45化工產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)控制矩陣-資料下載頁
2025-07-07 11:35本頁面
【正文】 理費發(fā)票清單，手工開具代理費發(fā)票?；やN售分公司3代理費發(fā)票√營業(yè)收入經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定審核銷售日報，導(dǎo)致管理信息失真。、發(fā)貨、開具發(fā)票情況，審核BW系統(tǒng)生成的產(chǎn)品銷售日報表。化工銷售分公司4銷售日報表財務(wù)風(fēng)險：核算有誤，影響財務(wù)報告。、原始票據(jù)和收款記錄，并與ERP系統(tǒng)集成的會計憑證進行核對。化工銷售分公司記賬稽核4 √√√√貨幣資金營業(yè)收入10．催收賬款及往來對賬、分析、催收參見《》、?；やN售分公司2，參見《》?；やN售分公司6經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定進行分析和考核，導(dǎo)致管理信息失真，影響管理控制效果。 化工銷售分公司每月進行經(jīng)營活動分析，針對各項任務(wù)完成情況，安排后續(xù)工作；化工銷售分公司績效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對各化工銷售區(qū)域分公司進行考核，考核結(jié)果與獎懲掛鉤。化工銷售分公司5化工銷售分公司相關(guān)要求及公司經(jīng)濟責(zé)任制考核辦法月度經(jīng)濟活動分析季度考核資料經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定進行分析和考核，導(dǎo)致管理信息失真，影響管理控制效果。 化工銷售區(qū)域分公司每月進行經(jīng)營活動分析，針對銷售任務(wù)完成情況，督促產(chǎn)品部門根據(jù)既定銷售目標(biāo)，做好后續(xù)工作安排；各化工銷售區(qū)域分公司績效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對產(chǎn)品部門進行考核，考核結(jié)果與獎懲掛鉤?；やN售分公司5月度經(jīng)濟活動分析季度考核結(jié)果 3 / 3
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