【導讀】管理體系，改進和提高本公司業(yè)績，現(xiàn)依據(jù)GB/T19001-20xx、GJB9001B－20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合。本公司的實際情況編制的QF/QM-20xx《質(zhì)量手冊》現(xiàn)予批準頒布。的法規(guī)性文件，是公司建立、實施和不斷改進質(zhì)量管理體系的指導準則和行動綱領，全體員工應認真學習，深刻領會其精神必須遵守執(zhí)行。本手冊也是對顧客的承諾和接受第三方審核的依據(jù)。本手冊自20xx年11月10日起發(fā)布。為了貫徹執(zhí)行GJB9001B-20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命陳云。協(xié)調(diào)等領導職責；改進的建議和方案；足顧客需求的質(zhì)量意識；e)負責組織編制本公司質(zhì)量管理體系文件并對程序文件進行審核；望各部門和全體員工配合陳云副總做好各項工作。

　　

【正文】 e)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； f)確保監(jiān)視和測量設備在搬運、維護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好； g)對生產(chǎn)和檢驗共用的設備用作檢驗前，應加以校準并做好記錄，以證明其能用于產(chǎn)品的接收，本公司暫無生產(chǎn)和檢驗共用的設備。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不符合要求時，應立即評定已檢測結(jié)果的有效性及其影響 ,并對受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 當用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，計算機軟件滿足預期用途的能力應予以確認。確認應在初次使用前進行，并在監(jiān)視設備發(fā)生故障修理后或出現(xiàn)批量質(zhì)量事故后予以重新確認。 檢定（ 驗證） /校準結(jié)果的記錄由質(zhì)量部予以保持。 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 技術狀態(tài)管理 技術 部 歸口技術狀態(tài)管理。對 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 標準 、 圖紙、 技術文件或技術文檔實施技術狀態(tài)管理，以確保參加產(chǎn)品生產(chǎn)的所有人員在任何時候都能使用正確的文件。技術狀態(tài)管理內(nèi)容包括：技術狀態(tài)標識、技術狀態(tài)控制、技術狀態(tài)紀實和技術狀態(tài)審核等活動。 a) 技術狀態(tài)標識：對每個產(chǎn)品進行技術狀態(tài)標識，即產(chǎn)品名稱、編號、技術文件的更改、發(fā)放、保存、作廢等均要作好標識，并進行嚴格管理； b) 技術狀態(tài)控制：對產(chǎn)品或其組成部 分技術狀態(tài)提出的過程更改建議 ， 進行系統(tǒng)的評價、協(xié)調(diào)和批準的過程，對技術狀態(tài)更改的控制包括技術文件和技術資料，并對已批準更改的技術文件嚴格貫徹； c) 技術狀態(tài)紀實：對技術狀態(tài)管理活動進行記錄和報告，以便于追溯。其技術狀態(tài)向顧客通報； d) 技術狀態(tài)審核：它包括功能技術狀態(tài)審核和物理技術狀態(tài)審核。即核實技術狀態(tài)項目是否已經(jīng)達到了技術狀態(tài)文件中規(guī)定的性能和功能特性 ， 生產(chǎn)技術狀態(tài)是否符合其產(chǎn)品技術狀態(tài)文件而所進行的正式檢查。 顧客要求時，技術狀態(tài)管理計劃、技術狀態(tài)基線及其更改 由技術部 征得顧客同意。 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 8 測量、分 析和改進 總則 依據(jù)本公司產(chǎn)品特點策劃并實施所需的監(jiān)視、測量和分析改進過程，以便： a)證實與產(chǎn)品要求的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度測量 通過對顧客滿意程度信息的收集和分析，測量和評價質(zhì)量管理體系業(yè)績，識別改進的機會，增強顧客滿意。 職責 營銷部負責收集、匯總和處理顧客信息，并對顧客滿意程度進行測評； 控制原則 a)獲取顧客信息的渠道和方法： ●售后服務人員反饋信息； ●顧客建 議、意見和投訴等； ●發(fā)放顧客調(diào)查表，征詢顧客意見。 b) 信息內(nèi)容包括： ●有關產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交付、使用、服務等方面的顧客意見； ●顧客對產(chǎn)品需求的變化及其潛在的需求。 c)顧客滿意度測評方式 由營銷部收集、匯總和分析相關顧客信息，針對顧客潛在需求和期望實施質(zhì)量改進。 顧客滿意度測量通過統(tǒng)計顧客滿意度調(diào)查表的分數(shù)予以確認。 d)顧客信息的應用 ●直接關系生產(chǎn)服務運作的，可立即轉(zhuǎn)生產(chǎn)部整改并限期； ●涉及工藝更改由技術部更改并驗證； ●關于管理、服務的納入管理評審； ●每年定期分析一次，并出具報告。 公司應 對顧客反饋作出適當安排，必要時實施改進（見 ），并將處理結(jié)果及時通報顧客。 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 支持性文件 《顧客滿意度測量程序》 內(nèi)部審核 目的 驗證質(zhì)量管理體系的運行是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，標準和控制程序的要求，以及是否得到有效地保持、實施和改進。 