【正文】 日期：修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容管理部意見：審核人： 日期:批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人： 日期 對相關(guān)方施加環(huán)境影響記錄 JS/GLJL062 相關(guān)單位施加影響內(nèi)容時間接收人記錄人： 對相關(guān)方施加職業(yè)健康安全影響記錄 JS/GLJL063 相關(guān)單位施加影響內(nèi)容時間接收人記錄人： 年度法律法規(guī)信息交流記錄JS/GLJL064 咨詢單位咨詢時間咨詢信息備注記錄： 日期：審批： 日期：相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性評價 JS/GLJL065 序號名 稱頒布日期實(shí)施日期符合性評價評價： 日期：審批： 日期：廢棄物的處置記錄 JS/GLJL049 廢棄物名稱數(shù)量移交人接受人處置方式經(jīng)辦人/日期環(huán)境信息反饋記錄表JS/GLJL071提出部門責(zé)任部門信息交流內(nèi)容及要求 提出部門負(fù)責(zé)人： 日期：管理部意見： 管理者代表意見：總經(jīng)理意見：責(zé)任部門采取的糾正措施原因分析：采取的糾正措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核： 　處理者： 環(huán)境信息處理結(jié)果及驗(yàn)證： 管理部意見：糾正和預(yù)防措施實(shí)施表 JS/GLJL073 部門不合格內(nèi)容不合格原因分析負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正／預(yù)防措施實(shí)施日期負(fù)責(zé)人整 改 結(jié) 果實(shí)施日期負(fù)責(zé)人效果驗(yàn)證驗(yàn)證人： 年 月 日環(huán)境檢查記錄表 JS/GLJL072 檢查部門檢查地點(diǎn)檢查情況整改要求檢查人: 檢查日期: 批準(zhǔn): 各部門目標(biāo)指標(biāo) JS/GLJL040序號部門目標(biāo) 指標(biāo)1管理部2市場部3制造部4調(diào)度室5一車間6二車間7三車間8四車間9五車間10保障部11研發(fā)部12質(zhì)量管理中心編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：日 期： 日 期： 日 期：公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃表 JS/GLJL074 序號受審核部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理部2管理者代表3最高管理者4市場部5制造部6保障部7研發(fā)部8質(zhì)量管理中心9一車間10二車間11三車間12四車間13五車間14財(cái)務(wù)部編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：捷盛化學(xué)公司整合管理體系內(nèi)部審核日程安排JS/GLJL075日 期時 間一 組二 組三 組四 組整合管理體系內(nèi)部審核不符合報(bào)告JS/GLJL076受審核方審核日期問題發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不符合事實(shí)： 審核員（簽名）不符合 管理手冊 文件號： 條款：程序文件 文件號： 條款：其他文件 文件號： 條款：性質(zhì) □嚴(yán)重 □一般要求完成糾正措施的時間 20天內(nèi)完成糾正措施 受審核部門代表（簽名） 原因分析 糾正措施 受審核部門代表（簽名）糾正措施驗(yàn)證評價： 審核員（簽名） 日期：整合管理體系有效性評價意見 JS/GLJL077 質(zhì)量管理體系有效性的評價意見整合管理體系內(nèi)部審核報(bào)告JS/GLJL078審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組成員審核日期管理體系審核綜述： 審核概況 主要優(yōu)缺點(diǎn)不符合項(xiàng)情況管理體系評價意見（包括改進(jìn)的建議）審核結(jié)論： 糾正措施要求報(bào)告分發(fā)范圍審核組人員簽字 日期管理者代表簽字 日期管理評審計(jì)劃JS/GLJL079評審時間評審地點(diǎn)參加人員評審方式評審范圍評審依據(jù)主持人評 審 內(nèi) 容管理評審報(bào)告JS/GLJL080評審時間評審地點(diǎn)參加人員評審方式評審范圍評審依據(jù)主持人評 審 經(jīng) 過 月份員工工作總結(jié)表時間： 年 月 日 JS/GLJL037 部門：姓名：崗位：本月工作