【正文】 生產(chǎn)的各項規(guī)章制度和操作程序；企業(yè)宜建立員工安全績效評估系統(tǒng)，應(yīng)建立將安全績效與工作業(yè)績相結(jié)合的獎勵制度。以企業(yè)日常隱患排查工作為基礎(chǔ)，發(fā)現(xiàn)工作場所存在的隱患，并及時糾正，使生產(chǎn)過程中人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及管理缺陷處于被監(jiān)測、識別、診斷和干預(yù)的監(jiān)控之下。強調(diào)全員參與，需做到隱患排查工作常態(tài)化。對員工持續(xù)不斷的進(jìn)行安全培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流等，以提高員工發(fā)現(xiàn)問題的能力，互相排查和自檢以使員工發(fā)現(xiàn)問題。日常隱患排查的內(nèi)容應(yīng)包括：人員的反應(yīng)、人員的位置、個人防護(hù)裝備、工具與設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、制度與操作等。建立過程情況： 通過學(xué)習(xí)員工，對員工持續(xù)不斷的進(jìn)行安全培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流，員工辨識風(fēng)險的能力得到了加強，安全技能逐步提高，安全意識逐步增強，安全行為良好。提出了我會安全、我要安全、我能安全、我懂安全等安全理念，安全思想觀念逐步提高。編制了切實可行的檢查表，開展人人都是安全員的活動，提出安全就是幸福的口號。運行時間及效果： ，取得了明顯的效果，沒有發(fā)生一起人身傷害事故和設(shè)備涉事故，員工強調(diào)安全從自身做起，從班組做起，人人都是安全員，檢查隱患，加強對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，開工率達(dá)到提升，工作熱情高漲。審批意見：運行效果良好，保持提高 審批人： 日期： 備注： 安全檢查計劃Q/HYMYJL0809序號檢查項目檢查頻次檢查部門檢查內(nèi)容備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山東省曹縣匯源木業(yè)有限公司安 全 檢 查 表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受控文件發(fā)布日期： 實施日期：目 錄公司級安全檢查表車間級安全檢查表工段（班組）級安全檢查表崗位工人日常安全檢查表管理人員巡回安全檢查表電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查表防火防爆及消防安全檢查表危險化學(xué)品安全檢查表機械設(shè)備安全檢查表季節(jié)性安全檢查表1廠房、建筑物安全檢查表1節(jié)假日安全檢查表公司級安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求。要求按照《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會和市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝管理崗位操作人員 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場查記錄2設(shè)備管理認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時啟用?，F(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。查現(xiàn)場3關(guān)鍵裝置及重點部位嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。查現(xiàn)場及記錄4電氣管理嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場及記錄5消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。查看現(xiàn)場6化學(xué)品管理化學(xué)品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實到位，廢棄的危險化學(xué)品包裝物是否進(jìn)行了無害化處理。查現(xiàn)場及記錄7安全設(shè)施避雷設(shè)施完好且沖擊接地電阻小于10Ω。各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，遠(yuǎn)傳信號良好，上下限報警正常。各聯(lián)鎖裝置運行正常，且定期試驗。各儲罐區(qū)防火堤、防護(hù)堤完好，各部位易燃?xì)怏w、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定其標(biāo)定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護(hù)。查現(xiàn)場及記錄8廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。查現(xiàn)場及記錄檢查與責(zé)任制掛鉤記 錄車間級安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使車間符合《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求。要求按照《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責(zé)檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。2工藝檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。 依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護(hù)接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護(hù)用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離。可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。查現(xiàn)場查記錄7安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。查現(xiàn)場查記錄9作業(yè)證檢查本車間員工在進(jìn)行動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證10警示標(biāo)志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。檢查現(xiàn)場11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。檢查現(xiàn)場檢查與責(zé)任制掛記 錄班組級安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求。要求按照《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每周檢查一次序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1勞動紀(jì)律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。 依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護(hù)接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。查現(xiàn)場查記錄7安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。查現(xiàn)場查記錄8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本班組（工段）關(guān)鍵裝置的運行狀況，并填寫安全檢查報告報車間。查現(xiàn)場查記錄9其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。檢查現(xiàn)場 檢查與責(zé)任制掛鉤記 錄管理人員巡回安全檢查表檢查人：