【正文】 o 建議改進(jìn)7）是否熟悉相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。o 是；o 否檢驗(yàn)人員8）是否熟悉相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)檢驗(yàn)人員操作錯(cuò)誤、無(wú)法做到正確檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的，判不符合。9）現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員是否能夠熟練操作，其操作是否符合檢驗(yàn)規(guī)程，并正確作出判斷。o 是；o 否操作人員10）現(xiàn)場(chǎng)核查每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)際生產(chǎn)操作情況，是否能熟練的操作，其操作是否符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)人員操作均不正確，則判不符合。3生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施11）是否具備《細(xì)則》表31規(guī)定、滿足其整機(jī)生產(chǎn)所需的工作場(chǎng)所和設(shè)施；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)）和12）款，任意款為“否”，則結(jié)論為不符合；）款維護(hù)和運(yùn)行情形。12）是否具備《細(xì)則》表31規(guī)定、滿足其采購(gòu)關(guān)鍵件進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、整機(jī)出廠檢驗(yàn)所需的工作場(chǎng)所和設(shè)施；o 是；o 否：13）生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否維護(hù)完好，運(yùn)行正常；o 是；o 否：設(shè)備工裝14）企業(yè)是否具有《細(xì)則》表32規(guī)定、與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)）和15）款，任意款為“否”，則結(jié)論為不符合；）款。15）其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。o 是；o 否：16）生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否維護(hù)完好，運(yùn)行正常。o 是；o 否：檢驗(yàn)設(shè)備17）企業(yè)是否具有《細(xì)則》表33至39規(guī)定、與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的采購(gòu)關(guān)鍵件進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、整機(jī)出廠檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)儀器設(shè)備；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)）和18）款，任意款為“否”，則結(jié)論為不符合；）款維護(hù)和運(yùn)行情形，未在計(jì)量有效期內(nèi)的儀器不應(yīng)超過(guò)3臺(tái)（件）。18）其性能和精度應(yīng)能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)要求。o 是；o 否：19）檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否維護(hù)完好，運(yùn)行正常，在計(jì)量有效期內(nèi)使用，且計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確。o 是；o 否：4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)20）是否有《細(xì)則》表2所列的與申請(qǐng)取證產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；o 是；o 否：o 符合o 建議改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施21）是否在其產(chǎn)品技術(shù)文件和生產(chǎn)中貫徹執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。o 是；o 否：o 符合o 建議改進(jìn)5技術(shù)文件工藝流程22）是否繪制有產(chǎn)品的總裝圖；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)）和23）款均為“否”，則結(jié)論為不符合；2. 建議改進(jìn)選項(xiàng)僅適用于24）～26）款。23）是否繪制有工藝流程圖；o 是；o 否：24）生產(chǎn)工藝流程是否合理 o 是；o 否：25）是否與其生產(chǎn)實(shí)際吻合；o 是；o 否：26）是否標(biāo)明關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)。o 是；o 否：技術(shù)工藝文件27） 、質(zhì)量控制點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)核查是否均編制有相關(guān)技術(shù)工藝文件。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)無(wú)技術(shù)工藝文件，或其控制參數(shù)出現(xiàn)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的錯(cuò)誤，判不符合。 28）技術(shù)工藝文件是否明確了具體的控制參數(shù)，其參數(shù)是否正確（須貫徹執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。