【正文】 間：對產(chǎn)品質量的意見：對產(chǎn)品售后質量狀況的調查：貴公司對本公司的滿意程度（在□內打√）：產(chǎn)品質量： □很滿意 □基本滿意 □不滿意售后服務質量： □很滿意 □基本滿意 □不滿意對產(chǎn)品的包裝： □很滿意 □基本滿意 □不滿意請分別說明原因（可另附紙）：請貴公司填好此調查表并于1周內反饋回公司銷售部年 度 內 審 計 劃編號：QR/WKN—822—01 序號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制： 審核： 批準： 時間：審 核 實 施 計 劃編號：QR/WKN——822—02 序號：審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁 審核目的： 審核依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000 公司質量手冊第一版及質量管理體系其他文件 審核覆蓋產(chǎn)品： 審核時間： 年 月 日到 月 日首次會議時間： 年 月 日 時 分末次會議時間： 年 月 日 時 分 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者和代表及與審核有關的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位配合檢查。 審核安排：日期時間部門審核涉及的質量管理體系標準要求月 日首次會議審核組內部會議月 日向總經(jīng)理、管理者代表匯報審核情況審核組內部會議末次會議編制： 審核： 批準： 時間：內 審 檢 查 表編號：QR/WKN—822—03 序號：審核員：受審部門時間年 月 日 審 核 項 目標準條款號記錄 審核員： 部門負責人簽字：不 符 合 報 告編號：QR/WKN—822—04 序號受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型： 審核員： 部門負責人： 日期： 日期：不合格原因的分析： 部門負責人： 日期：建議的糾正措施和計劃：預定完成日期： 部門負責人： 日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施的驗證： 驗證人： 日期：編制： 審核： 批準： 時間：內部審核報告（可另附紙敘述）編號：QR/WKN—822—05 序號：組織名稱：審核范圍：審核概況： 本次審核共調查了（ ）個部門的QMS過程或活動（見審核計劃） 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項（ ）項，一般不合格項（ ），觀察項（　?。╉?。（見不符合項報告及觀察項報告） 不符合項分布狀況（見不符合項分布表）審核組對組織質量管理體系的評價：預計受審核部門完成糾正措施所需時間：附件：　□簽到表　　　□審核計劃　　　□不符合項報告　　　□觀察項報告審核組長簽字：管理者代表意見：簽字年　　月　　　日審核依據(jù)：□ISO9001：2000 □組織質量管理體系文件 □合同 □法律法規(guī)審核組成員：審核日期審核中見面的審核方主要領導（見簽到表）特別說明： 本次審核基于抽樣調查，不能包含組織全部質量活動，因此末發(fā)現(xiàn)的不符合項可能仍存在于目前的質量管理體系中。 如對審核結論有不同意見，請向管理者代表反映。內審首（末）次會議簽到表時間： 編號：QR/WKN——822—06 序號：姓 名部 門職 務姓 名部 門職 務編制： 審核： 批準： 時間：不合格項分布表部門標準要求管理層辦公室銷售管理部國際業(yè)務部生產(chǎn)綜合部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品策劃部技術質量部合 計編號：QR/WKN—822—07 序號：不 合 格 品 報 告 單編號：QR/WKN—830—01 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格事實：責任部門簽字：對不合格品處置評審意見： 生產(chǎn)管理部： 技術質量部：不合格品處置：批準： 日期：返工后重新檢驗的記錄： 檢驗員簽字：糾正/預防措施處理單編號：QR/WKN—850—01 序號：不合格部門負責人事由：□ 存在的不合格 □ 潛在的不合格事實陳述：技術質量部： 日期：不合格原因分析： 不合格部門負責人： 日期：□糾正 □預防措施的計劃預計完成時間： 不合格部門負責人： 日期：□糾正 □預防措施的驗證 技術質量部驗證人： 日期：糾正/預防措施實施情況一覽表編號：QR/WKN—850—02 序號：糾正和預防處理單序號內容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間備注編制： 審核： 批準：