【正文】 　　圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能　　對建筑的維護(hù)采取保溫隔熱措施。建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能要求:屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù) K≤ W/m2℃、外墻 K≤ W/m 2℃、底面接觸室外空氣的架空或外挑樓板 K≤ W/m 2℃?！　￠T窗節(jié)能　　使用密封性能良好的門窗材料,提高外墻門窗氣密性,減少冷空氣滲透,尤其裝配車間采用雙層門窗,加強(qiáng)保溫效果,減少因保持恒溫而使用設(shè)備的能耗。廠房外墻門窗以普通鋁門窗為主,風(fēng)壓 280kg/sqm,水密 35kg/sqm,氣密 8m/,選用 5mm 無色透明玻璃,根據(jù)玻璃熱工參數(shù),5~6mm 的無色透明玻璃傳熱系數(shù)為 。合理設(shè)計(jì)窗墻比?！　⊥L(fēng)節(jié)能　　根據(jù)各車間熱平衡和風(fēng)量平衡計(jì)算,同時根據(jù)勞動強(qiáng)度和高溫環(huán)境操作點(diǎn),設(shè)置相應(yīng)的車間通風(fēng)系統(tǒng),合理協(xié)調(diào)進(jìn)、排氣口面積,提高廠房自然通風(fēng)效果?！　〔晒夤?jié)能　　采用自然采光為主、人工照明為輔的方式。廠房屋面、墻體選用合理材料,盡量利用自然光。主廠房、辦公建筑照明根據(jù) GB/T500342004《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計(jì),照明方式采用混合照明。參考平面及其高度,在 水平面上,照明標(biāo)準(zhǔn)值為 300LX,燈具采用綠色照明燈具?！　】照{(diào)節(jié)能　　為滿足直接生產(chǎn)需求的空調(diào)溫度,在制冷時,應(yīng)盡量控制在生產(chǎn)所規(guī)定溫度的上限,要隨季節(jié)變更調(diào)整設(shè)定溫、濕度。車間儀表控制室、辦公室空調(diào)夏季室溫 26177。2℃,相對濕度 65177。5%。冬季室溫 18177。2℃,相對濕度大于 30%。新風(fēng)按≥30m3/h 人設(shè)計(jì)。車間配電室夏季室溫 28177。2℃。　　(四)公用輔助設(shè)施　　為滿足本項(xiàng)目用電節(jié)能的需求,成套配電裝置采用暗燈運(yùn)行,室內(nèi)照明采用分區(qū)控制,電纜線路設(shè)計(jì)時盡量考慮路徑最短,以減少線路損耗。　　電纜線路設(shè)計(jì)時盡量考慮路徑最短,以減少線路損耗。　　為了節(jié)省照明用電,設(shè)計(jì)采用高效節(jié)能的金屬鹵素?zé)?單燈配有電容補(bǔ)償器,并根據(jù)生產(chǎn)需要合理地分區(qū)控制。　　車間天車采用節(jié)能型安全滑觸線,它與傳統(tǒng)角鋼滑觸線相比,不僅安全而且節(jié)電。　　選用 Y 型電機(jī),具有高效、節(jié)能、低噪、振動小、運(yùn)行安全可靠等優(yōu)點(diǎn)?！　≡谧兣潆娛业蛪簜?cè)設(shè)自動調(diào)節(jié)功率因數(shù)補(bǔ)償裝置,以提高功率因數(shù),降低電能損耗?！　「鶕?jù)管網(wǎng)水力計(jì)算進(jìn)行選泵,使水泵在其高效區(qū)內(nèi)運(yùn)行。根據(jù)泵高效區(qū)的流量范圍與設(shè)計(jì)流量的變化范圍之間的比例關(guān)系確定水泵組的數(shù)量,使各臺泵均工作在高效區(qū)。高效區(qū)范圍 75~85%。采用管內(nèi)壁光滑、阻力小的給水管材,適當(dāng)放大管徑以減少管道的阻力損失和水泵揚(yáng)程?！　『侠砼渲盟淼扔?jì)量裝置。建筑物的引入管、衛(wèi)生間內(nèi)及其它需計(jì)量的水管上均設(shè)置水表或流量計(jì)?！　∩a(chǎn)用水盡量循環(huán)使用,本工程設(shè)計(jì)循環(huán)水復(fù)用率為 98%,可節(jié)約大量新水。循環(huán)供水系統(tǒng)靠近主要用戶,就近布置,減少沿途水壓損失,節(jié)約用電和投資?！　?五)節(jié)能管理措施　　 能源計(jì)量措施　　采用自動化儀表與工業(yè)控制計(jì)算機(jī)對企業(yè)能源進(jìn)行計(jì)量?！　∩a(chǎn)用的能源介質(zhì)設(shè)有必要的流量檢測儀表,在保證工藝生產(chǎn)需要的情況下,最經(jīng)濟(jì)地使用各種能源介質(zhì)?！　?1)壓縮空氣站的總管流量測量由熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)測取流量信號,由比例流量積算控制顯示?！　?2)集中顯示的溫度測量選用一體化熱電阻和單回路數(shù)顯變送儀。就地溫度測量選用雙金屬溫度計(jì)。就地壓力測量選用壓力表。集中顯示的壓力測量選用壓力變送器、單回路數(shù)顯變送報警儀?！　?3)車間及其它具有危險物品場所,安裝檢測超限報警和連鎖保護(hù)裝置。　　( 4) 本項(xiàng) 目將 按 照 《用能 單 位 能源計(jì) 量器 具配 備和 管 理 原則》　(GB171672006)設(shè)置計(jì)量設(shè)備?！　?6)在電能計(jì)量端設(shè)置專用計(jì)量表,電流互感器精度采用 級,采用復(fù)費(fèi)率電度表,根據(jù)分時電價的差異合理安排生產(chǎn)?！　?能源管理措施　　(1)提高生產(chǎn)組織管理水平　　熟練掌握生產(chǎn)技術(shù),提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量,減少廢品率。按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行日常維護(hù),保障設(shè)備處在最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的良好狀態(tài)。提高生產(chǎn)現(xiàn)場的組織管理水平,均衡生產(chǎn),減少各種直接和間接能耗、物耗損失等。投產(chǎn)后根據(jù)需要按生產(chǎn)周期(班、日、周)及時統(tǒng)計(jì)計(jì)算出單位產(chǎn)的各種主要能源消耗量,并通過和國內(nèi)先進(jìn)指標(biāo)和歷史指標(biāo)的對比,改進(jìn)企業(yè)節(jié)能工作?！　