【正文】 購的未超過10%。 未制定供方評價準則；或未對供方進行評價；或關鍵材料采購未從合格供方中選擇；或一般材料未從合格供方中采購的超過10%。 、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質量記錄，并對供方及協(xié)作方進行質量控制。、協(xié)作記錄。查有關記錄，抽查1015個供方檔案、10個采購合同（關鍵材料必查）。原、輔材料和外購件供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質量記錄齊全，對供方及協(xié)作方質量控制有效。供貨、協(xié)作質量記錄不全?！少徫募髽I(yè)應根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）。抽35種主要外購外協(xié)件，查有關采購文件及記錄。根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。有文件，但質量要求不明確，或個別文件未批準，或個別外購外協(xié)件未按采購文件進行采購?！少忩炞C企業(yè)應按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。檢查有關檢驗或驗證規(guī)定，并抽查1015份檢驗或驗證記錄。按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗，或者根據(jù)有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄齊全。規(guī)定不夠完善；或檢驗、驗證有缺漏項，記錄不齊全。無進貨檢驗、驗證規(guī)范；或未按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗，或者根據(jù)有關規(guī)定進行質量驗證；無檢驗或驗證的記錄。五、 過程質量管理 序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴重不合格此項不適用工藝管理，并嚴格進行管理和考核。 。其內容是否完善可行。有制度，正常執(zhí)行和考核。制度不夠完善，考核記錄不全。無工藝管理制度和考核辦法。2. 企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查35名工人（關鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進行現(xiàn)場考核抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查的關鍵、特殊工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。質量控制1. 企業(yè)應對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質量控制，并應在生產(chǎn)工藝流程圖上標出關鍵的質量控制點。 。查工藝流程圖或有關工藝文件。關鍵工序設立了質量控制點。設立了質量控制點，但未在工藝流程圖或有關工藝文件上標出。重要工序或關鍵特性未設立質量控制點。，并依據(jù)程序實施質量控制。，其內容是否完整。，查實施情況。制定了關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序實施質量控制。操作控制程序內容不夠完善，或執(zhí)行欠佳。有1個及以上的質控點無操作控制程序，或不執(zhí)行。特殊過程對產(chǎn)品質量不易進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。有關的特殊過程按規(guī)定進行了設備認可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法進行操作，且對過程參數(shù)進行了監(jiān)控。設備認可和人員鑒定記錄不全，或現(xiàn)場執(zhí)行較欠缺。設備未認可；人員未鑒定；過程參數(shù)未監(jiān)控。六、 產(chǎn)品質量檢驗 序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴重不合格此項不適用檢驗管理（兼）職檢驗人員。并制定質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力。檢驗機構或專（兼）職檢驗人員及檢驗管理制度（含部門、人員職責權限、檢驗項目、檢驗內容等）及檢測計量設備管理制度符合要求。檢驗機構或專（兼）職檢驗人員不能獨立行使權力,或管理制度不全。無檢驗機構；無專（兼）職檢驗人員；無檢驗管理制度和檢測計量設備管理制度。，必須委托有合法地位的檢驗機構并簽有正式的委托檢驗合同。、記錄。委托檢驗符合要求，并簽有正式的委托檢驗合同?！褪皆囼灢皇俏杏泻戏ǖ匚坏臋z驗機構，或未簽訂合同。若無委托檢驗項目。過程檢驗，作好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是否符合規(guī)定。有規(guī)定、有記錄和檢驗狀態(tài)標識，檢驗符合規(guī)定。規(guī)定不夠完善，個別檢驗未按規(guī)定進行，記錄不全，個別漏檢驗狀態(tài)標識。無規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗，無記錄，沒有檢驗狀態(tài)標識。，按規(guī)定進行返工、返修后應重新進行檢驗。、返修應重新進行檢驗做出規(guī)定。、返修后是否重新進行了檢驗。、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。