【導(dǎo)讀】管理體系，改進(jìn)和提高本公司業(yè)績，現(xiàn)依據(jù)GB/T19001-20xx、GJB9001B－20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合。本公司的實(shí)際情況編制的QF/QM-20xx《質(zhì)量手冊》現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布。的法規(guī)性文件，是公司建立、實(shí)施和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)準(zhǔn)則和行動綱領(lǐng)，全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會其精神必須遵守執(zhí)行。本手冊也是對顧客的承諾和接受第三方審核的依據(jù)。本手冊自20xx年11月10日起發(fā)布。為了貫徹執(zhí)行GJB9001B-20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命陳云。協(xié)調(diào)等領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；改進(jìn)的建議和方案；足顧客需求的質(zhì)量意識；e)負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量管理體系文件并對程序文件進(jìn)行審核；望各部門和全體員工配合陳云副總做好各項(xiàng)工作。

　　

【正文】 e)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； f)確保監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好； g)對生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備用作檢驗(yàn)前，應(yīng)加以校準(zhǔn)并做好記錄，以證明其能用于產(chǎn)品的接收，本公司暫無生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時，應(yīng)立即評定已檢測結(jié)果的有效性及其影響 ,并對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 當(dāng)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，計算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在監(jiān)視設(shè)備發(fā)生故障修理后或出現(xiàn)批量質(zhì)量事故后予以重新確認(rèn)。 檢定（ 驗(yàn)證） /校準(zhǔn)結(jié)果的記錄由質(zhì)量部予以保持。 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 技術(shù)狀態(tài)管理 技術(shù) 部 歸口技術(shù)狀態(tài)管理。對 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 標(biāo)準(zhǔn) 、 圖紙、 技術(shù)文件或技術(shù)文檔實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理，以確保參加產(chǎn)品生產(chǎn)的所有人員在任何時候都能使用正確的文件。技術(shù)狀態(tài)管理內(nèi)容包括：技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)和技術(shù)狀態(tài)審核等活動。 a) 技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識：對每個產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識，即產(chǎn)品名稱、編號、技術(shù)文件的更改、發(fā)放、保存、作廢等均要作好標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格管理； b) 技術(shù)狀態(tài)控制：對產(chǎn)品或其組成部 分技術(shù)狀態(tài)提出的過程更改建議 ， 進(jìn)行系統(tǒng)的評價、協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)的過程，對技術(shù)狀態(tài)更改的控制包括技術(shù)文件和技術(shù)資料，并對已批準(zhǔn)更改的技術(shù)文件嚴(yán)格貫徹； c) 技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)：對技術(shù)狀態(tài)管理活動進(jìn)行記錄和報告，以便于追溯。其技術(shù)狀態(tài)向顧客通報； d) 技術(shù)狀態(tài)審核：它包括功能技術(shù)狀態(tài)審核和物理技術(shù)狀態(tài)審核。即核實(shí)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目是否已經(jīng)達(dá)到了技術(shù)狀態(tài)文件中規(guī)定的性能和功能特性 ， 生產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)是否符合其產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件而所進(jìn)行的正式檢查。 顧客要求時，技術(shù)狀態(tài)管理計劃、技術(shù)狀態(tài)基線及其更改 由技術(shù)部 征得顧客同意。 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 8 測量、分 析和改進(jìn) 總則 依據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量和分析改進(jìn)過程，以便： a)證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度測量 通過對顧客滿意程度信息的收集和分析，測量和評價質(zhì)量管理體系業(yè)績，識別改進(jìn)的機(jī)會，增強(qiáng)顧客滿意。 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)收集、匯總和處理顧客信息，并對顧客滿意程度進(jìn)行測評； 控制原則 a)獲取顧客信息的渠道和方法： ●售后服務(wù)人員反饋信息； ●顧客建 議、意見和投訴等； ●發(fā)放顧客調(diào)查表，征詢顧客意見。 b) 信息內(nèi)容包括： ●有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交付、使用、服務(wù)等方面的顧客意見； ●顧客對產(chǎn)品需求的變化及其潛在的需求。 c)顧客滿意度測評方式 由營銷部收集、匯總和分析相關(guān)顧客信息，針對顧客潛在需求和期望實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。 顧客滿意度測量通過統(tǒng)計顧客滿意度調(diào)查表的分?jǐn)?shù)予以確認(rèn)。 d)顧客信息的應(yīng)用 ●直接關(guān)系生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作的，可立即轉(zhuǎn)生產(chǎn)部整改并限期； ●涉及工藝更改由技術(shù)部更改并驗(yàn)證； ●關(guān)于管理、服務(wù)的納入管理評審； ●每年定期分析一次，并出具報告。 公司應(yīng) 對顧客反饋?zhàn)鞒鲞m當(dāng)安排，必要時實(shí)施改進(jìn)（見 ），并將處理結(jié)果及時通報顧客。 