o 是；o 否：檢驗(yàn)文件29）是否對(duì)重要原材料和關(guān)鍵零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、整機(jī)出廠檢驗(yàn)作出規(guī)定。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)缺少所要求的大多數(shù)文件，或文件內(nèi)容出現(xiàn)了嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的錯(cuò)誤，判不符合。30）是否編制了檢驗(yàn)規(guī)程，其內(nèi)容是否完整正確（應(yīng)包括檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)樣品數(shù)、抽樣方式、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)步驟、檢驗(yàn)結(jié)果判定及處理）。o 是；o 否：6生產(chǎn)過(guò)程控制過(guò)程監(jiān)控31）是否有措施對(duì)每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)際生產(chǎn)操作情況進(jìn)行監(jiān)控；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)核查內(nèi)容31～和33）款均為“否”，則結(jié)論為不符合。32）監(jiān)控是否有效實(shí)施。o 是；o 否：33）是否規(guī)定了物品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方式，且有效實(shí)施。o 是；o 否：進(jìn)貨檢驗(yàn)34）是否從經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)的合格供方采購(gòu)關(guān)鍵零部件，并保留有關(guān)評(píng)價(jià)材料。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)如關(guān)鍵零部件均未經(jīng)過(guò)合格評(píng)價(jià)，或未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)記錄出現(xiàn)影響判定的錯(cuò)誤，則此項(xiàng)為不符合。35）采購(gòu)或自制關(guān)鍵零部件是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。o 是；o 否：過(guò)程檢驗(yàn)36）生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)如生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)記錄出現(xiàn)影響判定的錯(cuò)誤，則此項(xiàng)為不符合。出廠檢驗(yàn)37）整機(jī)裝配完工是否按規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)整機(jī)未進(jìn)行出廠檢驗(yàn)或檢驗(yàn)記錄出現(xiàn)影響判定的錯(cuò)誤，則此項(xiàng)為不符合。不合格品控制38）是否對(duì)不合格品的控制和處置作出明確規(guī)定。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)核查內(nèi)容38）～40）款均為否，則該項(xiàng)為不符合。39）對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，是否有效防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序和出廠。o 是；o 否：40）不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。o 是；o 否：附件3企業(yè)實(shí)地核查不符合和建議改進(jìn)條款匯總表企業(yè)名稱(chēng)： 產(chǎn)品單元：序號(hào)條款號(hào)不符合程度事實(shí)描述在選框中打“√”o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日附件4燃?xì)庠町a(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)生產(chǎn)地址通信地址郵政編碼聯(lián)系人電話號(hào)碼傳真號(hào)碼企業(yè)所有者或高管郵箱企業(yè)所有者或高管手機(jī)產(chǎn)品單元□ 家用燃?xì)庠? □ 商用燃?xì)庠? 核查類(lèi)別□ 發(fā)證 □ 延續(xù) □ 遷址 □ 增單元 □ 增加生產(chǎn)場(chǎng)所核查結(jié)論審查組根據(jù)《燃?xì)庠町a(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：符合 條、不符合 條、建議改進(jìn) 條。其他情況說(shuō)明： 。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。 審查組成員姓名（簽字）工作單位核查組職務(wù)核查分工審查員證書(shū)編號(hào)企業(yè)代表簽字、蓋章： 年 月 日觀察員簽字： 單位： 年 月 日核查組織單位（章）： 年 月 日注：“其他情況說(shuō)明”欄中填寫(xiě)的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄第的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件5 （CMA章） （（CNAS章）、（CAL章），如有） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)： 燃?xì)庠? 產(chǎn)品單元： 家用燃?xì)庠?，或商用燃?xì)庠钜?guī)格型號(hào)： (按抽樣單上填寫(xiě)) 受檢單位： (按抽樣單上填寫(xiě)))檢驗(yàn)類(lèi)別： 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn) 報(bào)告日期： (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。