職責 a)本公司總經(jīng)理負責內(nèi)審員的聘任； b)管理者代表負責策劃、組織和指導內(nèi)部審核； c)質(zhì)量部負責年度內(nèi)部審核計劃的編制，并組織具體實施，負責糾正預防措施的跟蹤驗證； d)人力資源部負責內(nèi)審員培訓的組織和 資格的確認； e)各相關部門做好內(nèi)審前自查及內(nèi)審后實施糾正措施，確保體系正常有效運行。 內(nèi)部審核 控制原則 a)根據(jù)擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表組織質(zhì)量部策劃年度審核方案，確定審核的準則、范圍、頻次和方法，并經(jīng)管理者代表批準，每年內(nèi) (時間間隔不超過 12個月 )至少審核一次，要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，必要時可增加頻次； b)審核依據(jù)： ● GJB9001B20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； ● 本公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件； ● 適用的法律、法規(guī)和本公司 的其他要求。 c)每次內(nèi)審前組成審核組，管理者代表任命審核組長，并由質(zhì)量部編制審核實施計劃，提前通知受審核部門； d)參加內(nèi)部審核的人員必須是經(jīng)過專門培訓、經(jīng)考試合格、具有內(nèi)審員能力的人，且須經(jīng)總經(jīng)理聘用。為保證審核過程的客觀性和公正性，審核員不審核自己工作； e)審核前審核組長組織編制審核檢查表； f)審核人員依照審核依據(jù)，通過觀察、面談和抽樣查閱文件、記錄等進行審核，并做好審核記錄，審核應結(jié)合產(chǎn)品進行； g)記錄所觀察的審核結(jié)果，對于不符合事實應得到被審核部門負責人的確認； h)審核內(nèi)容完成后，應編寫審 核報告，對存在的不符合項及問題進行匯總下發(fā)，不符合項基本完成整改后，由審核組長組織編制內(nèi)審報告，并作為管理評審的一種輸入； 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 i)責任部門應針對不符合分析原因，并在規(guī)定期限內(nèi)采取糾正和預防措施加以改進； j)審核組對所采取的糾正和預防措施進行跟蹤，并記錄驗證結(jié)果； h)所有因糾正和預防措施引起的體系文件更改按《文件控制程序》實施。 支持性文件 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 通過對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求和質(zhì)量體系的持續(xù)改進。 控制原則 a)質(zhì)量部采用內(nèi)部審核、質(zhì)量目標測量，管理評審等方式，對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)視，包括采用適用的統(tǒng)計技術；采用工藝紀律檢查、過程的控制、專題會議等方式，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量； b)質(zhì)量部確定以上過程的測量方法、頻次和判定準則； c)通過以上辦法取得的監(jiān)視和測量記錄以及采取措施的記錄，證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力。若發(fā)現(xiàn)不符合時，應分析原因，采取糾正和糾正措施。 d) 與質(zhì)量有關的各過程應根據(jù)公司總目標進行目標分解，轉(zhuǎn)化為本過程的具體目標，如產(chǎn)品的合格率、采購品合格率、顧客意見 處理率等； e) 質(zhì)量部應用統(tǒng)計技術對產(chǎn)品形成的關鍵過程進行監(jiān)視和測量，尋找可能發(fā)生的問題或影響質(zhì)量的主要原因，并進行分析，以便采取相應的糾正和預防措施； f) 當過程產(chǎn)品合格率低于目標值時，質(zhì)量部應及時進行統(tǒng)計分析，確定責任部門（小組或人），對其人員、設備、材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢測等方面分析原因，采取相應的措施，質(zhì)量部負責跟蹤驗證實施效果； g)質(zhì)量部保持過程監(jiān)視和測量的記錄以及采取措施的記錄。 h)其余各部門負責管理區(qū)域范圍的監(jiān)視測量，并配合質(zhì)量部完成過程的監(jiān)視測量工作。 支持性 文件 《內(nèi)部管理體系審核程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 依據(jù)策劃所形成的檢驗和試驗文件，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 職責 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 質(zhì)量部負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理。 控制原則 所有產(chǎn)品包括購入的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和入庫的成品，都必須經(jīng)過必要的檢驗或試驗，達到合格后才能投入使用，進入下道工序或交付給顧客。對產(chǎn)品檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收的項目以及所需建立的記錄應在文件中做出規(guī)定。 a)進貨檢驗和試驗 為保證物資合格，所有進貨產(chǎn)品必須按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行檢測或驗證。進貨檢驗和試驗的數(shù)量和性能，應結(jié)合采購產(chǎn)品標準的質(zhì)量控制情況和提供的證明文件； b)生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，所有工序的結(jié)果必須按工藝流程進行檢驗、試驗。