魯藝項(xiàng)目-權(quán)責(zé)匯總表-資料下載頁
2025-07-04 22:07本頁面
【正文】 審核審核審核審批對(duì)外捐款贊助提出審核審核審核審核審批對(duì)外單位或私人借款提出審核審核審核審核審批二、預(yù)算外資金審批程序工作事項(xiàng)使用部門工程預(yù)算部公司主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理董事局主席預(yù)算外工程資金審批提出審核審核審核審核審核審批預(yù)算外其他資金支出審批提出審核審核審核審核審批財(cái)務(wù)預(yù)算權(quán)責(zé)劃分表年度預(yù)算各部門共同事項(xiàng)權(quán)責(zé)劃分項(xiàng)目 序號(hào)事 項(xiàng)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)預(yù)算工作組（三總師）財(cái)務(wù)部各部門經(jīng)理一預(yù)算的編制1預(yù)算任務(wù)的下達(dá)與接受下達(dá)接受2部門各項(xiàng)預(yù)算的編制指導(dǎo)編制3部門預(yù)算的匯總、平衡平衡、協(xié)調(diào)、匯總配合4預(yù)算草案的編制編制5預(yù)算草案匯總、平衡審批匯總、平衡6年度總預(yù)算編制批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核編制二預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行1預(yù)算目標(biāo)的下達(dá)下達(dá)轉(zhuǎn)發(fā)2預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控監(jiān)督、反饋監(jiān)督、反饋執(zhí)行 審計(jì)管理權(quán)責(zé)劃分表審計(jì)相關(guān)各部門共同事項(xiàng)權(quán)責(zé)劃分項(xiàng)目 序號(hào)事 項(xiàng)董事局主席審計(jì)委員會(huì)總經(jīng)理內(nèi)審部經(jīng)理內(nèi)審部被審計(jì)部門或個(gè)人一審計(jì)前期1編制年度審計(jì)計(jì)劃核準(zhǔn)審核審核制訂2編制項(xiàng)目審計(jì)方案核準(zhǔn)審核審核制訂3接受審計(jì)通知書發(fā)出接受二審計(jì)實(shí)施1開展審計(jì)工作檢查執(zhí)行2提交審計(jì)報(bào)告檢查提交3提出被審計(jì)單位意見匯總提出4內(nèi)部審計(jì)申訴與仲裁仲裁提出5作出審計(jì)結(jié)論批準(zhǔn)審核審核審核擬訂三審計(jì)后期1下達(dá)處理決定下達(dá)轉(zhuǎn)達(dá)下發(fā)被審計(jì)對(duì)象2執(zhí)行處理決定監(jiān)督反饋執(zhí)行3審計(jì)檔案建立，記錄歸檔抽查檢查執(zhí)行
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