?2)建立能源計(jì)量管理體系　　采用自動化儀表與工業(yè)控制計(jì)算機(jī)對企業(yè)能源進(jìn)行計(jì)量與管理。形成作業(yè)文件,規(guī)范能源計(jì)量器具管理和能源計(jì)量數(shù)據(jù)的采集、處理和匯總。生產(chǎn)用的能源介質(zhì)設(shè)有必要的流量檢測儀表,在保證工藝生產(chǎn)需要的情況下,最經(jīng)濟(jì)地使用各種能源介質(zhì)。　　(3)制定并執(zhí)行能源規(guī)章制度　　成立企業(yè)能源管理專門機(jī)構(gòu)及人員,制定各項(xiàng)能源管理制度、節(jié)能管理制度、節(jié)能技術(shù)監(jiān)督條例,并監(jiān)督執(zhí)行。及時掌握各部門用能、管能和節(jié)能情況,分析全廠能源消耗指標(biāo)完成情況,定期分析、總結(jié)。各車間設(shè)立節(jié)能管理人員,完成能源計(jì)量器具和能耗數(shù)據(jù)的采集和管理?！　?4)加強(qiáng)能源管理　　不同品種、質(zhì)量的能源應(yīng)合理分配使用,減少庫存積壓和能源、物資的超量儲備,提高能源和原材料的利用效率。提高運(yùn)輸質(zhì)量,減少裝運(yùn)損耗和虧噸,強(qiáng)化計(jì)量和傳遞驗(yàn)收手續(xù)、提高理化檢驗(yàn)水平等。利用科學(xué)技術(shù)提高能源利用率,積極采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料。利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管理。　　(六)單項(xiàng)節(jié)能工程　　本項(xiàng)目從一開始便將所有節(jié)能工程連同主導(dǎo)工藝流程聯(lián)系在一起,同步建設(shè),未有其他擬分期建設(shè)的節(jié)能工程?！? 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，由項(xiàng)目法人對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營等實(shí)行全過程負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，設(shè)立辦公室、財務(wù)部等機(jī)構(gòu)，對項(xiàng)目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目按時完成。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理1人，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營管理工作。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，生產(chǎn)人員實(shí)行三班制，其余人員實(shí)行一班制。第二節(jié) 勞動定員、人員來源及培訓(xùn)按照精干高效、因崗設(shè)人的原則進(jìn)行勞動定員，根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際需要，確定勞動定員80人。除主要管理人員由投資方直接委派外，其他人員擬向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。對生產(chǎn)人員、銷售人員及一般職工，應(yīng)在上崗前進(jìn)行管理和技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的制度。同時要不定期的對職工輪訓(xùn)，實(shí)行競爭上崗，聘用上崗和崗位目標(biāo)管理責(zé)任制。 第十章 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排一、進(jìn)度計(jì)劃安排本項(xiàng)目可行性研究報告批復(fù)后，預(yù)計(jì)完善各項(xiàng)手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作可在2個月內(nèi)完成，2012年8月可開工建設(shè)，工程建設(shè)期2年。工程進(jìn)度安排見下表：施工進(jìn)度計(jì)劃表序號項(xiàng)目名稱 2012 2013 2014810122468101224681可研報告編制與審批2勘察設(shè)計(jì)3初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)4主體施工建設(shè)5設(shè)備招標(biāo)安裝6配套設(shè)施7竣工驗(yàn)收8人員培訓(xùn)9試運(yùn)行二、實(shí)施方案工程招標(biāo)由于本項(xiàng)目工程建設(shè)地點(diǎn)現(xiàn)狀和工程的特點(diǎn)，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊(duì)伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標(biāo)的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬任務(wù)的施工單位必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；對于本項(xiàng)目所使用的各種管件和機(jī)電設(shè)備均應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價格適中。工程監(jiān)理由于本項(xiàng)目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)云南省建筑工程綜合定額；云南省安裝工程綜合定額；玉溪市材料預(yù)算價格；同類工程造價情況；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。二、估算說明因土地待定，費(fèi)用另計(jì)；%計(jì)算；%計(jì)算；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的5%計(jì)算；建設(shè)項(xiàng)目其他各類規(guī)費(fèi)盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程20%估算；第二節(jié) 投資估算一、建設(shè)投資項(xiàng)目估算總投資為7500萬元，其中，。