【正文】 間：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見：對(duì)產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查：貴公司對(duì)本公司的滿意程度（在□內(nèi)打√）：產(chǎn)品質(zhì)量： □很滿意 □基本滿意 □不滿意售后服務(wù)質(zhì)量： □很滿意 □基本滿意 □不滿意對(duì)產(chǎn)品的包裝： □很滿意 □基本滿意 □不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：請(qǐng)貴公司填好此調(diào)查表并于1周內(nèi)反饋回公司銷售部年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃編號(hào)：QR/WKN—822—01 序號(hào)：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃編號(hào)：QR/WKN——822—02 序號(hào)：審核組組長(zhǎng)： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁 審核目的： 審核依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000 公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 審核覆蓋產(chǎn)品： 審核時(shí)間： 年 月 日到 月 日首次會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分末次會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者和代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。 審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議月 日向總經(jīng)理、管理者代表匯報(bào)審核情況審核組內(nèi)部會(huì)議末次會(huì)議編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：QR/WKN—822—03 序號(hào)：審核員：受審部門時(shí)間年 月 日 審 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄 審核員： 部門負(fù)責(zé)人簽字：不 符 合 報(bào) 告編號(hào)：QR/WKN—822—04 序號(hào)受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施和計(jì)劃：預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：內(nèi)部審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號(hào)：QR/WKN—822—05 序號(hào)：組織名稱：審核范圍：審核概況： 本次審核共調(diào)查了（ ）個(gè)部門的QMS過程或活動(dòng)（見審核計(jì)劃） 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)（ ）項(xiàng)，一般不合格項(xiàng)（ ），觀察項(xiàng)（　?。╉?xiàng)。（見不符合項(xiàng)報(bào)告及觀察項(xiàng)報(bào)告） 不符合項(xiàng)分布狀況（見不符合項(xiàng)分布表）審核組對(duì)組織質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：預(yù)計(jì)受審核部門完成糾正措施所需時(shí)間：附件：　□簽到表　　　□審核計(jì)劃　　　□不符合項(xiàng)報(bào)告　　　□觀察項(xiàng)報(bào)告審核組長(zhǎng)簽字：管理者代表意見：簽字年　　月　　　日審核依據(jù)：□ISO9001：2000 □組織質(zhì)量管理體系文件 □合同 □法律法規(guī)審核組成員：審核日期審核中見面的審核方主要領(lǐng)導(dǎo)（見簽到表）特別說明： 本次審核基于抽樣調(diào)查，不能包含組織全部質(zhì)量活動(dòng)，因此末發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)可能仍存在于目前的質(zhì)量管理體系中。 如對(duì)審核結(jié)論有不同意見，請(qǐng)向管理者代表反映。內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間： 編號(hào)：QR/WKN——822—06 序號(hào)：姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：不合格項(xiàng)分布表部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層辦公室銷售管理部國際業(yè)務(wù)部生產(chǎn)綜合部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品策劃部技術(shù)質(zhì)量部合 計(jì)編號(hào)：QR/WKN—822—07 序號(hào)：不 合 格 品 報(bào) 告 單編號(hào)：QR/WKN—830—01 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格事實(shí)：責(zé)任部門簽字：對(duì)不合格品處置評(píng)審意見： 生產(chǎn)管理部： 技術(shù)質(zhì)量部：不合格品處置：批準(zhǔn)： 日期：返工后重新檢驗(yàn)的記錄： 檢驗(yàn)員簽字：糾正/預(yù)防措施處理單編號(hào)：QR/WKN—850—01 序號(hào)：不合格部門負(fù)責(zé)人事由：□ 存在的不合格 □ 潛在的不合格事實(shí)陳述：技術(shù)質(zhì)量部： 日期：不合格原因分析： 不合格部門負(fù)責(zé)人： 日期：□糾正 □預(yù)防措施的計(jì)劃預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 不合格部門負(fù)責(zé)人： 日期：□糾正 □預(yù)防措施的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證人： 日期：糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號(hào)：QR/WKN—850—02 序號(hào)：糾正和預(yù)防處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：