【正文】 購(gòu)的未超過(guò)10%。 未制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；或未對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；或關(guān)鍵材料采購(gòu)未從合格供方中選擇；或一般材料未從合格供方中采購(gòu)的超過(guò)10%。 、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。、協(xié)作記錄。查有關(guān)記錄，抽查1015個(gè)供方檔案、10個(gè)采購(gòu)合同（關(guān)鍵材料必查）。原、輔材料和外購(gòu)件供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄齊全，對(duì)供方及協(xié)作方質(zhì)量控制有效。供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄不全。—采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。抽35種主要外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)采購(gòu)文件及記錄。根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。有文件，但質(zhì)量要求不明確，或個(gè)別文件未批準(zhǔn)，或個(gè)別外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件未按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)?！少?gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查1015份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄齊全。規(guī)定不夠完善；或檢驗(yàn)、驗(yàn)證有缺漏項(xiàng)，記錄不齊全。無(wú)進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)范；或未按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證；無(wú)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。五、 過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用工藝管理，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 。其內(nèi)容是否完善可行。有制度，正常執(zhí)行和考核。制度不夠完善，考核記錄不全。無(wú)工藝管理制度和考核辦法。2. 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查35名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的關(guān)鍵、特殊工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。質(zhì)量控制1. 企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。 。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)，但未在工藝流程圖或有關(guān)工藝文件上標(biāo)出。重要工序或關(guān)鍵特性未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。，查實(shí)施情況。制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。操作控制程序內(nèi)容不夠完善，或執(zhí)行欠佳。有1個(gè)及以上的質(zhì)控點(diǎn)無(wú)操作控制程序，或不執(zhí)行。特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。有關(guān)的特殊過(guò)程按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法進(jìn)行操作，且對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控。設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄不全，或現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行較欠缺。設(shè)備未認(rèn)可；人員未鑒定；過(guò)程參數(shù)未監(jiān)控。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用檢驗(yàn)管理（兼）職檢驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員及檢驗(yàn)管理制度（含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容等）及檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度符合要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員不能獨(dú)立行使權(quán)力,或管理制度不全。無(wú)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；無(wú)專（兼）職檢驗(yàn)人員；無(wú)檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。、記錄。委托檢驗(yàn)符合要求，并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同?！褪皆囼?yàn)不是委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，或未簽訂合同。若無(wú)委托檢驗(yàn)項(xiàng)目。過(guò)程檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，查有無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。有規(guī)定、有記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)符合規(guī)定。規(guī)定不夠完善，個(gè)別檢驗(yàn)未按規(guī)定進(jìn)行，記錄不全，個(gè)別漏檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。無(wú)規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗(yàn)，無(wú)記錄，沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)做出規(guī)定。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。有有關(guān)規(guī)定，且執(zhí)行，并紀(jì)錄。記錄不全，或個(gè)別未重檢。無(wú)規(guī)定，不重檢，或重檢后無(wú)紀(jì)錄。*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。按單元抽取13個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證；現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證齊全，按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。—無(wú)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證，或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定。七、 文明安全生產(chǎn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置?，F(xiàn)場(chǎng)查看。廠區(qū)、車間及庫(kù)房清潔、明亮，工作環(huán)境條件滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路通暢，原輔材料、半成品和工裝器具等按規(guī)定放置，及時(shí)清除了回料、廢棄物、油垢。廠區(qū)、車間及庫(kù)房臟亂，工作環(huán)境條件差，布局不合理?！乐乖o材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?，F(xiàn)場(chǎng)查看。滿足審查要點(diǎn)要求。不滿足審查要點(diǎn)要求?！踩a(chǎn)。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。，消防器材是否在有效期。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。符合審查要點(diǎn)要求。有些設(shè)備的安全防護(hù)裝置不完整，或安全生產(chǎn)制度不完善，安全措施欠缺 。無(wú)安全生產(chǎn)制度，或危險(xiǎn)部位無(wú)安全防護(hù)裝置，無(wú)消防器材或過(guò)期，易燃、易爆等危險(xiǎn)品未進(jìn)行隔離和防護(hù)。、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。有證明，符合規(guī)定。無(wú)證明，存在一定問題。存在嚴(yán)重的三廢排放和噪聲污染問題。附件6 石棉密封制品生產(chǎn)許可證抽樣單 編號(hào)：企業(yè)名稱抽樣封樣樣品情況產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)抽樣基數(shù) 樣品數(shù)量生產(chǎn)日期抽樣日期封樣標(biāo)志抽樣組人員（簽字）姓 名工 作 單 位職務(wù)/職稱審查員證號(hào)企業(yè)參加抽樣人員（簽字） 被抽樣單位 （蓋章）樣品送達(dá)檢查情況收樣日期： 年 月 日 送樣人： 收樣人：說(shuō) 明，一份被抽企業(yè)留存，一份置樣品箱內(nèi)，一份抽樣組交審查部。， 天內(nèi)，將樣品送（寄）到國(guó)家非金屬礦制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。地址：陜西省咸陽(yáng)市濱河路5號(hào)（秦寶小區(qū)咸陽(yáng)電視臺(tái)南面、渭河邊，咸 陽(yáng)非金屬礦研究設(shè)計(jì)院內(nèi)）郵編：712021 電話：0910—3324543 3313596附件7表1 企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表序號(hào)審查項(xiàng)目輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號(hào)審查項(xiàng)目不合格審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）14采購(gòu)質(zhì)量控制（款）（款）2設(shè)備工裝5過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）3測(cè)量設(shè)備7文明安全生產(chǎn)（款）（款）總 計(jì)（款）（款）4企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表表2 企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告企業(yè)名稱企業(yè)地址產(chǎn)品名稱郵 編電話規(guī)格型號(hào)聯(lián) 系 人傳真審查結(jié)論審查組根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《石棉密封制品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè) 進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出：輕微不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè) 的審查結(jié)論是： 。（注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長(zhǎng)：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號(hào)*只填寫審查合格的申證單元。附件8生產(chǎn)許可證工作人員守則 一、 認(rèn)真貫徹《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、本實(shí)施細(xì)則及有關(guān)文件的規(guī)定。 二、 堅(jiān)持原則，忠于職守。 三 、作風(fēng)正派，秉公辦事。 四 、不準(zhǔn)利用職權(quán)和工作之便，向申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的企業(yè)索取產(chǎn)品或購(gòu)買樣品、禮品。 五、不準(zhǔn)擅自多抽檢驗(yàn)樣品和違章處理檢驗(yàn)樣品。 六 、不準(zhǔn)吃請(qǐng)、受賄和假借公出機(jī)會(huì)游山玩水。 七 、對(duì)濫用職權(quán)、玩忽職守、弄虛作假、營(yíng)私舞弊者，視其情節(jié)輕重，依法給予行政處分，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。