【正文】 節(jié)的流向記錄，嚴(yán)防丟失、被盜或者誤售、誤用。1．是否對劇毒化學(xué)品實行全程動態(tài)跟蹤管理并建立健全登記制度和安全管理措施。2．劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫內(nèi)單獨存放。1．查相關(guān)規(guī)定、制度和措施。2．查庫房管理。/無劇毒化學(xué)品單位八、服務(wù)及改進 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用用戶服務(wù)1． 企業(yè)應(yīng)制訂用戶服務(wù)制度，有機構(gòu)或人員負責(zé)用戶服務(wù)工作，且職權(quán)明確。1．是否制訂了用戶服務(wù)制度。2．是否有機構(gòu)或人員負責(zé)用戶服務(wù)工作。3．其職責(zé)和權(quán)限是否明確。2．企業(yè)應(yīng)建立主要用戶檔案，有用戶來信、來訪的登記、處理及回復(fù)記錄。1．是否建立了主要用戶檔案。2．用戶來信、來訪的登記、處理及回復(fù)是否有記錄。分析改進企業(yè)應(yīng)對不合格（自查、外審、顧客意見等）進行分析，提出改進措施。1．是否定期進行質(zhì)量分析，對不合格采取了必要的糾正措施/預(yù)防措施。2．近兩年國家及省、市監(jiān)督抽查是否合格。1．查質(zhì)量分析記錄。2．抽查13份不合格檢查糾正措施/預(yù)防措施的落實情況。3．查近兩年監(jiān)督抽查是否合格。注：序號帶有“*”者為否決項。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表表一序號審查項目輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號審查項目不合格2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3檢驗資源提供（款）（款）14采購質(zhì)量控制（款）（款）25過程質(zhì)量管理（款）（款）36產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）47文明安全生產(chǎn)（款）（款）58服務(wù)及改進（款）（款）6總 計 （款） （款） （款） 審查組長： 年 月 日表二 企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報 告企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元：聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)《環(huán)氧乙烷產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》和《環(huán)氧乙烷產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了審查，共計審查出：輕微不合格項目 款、嚴(yán)重不合格項目 款、否決項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。審查組長： 審查組織單位（章）：年 月 日 年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號 附件4 環(huán)氧乙烷產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗規(guī)則1 樣品驗收
檢驗單位檢查樣品和取樣單是否符合《環(huán)氧乙烷產(chǎn)品抽樣、封樣規(guī)定》（見附件5）的規(guī)定且包裝封條完好，檢查無誤后，填寫收樣單。2 檢驗依據(jù)和項目 檢驗依據(jù)：GB 13098－91《工業(yè)環(huán)氧乙烷》； 檢驗項目：按上述標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，進行全項檢驗。3 檢驗與判定 檢驗單位按規(guī)定的檢驗項目進行檢驗，若全部合格則判定為合格。 如果試驗結(jié)果有一項指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定本次抽樣檢驗不合格。4 檢驗報告及匯總 檢驗單位負責(zé)出具檢驗報告一式三份，一份寄受檢企業(yè)，二份報審查分部。企業(yè)對檢驗報告有異議時，應(yīng)于收到報告之日(以郵戳為準(zhǔn))起15日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。 檢驗單位負責(zé)填寫檢驗結(jié)果匯總表。附件5 環(huán)氧乙烷產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣、封樣規(guī)定1 抽樣 抽樣人員不少于2人，在規(guī)定的時間內(nèi)安排抽樣。