【正文】 基準等的要求項目是否有記錄并在不會劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保護且容易檢索，是否將此項維持管理的方法規(guī)則化。D4）規(guī)則、基準及計劃等是否按照規(guī)定實施的。5）記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。C6）責任者是否對評價及分析結(jié)果進行了確認。A7）當評價分析的確認結(jié)果不符合規(guī)則時，是否進行了改善。 14/18頁大分類為確保保證零件品質(zhì)的測量數(shù)據(jù)的可靠性，對計量機器、QA機器及可靠性試驗機等實施適當?shù)臋z查及校正，以經(jīng)常保持其可靠性。計量機器：用千分尺、游標卡尺等對長度、質(zhì)、量等進行定量及定數(shù)的測量，并由人來判斷的機器類。QA機器：將聯(lián)機機器在一定的條件下進行設定，在設定條件下使其運轉(zhuǎn)，由機器對零件來判斷的機器。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認12計量/QA機器可靠性試驗P 1）是否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對象機器。 2）檢查的計劃是否進行了設定并得到了承認。3）計量室的環(huán)境條件、檢查的項目、方法及基準等是否標準化4）是否明確區(qū)分了公司外部及內(nèi)部的檢查機器。5）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。6）為保護校正后的機器能簡單地再調(diào)整，是否制定了規(guī)則。機器的操作及管理方法是否標準化?！?）發(fā)生異常時，是否制定了被測量零件等的處理及聯(lián)絡等規(guī)則。8）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。D9）是否按照計劃實施了定期檢查。10）是否按照規(guī)則及基準實施了檢查。11）接受過指導的人是否實施了檢查。12）校正后的機器是否能簡單地進行調(diào)整。13）對檢查/校正結(jié)果進行了記錄及保管。14）是否對檢查及測量機器與原器及基準的追溯性進行了確認及管理。15）是否對檢查用的標準與國家標準的進行了確認及管理。16）經(jīng)過了定期檢查的機器是否作了記號表示。 C17）為使檢查遵守計劃及標準，是否進行了管理。18）發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定確認被測量品。 A19）發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定處理被測量品。20）發(fā)生異常時，是否對包括已生產(chǎn)的零件在內(nèi)的零件進行了處理。 15/18頁大分類當發(fā)生品質(zhì)不良時，在進行迅速地處理及改善的同時，要追究真正的原因，實施根本對策，力圖防止再發(fā)生。將不良品補救后作為良品流動時，為明確區(qū)分而進行整體管理。NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認123不良對策特采售后服務P 1）是否明確了品質(zhì)信息反饋的規(guī)則。2）不良的對策規(guī)則及重要度的判斷標準是否明確。3）是否對特采的決定者制定了規(guī)則。4）是否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出貨的產(chǎn)品也要實施零件的修理選別等處理。5）根據(jù)發(fā)生的不良的重要度向責任者報告等是否規(guī)則化。6）是否制定了不良對策/特采的記錄與保管的規(guī)則。 D7）品質(zhì)信息的反饋是否按照規(guī)定實施的。8）是否以未然/再發(fā)及發(fā)生/防止流出的觀點根據(jù)重要度來進行不良對策的。9）對重大及再發(fā)的不良是否把握了現(xiàn)狀，充分地追究真因，采取適當?shù)膶Σ呒凹皶r防止。 10）發(fā)生不良時，是否根據(jù)基準及規(guī)則向責任者報告并采取對策。11）不良的記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。12）特采是否按照規(guī)定實施的。C13）責任者是否對不良對策的實施情況進行確認及評價。 14）責任者對重大及再發(fā)不良的對策是否評價其適當、準時、好壞與否。15）是否實施記錄的積累及分析評價。16）是否確認公司內(nèi)部及已出貨的產(chǎn)品有無進行零件的修理選別等處理。A17）是否將重大及再發(fā)不良橫向展開。18）當評價對策內(nèi)容有問題時，是否進行跟蹤。19）不良記錄的積累及分析評價結(jié)果是否在新機種及向根源反饋及月改善計劃中得到了活用。 