已書面報(bào)告安全科”等?！皞渥ⅰ睓冢嚎商顚懫渌氄f(shuō)明的事項(xiàng)。編制/日期： 審批/日期：JLBG—06—05防汛安全檢查記錄表 檢查人員： 檢查時(shí)間：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果采取措施備注1尾礦庫(kù)水位（在滿足回水水質(zhì)和水量要求前提下，盡量降低庫(kù)內(nèi)水位）標(biāo)高（m）2尾礦庫(kù)干灘長(zhǎng)度（m）3尾礦庫(kù)干灘超高（m）4水邊線應(yīng)與壩軸線基本保持平行5汛前排洪構(gòu)筑物檢查、維修、疏浚情況6壩肩（上游坡面）截洪溝狀況7洪水過(guò)后應(yīng)對(duì)壩體和排洪構(gòu)筑物進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查與清理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)，同時(shí)采取措施降低庫(kù)水位。8壩體現(xiàn)狀9應(yīng)急物資準(zhǔn)備情況10庫(kù)區(qū)照明情況11專職檢查人員落實(shí)情況12有線、無(wú)線電話配置情況備注：“檢查結(jié)果”欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時(shí)填寫“正常”、無(wú)異常情況時(shí)填寫“無(wú)”、有異常時(shí)填寫具體缺陷。“采取措施”欄：寫出具體處理意見(jiàn)，如“已書面報(bào)告安全科”等?！皞渥ⅰ睓冢嚎商顚懫渌氄f(shuō)明的事項(xiàng)。編制/日期： 審批/日期：JLBG—06—06庫(kù)區(qū)安全檢查記錄表 檢查人員： 檢查時(shí)間： 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果采取措施備注1周邊山體滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情況2周邊違章爆破、采石和建筑3違章進(jìn)行尾礦回采、取水4外來(lái)尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入5周邊放牧和開墾等