二、鋪底流動資金本項(xiàng)目流動資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)法，按營業(yè)收入的10%計(jì)算，需流動資金780萬元，其中鋪底流動資金占全部流動資金的37%。三、總投資本項(xiàng)目估算總投資為7500萬元。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評價 根據(jù)原國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》，對該項(xiàng)目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測和評價。第一節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、計(jì)算期項(xiàng)目主要設(shè)備使用壽命12年，項(xiàng)目建設(shè)期2年，達(dá)產(chǎn)期1年（達(dá)產(chǎn)率80%），達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期11年，計(jì)算期13年。二、總資金及資金來源項(xiàng)目估算總投資7500萬元，由公司自籌解決。三、勞動定員及工資本項(xiàng)目勞動定員80人，人均工資及福利費(fèi)按22000元/年計(jì)算。四、銷售收入根據(jù)市場調(diào)查，經(jīng)測算，正常年銷售收入8400萬元。 五、營業(yè)稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項(xiàng)目按銷售收入的17%繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計(jì)取。六、總成本費(fèi)用測算總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用等（或者說包括外購原材料費(fèi)、外購燃料及動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用等）。外購原材料費(fèi)本項(xiàng)目所需外購原材料。經(jīng)測算，需原材料費(fèi)4804萬元。 外購燃料及動力費(fèi)項(xiàng)目所需燃料及動力為水、電。所耗電力費(fèi)用為52萬元。工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動定員為80人，工資及福利費(fèi)按22000元/人年計(jì)，全年所需工資及福利費(fèi)為176萬元。折舊費(fèi)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值5547萬元，，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進(jìn)行計(jì)算，土建工程折舊年限30年，設(shè)備折舊年限12年，凈殘值率均為5%。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)取。其它費(fèi)用銷售費(fèi)用按銷售額的5%測算，為390萬元；財務(wù)費(fèi)用按實(shí)際支出計(jì)算。 七、利潤銷售利潤 =銷售收入總成本費(fèi)用銷售稅金及附加經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入8400萬元，累計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入100800萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額28867萬元，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入8400萬元，利稅2624萬元。累計(jì)稅后利潤21472萬元，年均稅后利潤1952萬元。第二節(jié) 財務(wù)盈利能力分析 （不含建設(shè)期2年），表明項(xiàng)目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強(qiáng)的投資回收能力。 根據(jù)損益表和投資估算表計(jì)算得以下指標(biāo)：投資利潤率= 年均利潤總額247?？偼顿Y100%= 1952247。7500=26 %投資利稅率=（年均利潤總額+銷售稅金及附加）247。總投資100%=2624247。7500= %第三節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）按下式計(jì)算：BEP=年固定總成本247。（年銷售收入年可變總成本年銷售稅金及附加）100%=247。2924100%=%%時，企業(yè)即可保本。 二、敏感性分析 為進(jìn)一步研究項(xiàng)目承受風(fēng)險的程度和前景，以影響項(xiàng)目效益的主要因素作樂觀和悲觀估計(jì)，重點(diǎn)分析固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其銷售價格的變化最為敏感。當(dāng)銷售價格下降5%時，%%，但仍高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%。第四節(jié) 綜合評價通過上述對財務(wù)能力盈利指標(biāo)進(jìn)行分析，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。從敏感性分析看，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險能力，因此項(xiàng)目從財務(wù)上講是可行的。在目前國內(nèi)同行業(yè)激烈的市場競爭中，要爭奪發(fā)展的空間，搶占市場，必須把技術(shù)優(yōu)勢發(fā)揮出來，并且要以規(guī)模優(yōu)勢求發(fā)展，求效益。在玉溪紅塔工業(yè)園內(nèi)，可享受政府的優(yōu)惠政策，已具備了建設(shè)條件。另外，本項(xiàng)目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機(jī)會，而且有利于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)盡快開工建設(shè)，早投資早受益。