魯藝項目-權責匯總表-資料下載頁
2025-07-04 22:07本頁面
【正文】 審核審核審核審批對外捐款贊助提出審核審核審核審核審批對外單位或私人借款提出審核審核審核審核審批二、預算外資金審批程序工作事項使用部門工程預算部公司主管領導財務部總會計師總經(jīng)理董事局主席預算外工程資金審批提出審核審核審核審核審核審批預算外其他資金支出審批提出審核審核審核審核審批財務預算權責劃分表年度預算各部門共同事項權責劃分項目 序號事 項董事會預算委員會預算工作組（三總師）財務部各部門經(jīng)理一預算的編制1預算任務的下達與接受下達接受2部門各項預算的編制指導編制3部門預算的匯總、平衡平衡、協(xié)調(diào)、匯總配合4預算草案的編制編制5預算草案匯總、平衡審批匯總、平衡6年度總預算編制批準批準審核編制二預算計劃執(zhí)行1預算目標的下達下達轉(zhuǎn)發(fā)2預算的執(zhí)行監(jiān)控監(jiān)督、反饋監(jiān)督、反饋執(zhí)行 審計管理權責劃分表審計相關各部門共同事項權責劃分項目 序號事 項董事局主席審計委員會總經(jīng)理內(nèi)審部經(jīng)理內(nèi)審部被審計部門或個人一審計前期1編制年度審計計劃核準審核審核制訂2編制項目審計方案核準審核審核制訂3接受審計通知書發(fā)出接受二審計實施1開展審計工作檢查執(zhí)行2提交審計報告檢查提交3提出被審計單位意見匯總提出4內(nèi)部審計申訴與仲裁仲裁提出5作出審計結論批準審核審核審核擬訂三審計后期1下達處理決定下達轉(zhuǎn)達下發(fā)被審計對象2執(zhí)行處理決定監(jiān)督反饋執(zhí)行3審計檔案建立，記錄歸檔抽查檢查執(zhí)行
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