威可特汽車熱交換器制造公司文件控制程序及表單-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】規(guī)定文件管理過(guò)程，確保文件受控，在使用處可得到文件的最新版本。a)顧客工程規(guī)范、要求；b)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等；c)產(chǎn)品安全、環(huán)保法律、法規(guī)或條例等。資料管理員—負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)布、回收、原稿保存和文件作廢處理等，并負(fù)責(zé)建立部門(mén)使用文件清單；字母標(biāo)識(shí)，修訂次數(shù)用00、見(jiàn)附件1文件編號(hào)規(guī)則。評(píng)審文件的充分性和適用性，審核和批準(zhǔn)應(yīng)在文件中記錄。2）由設(shè)計(jì)技術(shù)員評(píng)審，技術(shù)經(jīng)理審核，技術(shù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。c)上述兩種情況外，按《顧客工程規(guī)范評(píng)審表》填寫(xiě)。蓋“受控”印章予以發(fā)放。購(gòu)部一份、車間按具體情況分發(fā)二至四份圖紙。件則必須轉(zhuǎn)換為PDF格式外發(fā)；圖紙或文件人員需簽字，狀態(tài)，并適時(shí)檢查文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須及時(shí)處理；如不慎丟失、損壞、因工作需要增加文件或臨時(shí)使用文件，批后增補(bǔ)、更換或借閱。11文件保密所有人員所有技術(shù)文件未經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不能向外部單位發(fā)布，本公司所接收的顧客技術(shù)、商務(wù)機(jī)密不得向第三方出示。
【正文】 制表 /日期 ： 審核 /日期： 第 15 頁(yè) 共 17 頁(yè) 上海威可特 汽車熱交換器制造有限公司 受控表格清單 部門(mén) ： REAQR040107A 序號(hào) 表格編號(hào) 表格名稱 版本 使用部門(mén) 保存部門(mén) 保存期限 備注 制表 /日期： 審核 /日期： 第 16 頁(yè) 共 17 頁(yè) 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 圖紙（文件）更改通知 單 發(fā)出 部門(mén) ： No: （ ）年第 號(hào) REAQR040108A 圖紙 (文件 )名稱 圖紙 (文件 )編號(hào) 更 改 形 式 劃改□ 換頁(yè)□ 換版□ 其它□ 更改通知單編號(hào) 更改文件類別 管理文件□ 技術(shù)文件□ 質(zhì)量文件□ 工程圖紙□ 工程規(guī)范□ 更改原因 ： 更 改 內(nèi) 容 更改前 更改后 在制品、庫(kù)存品處理建議： 需更改的文件： 更改生效日期 文件更改人 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 第 17 頁(yè) 共 17 頁(yè) 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 文件評(píng)審表 評(píng)審日期 ： REAQR040109A 序 號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 評(píng) 價(jià) 注 釋 備 注 有效性 適用性 一致性 法律 /法規(guī) ISO/TS 16949 ISO 9001 顧客特殊要求 手冊(cè) 程序 顧客工程 規(guī)范 圖紙 /規(guī)范 設(shè)計(jì)FMEA 流程圖 過(guò)程FMEA 控制 計(jì)劃 作業(yè) 文件 評(píng)審人員簽字： 批準(zhǔn)簽字： 注：三性評(píng)價(jià)時(shí)，“ √ ”表示 “是”， “ ”表示“非” ， 評(píng)價(jià)為“非”的必須在“注釋”欄詳細(xì)說(shuō)明； “ ／ ”表示一致性評(píng)價(jià)時(shí)與該類文件“ 不相關(guān) ”。
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