2． 復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無(wú)效，無(wú)騎縫章無(wú)效。4． 檢驗(yàn)報(bào)告涂改無(wú)效。地 址：(檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)報(bào)告（首頁(yè)，數(shù)據(jù)頁(yè)由檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)自行編排）報(bào)告編號(hào)： 共頁(yè) 第頁(yè)受檢單位名稱(chēng)(按抽樣單上填寫(xiě))受檢單位生產(chǎn)地址(按抽樣單上填寫(xiě))樣品名稱(chēng)(按抽樣單上填寫(xiě))樣品編號(hào)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)自定規(guī)格型號(hào)(按抽樣單上填寫(xiě))抽樣日期(按抽樣單上填寫(xiě))抽樣人員(按抽樣單上填寫(xiě))抽樣地點(diǎn)(按抽樣單上填寫(xiě))抽樣基數(shù)（臺(tái)）(按抽樣單上填寫(xiě))樣品數(shù)量(按抽樣單上填寫(xiě))樣品描述(對(duì)收到的樣品基本情況作簡(jiǎn)單表述，如：樣品的形狀、完好程度、附件配件等)產(chǎn)品批號(hào)/生產(chǎn)日期(按抽樣單上填寫(xiě))樣品等級(jí)(按抽樣單上填寫(xiě))到樣日期(樣品實(shí)際到達(dá)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的日期，或樣品和檢驗(yàn)費(fèi)均到達(dá)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的日期)檢驗(yàn)或檢訖日期(檢驗(yàn)開(kāi)始或完成日期)檢驗(yàn)依據(jù)燃?xì)庠町a(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)判定依據(jù)燃?xì)庠町a(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則檢驗(yàn)結(jié)論按照XX標(biāo)準(zhǔn)和本實(shí)施細(xì)則對(duì)XX產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/XX項(xiàng)目不符合該標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則規(guī)定（XX規(guī)格XX等級(jí)）要求，判定該樣品為合格/不合格。檢驗(yàn)單位（公章或檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章） 簽發(fā)日期： 年 月 日備注報(bào)告中需要說(shuō)明的事項(xiàng)（如有）。批準(zhǔn)： 審核： 主檢：附件6本實(shí)施細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種變化對(duì)比表序號(hào)舊版新版說(shuō)明產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種1家用燃?xì)庠罹咭夯蜌饧矣萌細(xì)庠睢凑张f版細(xì)則頒發(fā)的、無(wú)論原是何產(chǎn)品品種的“家用燃?xì)庠罹摺眴卧脑S可證證書(shū)，均可覆蓋新版細(xì)則的“家用燃?xì)庠睢眴卧?。按照舊版細(xì)則頒發(fā)的“便攜式丁烷氣灶”單元的許可證證書(shū)可覆蓋新版細(xì)則“家用燃?xì)庠睢眴卧Ｌ烊粴馊斯と細(xì)庹託?便攜式丁烷氣灶——3商用燃?xì)庠罹咭夯蜌馍逃萌細(xì)庠睢凑张f版細(xì)則頒發(fā)的、無(wú)論原是何產(chǎn)品品種的“商用燃?xì)庠罹摺眴卧脑S可證證書(shū)，均可覆蓋新版細(xì)則的“商用燃?xì)庠睢眴卧?。天然氣人工燃?xì)庾?：本實(shí)施細(xì)則新列入發(fā)證的產(chǎn)品，自國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布無(wú)證查處公告之日起按照有關(guān)規(guī)定予以查處。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）說(shuō)明1家用燃?xì)庠頖B 307202014 《家用燃?xì)庠罹吣苄薅ㄖ导澳苄У燃?jí)》 新發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)2商用燃?xì)庠頒J/T 28－2013《中餐燃?xì)獬床嗽睢稢J/T 28－2003《中餐燃?xì)獬床嗽睢窐?biāo)準(zhǔn)修訂CJ/T 1872013《燃?xì)庹粝洹稢J/T 1872003《燃?xì)庹粝洹窐?biāo)準(zhǔn)修訂CJ/T 3922012《炊用燃?xì)獯箦佋睢稢J/T 30301995《炊用燃?xì)獯箦佋睢窐?biāo)準(zhǔn)修訂GB 305312014 《商用燃?xì)庠罹吣苄薅ㄖ导澳苄У燃?jí)》 新發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)許可證檢驗(yàn)抽樣基數(shù)、抽樣數(shù)量變化對(duì)比表序號(hào)舊版新版產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種抽樣基數(shù)（臺(tái)）抽樣數(shù)量（臺(tái)）檢驗(yàn)數(shù)量（臺(tái)）產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種抽樣基數(shù)（臺(tái)）抽樣檢驗(yàn)數(shù)量（臺(tái)）1家用燃?xì)庠罹咭夯蜌?0063家用燃?xì)庠睢?01天然氣20063人工燃?xì)?0063沼氣200632便攜式丁烷氣灶——200633商用燃?xì)庠罹咭夯蜌?21商用燃?xì)庠睢?1天然氣521人工燃?xì)?21