抽樣工作應(yīng)在抽樣人員到達申請企業(yè)24小時內(nèi)完成。 抽樣應(yīng)在生產(chǎn)企業(yè)成品倉庫中或貯罐中進行。樣品應(yīng)自抽樣日算起一個月內(nèi)生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品中抽取。抽樣時，應(yīng)有被檢企業(yè)代表現(xiàn)場確認。2 抽樣基數(shù)和樣品數(shù) 抽樣基數(shù)：為使抽得的樣品具有充分的代表性，抽樣基數(shù)為生產(chǎn)企業(yè)實際產(chǎn)量的二個以上批次的產(chǎn)品，對于以鋼瓶包裝的，總數(shù)不得少于50瓶。若在貯罐中抽樣，須經(jīng)充分混勻后在貯罐的抽樣口進行抽樣。 樣品數(shù)：按GB/T 13098－91《工業(yè)環(huán)氧乙烷》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。對于用鋼瓶包裝的，由抽樣基數(shù)的10％抽樣，小批量樣品不得少于3瓶；對于貯罐，直接在抽樣口取樣。，分別儲于三個容積為500ML且清潔干燥的小鋼瓶中（抽樣鋼瓶由企業(yè)提供）。其中兩份樣品送檢驗單位，另一份作為留樣備用。 有兩條及兩條以上生產(chǎn)線的，分別抽樣。 鋼瓶抽樣，按GB 6680《液體化工產(chǎn)品抽樣通則》中第6章進行。 抽樣者應(yīng)熟悉和遵守GB 3723《工業(yè)用化學(xué)產(chǎn)品抽樣安全通則》中的規(guī)定。 抽樣后，由抽樣人員填寫取樣單(一式三聯(lián)，兩條以上生產(chǎn)線的，相應(yīng)增加，見附件9)，抽樣人員和企業(yè)代表簽字并加蓋企業(yè)公章，其中—聯(lián)交受檢企業(yè)，兩聯(lián)由抽樣人員帶回檢驗單位。 受檢企業(yè)應(yīng)在抽樣后10日內(nèi)將樣品運送至國家基本有機原料質(zhì)檢中心。 樣品在運輸過程中，應(yīng)注意在低溫狀態(tài)下保存。3 本次許可證發(fā)放檢驗抽樣為一次性抽樣。產(chǎn)品數(shù)量不夠或抽不到樣品的按不合格處理。附件6 國家基本有機原料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心抽 樣 登 記 表樣品名稱注冊商標(biāo)受檢單位抽樣目的生產(chǎn)單位抽樣地點生產(chǎn)日期產(chǎn)品批量抽樣依據(jù)產(chǎn)品批號到廠時間抽樣基數(shù)抽樣時間樣品數(shù)量抽樣人員抽樣方式備注受檢單位填寫執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)許可證編號樣品等級要說明的問題 受檢方代表（簽字）： （單位公章）樣品傳遞情況收樣人員收樣時間附件7生產(chǎn)許可證工作人員守則1 認真貫徹工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例、管理辦法、實施細則及有關(guān)文件的規(guī)定。2 堅持原則，忠于職守。3 作風(fēng)正派，秉公辦事。4 不準(zhǔn)利用職權(quán)和工作之便，向申請生產(chǎn)許可證的企業(yè)索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品。5 不準(zhǔn)擅自多抽檢驗樣品和違章處理檢驗樣品。6 不準(zhǔn)吃請、受賄和假借公出機會游山玩水。7 對假公濟私、弄虛作假者，視其情節(jié)輕重，給予批評教育、行政和組織處分，直至繩之以法。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室文 件全許辦（2002）83號關(guān)于氯堿等產(chǎn)品增加檢驗單位的通知各省、自治區(qū)、直轄市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室，危險化學(xué)品審查部： 根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗單位條件，經(jīng)研究，氯堿、無機鹽、環(huán)氧乙烷產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗工作，增加以下單位承擔(dān)生產(chǎn)許可證檢驗工作：遼寧省危險化學(xué)品及化學(xué)試劑監(jiān)督檢驗站（檢驗?zāi)芰Γ郝葔A中的‘鹽酸、氫氧化鈉’）山東省基本化工產(chǎn)品監(jiān)督檢驗站（檢驗?zāi)芰Γ郝葔A中的‘鹽酸、氫氧化鈉、工業(yè)用液氯’；無機鹽中的‘氰化物、一級鋇化合物、六價鉻化合物’； 環(huán)氧乙烷） 河南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站（檢驗?zāi)芰Γ郝葔A， 無機鹽） 二○○二年十一月二十五日 抄送：有關(guān)檢驗單位