未經(jīng)檢驗、試驗的工序不得轉(zhuǎn)入下道工序，并做好記錄； c)最終檢驗和試驗 ● 對所規(guī)定的檢驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）均已完成，而且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求時，按照標準對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗，并出具檢驗報告； ● 在所有檢驗和試驗已圓滿完成，且所有數(shù)據(jù)和資料 得到檢驗員認可后，產(chǎn)品才能入庫和發(fā)貨出公司。 質(zhì)量部對檢驗印章實施控制。 ，需例外放行時，應按規(guī)定履行審批手續(xù)，征得顧客同意，并進行標識和記錄，確保能追回和更換產(chǎn)品。 檢驗、試驗記錄 a)最終檢驗、試驗記錄都要按規(guī)定要求進行，由質(zhì)量部保存； b)檢驗不合格產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》，并重新檢驗、記錄； c)檢驗和試驗記錄應標明對合格產(chǎn)品放行的授權檢驗員。 支持性文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 不合格品控 制 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。本公司編制《不合格品控制程序》，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限。 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 職責 a) 質(zhì)量部負責不合格品報告的歸口管理；負責對不合格品進行識別、標識、組織評審、決定處置方法以及處置后的跟蹤驗證； b)質(zhì)量部、技術部、生產(chǎn)部、營銷部等在各自職能范圍內(nèi)負責配合。 控制原則 ，并進行隔離，質(zhì)量部負責生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的隔離。 本公 司建立不合格品審理小組，由最高管理者總經(jīng)理任組長，并保證其獨立行使職權。如果要改變審理結(jié)論時，需由最高管理者簽署書面決定。 參與不合格品審理的人員，需經(jīng)資格確認，征得顧客同意后，由最高管理者授權。不合格品的審核結(jié)論，僅對當時被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不能影響顧客對產(chǎn)品的判斷。 對供方不合格品，內(nèi)部不合格品由不合格品審理小組決定處置方法，相關部門負責按決定實施。 ： a)采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格品； b)經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧 客批準讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，如：報廢、拒收等防止其后預期的使用或應用； d)針對產(chǎn)品不合格性質(zhì)，采取糾正措施，并予以記錄。 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品由營銷部將信息反饋給質(zhì)量部，質(zhì)量部開具不合格品報告，并按最終處理意見處理。不合格處置方法參見 。 不合格品控制的相關質(zhì)量記錄由質(zhì)量部負責保存。 支持性文件。 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關的數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進的機會 。本過程的主管領導是管理者代表，主管職能部門是質(zhì)量部。 數(shù)據(jù)的收集 a)顧客滿意程度； b)與產(chǎn)品要求的符合型； c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d)供方 。 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 e)質(zhì)量經(jīng)濟性。 公司應對產(chǎn)品質(zhì)量和過程績效與質(zhì)量目標進行比較，識別改進機會。 數(shù)據(jù)分析 a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關的信息； b)與體系運行能力有關的數(shù)據(jù)。 這些內(nèi)容來源于監(jiān)視測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和顧客、供方等有關過程。 改進 改進是質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。改進應自覺、有計劃、有系統(tǒng)的進行。 持續(xù)改進 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正或預防措施、管理評審等方面的信息，來識別和確定需要改進的機會，以便持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。 、實施質(zhì)量管理體系年度改進計劃，由相關部門制定具體改進方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行。對完成情況進行年終考核。 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不良情況的原因所采取的糾正措施，保證質(zhì)量管理體系有效運行。本公司應建立并運行產(chǎn)品故障報告分析和糾 正措施系統(tǒng)，并將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關的問題及其糾正措施向顧客通報。 管理內(nèi)容與要求 a)針對現(xiàn)有的不合格原因，采取適當措施以防止不合格再次發(fā)生； b)糾正措施應與所遇問題的影響程度、風險、利益和成本相適應； c)實施糾正措施的要求； ● 識別不合格