有有關規(guī)定，且執(zhí)行，并紀錄。記錄不全，或個別未重檢。無規(guī)定，不重檢，或重檢后無紀錄。*出廠檢驗企業(yè)應按產(chǎn)品標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。、包裝和標識規(guī)定。按單元抽取13個規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗報告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標識。按產(chǎn)品標準要求進行出廠檢驗和試驗，檢驗報告和產(chǎn)品合格證齊全，按規(guī)定進行產(chǎn)品包裝和標識?！獰o出廠檢驗報告及其合格證，或產(chǎn)品包裝和標識不符合規(guī)定。七、 文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴重不合格此項不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置?，F(xiàn)場查看。廠區(qū)、車間及庫房清潔、明亮，工作環(huán)境條件滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)場地布局合理，道路通暢，原輔材料、半成品和工裝器具等按規(guī)定放置，及時清除了回料、廢棄物、油垢。廠區(qū)、車間及庫房臟亂，工作環(huán)境條件差，布局不合理?！?，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?，F(xiàn)場查看。滿足審查要點要求。不滿足審查要點要求?！踩a(chǎn)。企業(yè)生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。，消防器材是否在有效期。、易爆等危險品進行隔離和防護。符合審查要點要求。有些設備的安全防護裝置不完整，或安全生產(chǎn)制度不完善，安全措施欠缺 。無安全生產(chǎn)制度，或危險部位無安全防護裝置，無消防器材或過期，易燃、易爆等危險品未進行隔離和防護。、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應符合國家有關規(guī)定。有證明，符合規(guī)定。無證明，存在一定問題。存在嚴重的三廢排放和噪聲污染問題。附件6 石棉密封制品生產(chǎn)許可證抽樣單 編號：企業(yè)名稱抽樣封樣樣品情況產(chǎn)品名稱規(guī)格型號抽樣基數(shù) 樣品數(shù)量生產(chǎn)日期抽樣日期封樣標志抽樣組人員（簽字）姓 名工 作 單 位職務/職稱審查員證號企業(yè)參加抽樣人員（簽字） 被抽樣單位 （蓋章）樣品送達檢查情況收樣日期： 年 月 日 送樣人： 收樣人：說 明，一份被抽企業(yè)留存，一份置樣品箱內，一份抽樣組交審查部。， 天內，將樣品送（寄）到國家非金屬礦制品質量監(jiān)督檢驗中心。地址：陜西省咸陽市濱河路5號（秦寶小區(qū)咸陽電視臺南面、渭河邊，咸 陽非金屬礦研究設計院內）郵編：712021 電話：0910—3324543 3313596附件7表1 企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表序號審查項目輕微不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質量管理職責（款）（款）序號審查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術文件管理（款）（款）14采購質量控制（款）（款）2設備工裝5過程質量管理（款）（款）6產(chǎn)品質量檢驗（款）（款）3測量設備7文明安全生產(chǎn)（款）（款）總 計（款）（款）4企業(yè)代表簽字確認： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項中如有不合格，在對應位置打表表2 企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報 告企業(yè)名稱企業(yè)地址產(chǎn)品名稱郵 編電話規(guī)格型號聯(lián) 系 人傳真審查結論審查組根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《石棉密封制品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè) 進行了審查，共計審查出：輕微不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè) 的審查結論是： 。（注：審查結論填寫：合格或不合格）審查組長：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務）審查分工審查員證書編號*只填寫審查合格的申證單元。附件8生產(chǎn)許可證工作人員守則 一、 認真貫徹《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、本實施細則及有關文件的規(guī)定。 二、 堅持原則，忠于職守。 三 、作風正派，秉公辦事。 四 、不準利用職權和工作之便，向申請生產(chǎn)許可證的企業(yè)索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品。 五、不準擅自多抽檢驗樣品和違章處理檢驗樣品。 六 、不準吃請、受賄和假借公出機會游山玩水。 七 、對濫用職權、玩忽職守、弄虛作假、營私舞弊者，視其情節(jié)輕重，依法給予行政處分，構成犯罪的依法追究刑事責任。