16/18頁大分類為維持及提高制造的零件的品質(zhì)，親身地確認品質(zhì)保證體制及制造工序，如有需改善的地方，采取對策及進行改善。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認1內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查P1） 進行內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查時是否明確了以下事項：經(jīng)經(jīng)營者及品質(zhì)保證責任者承認了的判斷基準及確認觀點等品質(zhì)體制監(jiān)查及零件品質(zhì)監(jiān)查等的規(guī)則監(jiān)查責任者/監(jiān)查者、實施或報告責任者/實施部門或報告部門推進責任者及推進主管部門監(jiān)查的記錄方法及保管期等2）是否規(guī)定了監(jiān)查責任者/監(jiān)查者不能從同一部門選出。是否規(guī)定了從具備某種資格的監(jiān)查責任者中選定任命人。3）是否規(guī)定了內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查要有計劃地實施。4）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的計劃中是否包含了經(jīng)營者的意愿，實施目的及領域是否明確。5）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的判斷標準及確認觀點是否在理解了本田觀點的基礎上制定的，是否將其標準化。D6）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查是否有計劃地實施的。7）監(jiān)查、記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。C8）經(jīng)營責任者是否對目標達成度等監(jiān)查內(nèi)容實施了評價。A9）如評價結(jié)果有問題，是否跟蹤至處理改善完畢，并保留了記錄。17/18頁大分類為有效地進行品質(zhì)管理活動，對各階層進行關于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認12品質(zhì)教育品質(zhì)訓練P 1）是否明確了品質(zhì)教育及訓練的目的。2）是否根據(jù)規(guī)則將品質(zhì)教育及訓練體系化。3）是否分級設定品質(zhì)教育及訓練的課程。4）品質(zhì)教育及訓練的年度計劃等是否明確。5）是否設定特殊工序（資格工序）的作業(yè)資格的教育訓練、認定方法及基準等。6）是否設定品質(zhì)教育的責任者及推進責任者。7）是否有規(guī)定教育者對訓練者生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢查以確認其掌握程度。8）是否有規(guī)定作業(yè)者在接受訓練后簽名確認了解相關標準（例如：作業(yè)標準）。9）是否明確規(guī)定改變作業(yè)者時要確認產(chǎn)品。D10）品質(zhì)教育及訓練是否按照課程及計劃實施的。作業(yè)者接受訓練后是否記錄自身的體會。11）教育者是否根據(jù)從對產(chǎn)品的確認中學會的規(guī)則實施教育的。12）當作業(yè)者改變時，教育者是否根據(jù)確認產(chǎn)品的規(guī)則實施教育的。13）是否根據(jù)規(guī)定對教育記錄及保管進行管理的。14）品質(zhì)教育及訓練的完成者是否明確。15）是否對全體員工進行品質(zhì)管理基本教育。16）是否按照規(guī)定對特殊工序作業(yè)者進行教育的。C17）教育者是否確認作業(yè)者接受教育后有無記錄體會。18）教育者是否確認作業(yè)者有無按照學到的規(guī)則進行工作。19）是否對未接受品質(zhì)教育訓練者進行確認。20）教育者是否在作業(yè)者改變前/后對產(chǎn)品有無按照基準生產(chǎn)的進行了定量確認。21）是否對未接受教育訓練的特殊工序者進行確認。 18/18頁大分類為有效地進行品質(zhì)管理活動，對各階層進行關于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認A22）在品質(zhì)教育訓練時教育者是否根據(jù)聽講者的自覺、理解度進行再教育等、跟蹤。23）教育者對未學會的訓練者是否進行跟蹤直至其學會為止。對學會者是否留有實際記錄。 24）教育者對未學會的訓練者是否進行跟蹤直至其學會為止。有無保留訓練完畢者的記錄。25）有資格者在對特殊工序者進行教育訓練時，是否跟蹤至其聽講完畢。26）作業(yè)者改變前/后產(chǎn)品出現(xiàn)異常時，教育者是否對作業(yè)者進行適當?shù)母櫋?br />