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 支持性文件 《顧客滿意度測量程序》 內(nèi)部審核 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，標(biāo)準(zhǔn)和控制程序的要求，以及是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 職責(zé) a)本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)審員的聘任； b)管理者代表負(fù)責(zé)策劃、組織和指導(dǎo)內(nèi)部審核； c)質(zhì)量部負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核計劃的編制，并組織具體實(shí)施，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； d)人力資源部負(fù)責(zé)內(nèi)審員培訓(xùn)的組織和 資格的確認(rèn)； e)各相關(guān)部門做好內(nèi)審前自查及內(nèi)審后實(shí)施糾正措施，確保體系正常有效運(yùn)行。 內(nèi)部審核 控制原則 a)根據(jù)擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表組織質(zhì)量部策劃年度審核方案，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，每年內(nèi) (時間間隔不超過 12個月 )至少審核一次，要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，必要時可增加頻次； b)審核依據(jù)： ● GJB9001B20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； ● 本公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件； ● 適用的法律、法規(guī)和本公司 的其他要求。 c)每次內(nèi)審前組成審核組，管理者代表任命審核組長，并由質(zhì)量部編制審核實(shí)施計劃，提前通知受審核部門； d)參加內(nèi)部審核的人員必須是經(jīng)過專門培訓(xùn)、經(jīng)考試合格、具有內(nèi)審員能力的人，且須經(jīng)總經(jīng)理聘用。為保證審核過程的客觀性和公正性，審核員不審核自己工作； e)審核前審核組長組織編制審核檢查表； f)審核人員依照審核依據(jù)，通過觀察、面談和抽樣查閱文件、記錄等進(jìn)行審核，并做好審核記錄，審核應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品進(jìn)行； g)記錄所觀察的審核結(jié)果，對于不符合事實(shí)應(yīng)得到被審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)； h)審核內(nèi)容完成后，應(yīng)編寫審 核報告，對存在的不符合項(xiàng)及問題進(jìn)行匯總下發(fā)，不符合項(xiàng)基本完成整改后，由審核組長組織編制內(nèi)審報告，并作為管理評審的一種輸入； 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 i)責(zé)任部門應(yīng)針對不符合分析原因，并在規(guī)定期限內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施加以改進(jìn)； j)審核組對所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，并記錄驗(yàn)證結(jié)果； h)所有因糾正和預(yù)防措施引起的體系文件更改按《文件控制程序》實(shí)施。 支持性文件 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 通過對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 控制原則 a)質(zhì)量部采用內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)測量，管理評審等方式，對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，包括采用適用的統(tǒng)計技術(shù)；采用工藝紀(jì)律檢查、過程的控制、專題會議等方式，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； b)質(zhì)量部確定以上過程的測量方法、頻次和判定準(zhǔn)則； c)通過以上辦法取得的監(jiān)視和測量記錄以及采取措施的記錄，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力。若發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)分析原因，采取糾正和糾正措施。 d) 與質(zhì)量有關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)分解，轉(zhuǎn)化為本過程的具體目標(biāo)，如產(chǎn)品的合格率、采購品合格率、顧客意見 處理率等； e) 質(zhì)量部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，尋找可能發(fā)生的問題或影響質(zhì)量的主要原因，并進(jìn)行分析，以便采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施； f) 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率低于目標(biāo)值時，質(zhì)量部應(yīng)及時進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定責(zé)任部門（小組或人），對其人員、設(shè)備、材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢測等方面分析原因，采取相應(yīng)的措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果； g)質(zhì)量部保持過程監(jiān)視和測量的記錄以及采取措施的記錄。 h)其余各部門負(fù)責(zé)管理區(qū)域范圍的監(jiān)視測量，并配合質(zhì)量部完成過程的監(jiān)視測量工作。 支持性 文件 《內(nèi)部管理體系審核程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 依據(jù)策劃所形成的檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 職責(zé) 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理。 控制原則 所有產(chǎn)品包括購入的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和入庫的成品，都必須經(jīng)過必要的檢驗(yàn)或試驗(yàn)，達(dá)到合格后才能投入使用，進(jìn)入下道工序或交付給顧客。對產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中做出規(guī)定。 a)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 為保證物資合格，所有進(jìn)貨產(chǎn)品必須按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢測或驗(yàn)證。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量和性能，應(yīng)結(jié)合采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制情況和提供的證明文件； b)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，所有工序的結(jié)果必須按工藝流程進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的工序不得轉(zhuǎn)入下道工序，并做好記錄； c)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) ● 對所規(guī)定的檢驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）均已完成，而且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求時，按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報告； ● 在所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)已圓滿完成，且所有數(shù)據(jù)和資料 得到檢驗(yàn)員認(rèn)可后，產(chǎn)品才能入庫和發(fā)貨出公司。 質(zhì)量部對檢驗(yàn)印章實(shí)施控制。 ，需例外放行時，應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)，征得顧客同意，并進(jìn)行標(biāo)識和記錄，確保能追回和更換產(chǎn)品。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄 a)最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄都要按規(guī)定要求進(jìn)行，由質(zhì)量部保存； b)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》，并重新檢驗(yàn)、記錄； c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)標(biāo)明對合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)員。 支持性文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 不合格品控 制 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。本公司編制《不合格品控制程序》，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 職責(zé) a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品報告的歸口管理；負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別、標(biāo)識、組織評審、決定處置方法以及處置后的跟蹤驗(yàn)證； b)質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、營銷部等在各自職能范圍內(nèi)負(fù)責(zé)配合。 控制原則 ，并進(jìn)行隔離，質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的隔離。 本公 司建立不合格品審理小組，由最高管理者總經(jīng)理任組長，并保證其獨(dú)立行使職權(quán)。如果要改變審理結(jié)論時，需由最高管理者簽署書面決定。 參與不合格品審理的人員，需經(jīng)資格確認(rèn)，征得顧客同意后，由最高管理者授權(quán)。不合格品的審核結(jié)論，僅對當(dāng)時被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不能影響顧客對產(chǎn)品的判斷。 對供方不合格品，內(nèi)部不合格品由不合格品審理小組決定處置方法，相關(guān)部門負(fù)責(zé)按決定實(shí)施。 ： a)采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格品； b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧 客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，如：報廢、拒收等防止其后預(yù)期的使用或應(yīng)用； d)針對產(chǎn)品不合格性質(zhì)，采取糾正措施，并予以記錄。 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品由營銷部將信息反饋給質(zhì)量部，質(zhì)量部開具不合格品報告，并按最終處理意見處理。不合格處置方法參見 。 不合格品控制的相關(guān)質(zhì)量記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。 支持性文件。 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)的機(jī)會 。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門是質(zhì)量部。 數(shù)據(jù)的收集 a)顧客滿意程度； b)與產(chǎn)品要求的符合型； c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d)供方 。 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 e)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性。 公司應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量和過程績效與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，識別改進(jìn)機(jī)會。 數(shù)據(jù)分析 a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息； b)與體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 這些內(nèi)容來源于監(jiān)視測量活動、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和顧客、供方等有關(guān)過程。 改進(jìn) 改進(jìn)是質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。改進(jìn)應(yīng)自覺、有計劃、有系統(tǒng)的進(jìn)行。 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正或預(yù)防措施、管理評審等方面的信息，來識別和確定需要改進(jìn)的機(jī)會，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。 、實(shí)施質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計劃，由相關(guān)部門制定具體改進(jìn)方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行。對完成情況進(jìn)行年終考核。 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不良情況的原因所采取的糾正措施，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司應(yīng)建立并運(yùn)行產(chǎn)品故障報告分析和糾 正措施系統(tǒng)，并將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題及其糾正措施向顧客通報。 管理內(nèi)容與要求 a)針對現(xiàn)有的不合格原因，采取適當(dāng)措施以防止不合格再次發(fā)生； b)糾正措施應(yīng)與所遇問題的影響程度、風(fēng)險、利益和成本相適應(yīng)； c)實(shí)施糾正措施的要求； ● 識別不合格