【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)，本所編制了2020版《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予頒布。運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。月兩次通過換證審查。員1名，鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn)員2名，電梯檢驗(yàn)師3名，電梯檢驗(yàn)員7名，起重機(jī)械檢驗(yàn)師1名，起重機(jī)械檢驗(yàn)員6名，廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛檢驗(yàn)員6名。中RTⅢ級(jí)無損檢測(cè)人員2名，UTⅢ級(jí)無損檢測(cè)人員2名。本所各類檢驗(yàn)人員經(jīng)國家法定部門的培訓(xùn)考核，持證上崗。e在用汽車罐車檢驗(yàn)。dA級(jí)鍋爐制造廠產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。c廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛檢驗(yàn)。e起重機(jī)械驗(yàn)收檢驗(yàn)。手冊(cè)經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。重大修訂，應(yīng)及時(shí)將使用者的失效手冊(cè)收回并換發(fā)有效版本。手冊(cè)使用部門和持有人對(duì)手冊(cè)應(yīng)妥善保管、有效使用。使用過程中不得借與他人或。合辦公室向管理者代表報(bào)告，以決定是否修改和修訂。每年由管理者代表主持對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審。手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、版本控制按JS/CX1《文件控制程序》規(guī)定辦理。

　　

【正文】 理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)制定的糾正措施。 過程的監(jiān)控 a 控制范圍 法規(guī)符合和滿足受檢單位要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程。 b 方法 采用檢驗(yàn)報(bào)告考評(píng)、檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查三種方法。 ① 檢驗(yàn)報(bào)告考評(píng)和檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核同時(shí)進(jìn)行，每年進(jìn)行一次。按 JS/GL14《檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核》的規(guī)定辦理。 ② 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查每年進(jìn)行一次。按 JS/GL15《質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查》的規(guī)定辦理。 考評(píng)、考核和抽查工作由綜合辦公室組織，按部門進(jìn)行。抽查工作結(jié)束時(shí)由綜合辦公室形成報(bào)告交管理者代表審核，最后報(bào)所長(zhǎng)評(píng)審。 c 如果考評(píng)、考核和抽查結(jié)果表明過程失控，則應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施以確保過程能力，從而保證檢驗(yàn)服務(wù)的符合性。 檢驗(yàn)報(bào)告的監(jiān)控 本所提供的是檢驗(yàn)服務(wù)，檢驗(yàn)報(bào)告是本所的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品監(jiān)控就是對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)行審批。 綜合辦公室編制 JS/GL7《檢驗(yàn)報(bào)告簽署審批》標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 檢驗(yàn)人員出具的報(bào)告需經(jīng)所在科檢驗(yàn) 質(zhì)量師審核。經(jīng)審核合格的報(bào)告，報(bào)總工程師（或授權(quán)的副總工程師）批準(zhǔn)。檢驗(yàn)質(zhì)量師原則上應(yīng)具有高級(jí)工程師職稱和該檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)師資格。 報(bào)告審批審核的主要內(nèi)容是： a 本所是否具有該項(xiàng)目的檢驗(yàn)資格。 b 檢驗(yàn)人員是否具有該項(xiàng)目的檢驗(yàn)資格。 c 受檢產(chǎn)品或設(shè)備的有關(guān)證件及手續(xù)是否齊全。 d 是否按法規(guī)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有無漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目。 e 檢驗(yàn)工作見證是否齊全、完整、正確，是否有可追溯性。 f 報(bào)告格式及用語是否規(guī)范。 g 檢驗(yàn)結(jié)果描述是否準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)論是否正確。 無損檢測(cè)報(bào)告采用復(fù)評(píng)的方法進(jìn)行控制。 Ⅱ 級(jí)無損檢測(cè)人員出具的報(bào)告，需經(jīng)另一名同項(xiàng)目的 Ⅱ 級(jí)人員進(jìn)行復(fù)評(píng)。報(bào)告經(jīng)復(fù)評(píng)人員簽字即可生效。 審批手續(xù)完備的檢驗(yàn)報(bào)告方可加蓋本所檢驗(yàn)專用章，辦理發(fā)放及存檔手續(xù)。 檢驗(yàn)質(zhì)量師 或總質(zhì)量師對(duì)報(bào)告審批中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)填寫《檢驗(yàn)報(bào)告審批糾正記錄表》，并按 JS/CX6《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 總質(zhì)量師、檢驗(yàn)質(zhì)量師對(duì)不合格報(bào)告有權(quán)作出：補(bǔ)做漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目；糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)論；重新出具檢驗(yàn)報(bào)告；重新進(jìn)行檢驗(yàn)等處理 意見。 采取糾正措施重新出具的報(bào)告應(yīng)重新履行審批手續(xù)。合格后方可辦理蓋章、發(fā)放、存檔手續(xù)。 責(zé)任部門應(yīng)保留以上過程中所有文件和記錄，保管期期限應(yīng)符合 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》中的規(guī)定。 原則要求： a 不經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量師審批合格和總質(zhì)量師批準(zhǔn)的報(bào)告一律無效，綜合辦公室不得辦理蓋章、發(fā)放、存檔手續(xù)。 b 檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施過程記錄，必須能反映出檢驗(yàn)責(zé)任人。 不合格控制 目的：識(shí)別和控制不合格，防止非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)發(fā)生和不合格 報(bào)告交付使用。 控制范圍：檢驗(yàn)服務(wù)、管理項(xiàng)目和檢驗(yàn)項(xiàng)目的不合格。 責(zé)任 a 綜合辦公室負(fù)責(zé)不合格控制的管理； b 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 建立書面程序：綜合辦公室負(fù)責(zé)制定 JS/CX6《不合格控制程序》，管理者代表批準(zhǔn)。各責(zé)任部門按程序要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。 凡是不符合國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊(cè)及支持性文件 規(guī)定要求的都是不合格。檢驗(yàn)質(zhì)量既包括結(jié)果也包括質(zhì)量形成和實(shí)現(xiàn)的過程，因此不合格包括非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)和不合格檢驗(yàn)報(bào)告兩大類。不滿足規(guī)定 要求的檢驗(yàn)服務(wù)是非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)，服務(wù)特性未滿足要求（包括法規(guī)要求、受檢單位合法要求、本所要求）的報(bào)告是不合格檢驗(yàn)報(bào)告。不合格檢驗(yàn)報(bào)告是非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)的結(jié)果。 非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)主要表現(xiàn)在以下幾方面： a 違反法律、規(guī)程（規(guī)則）和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； a 違反本手冊(cè)及支持性文件； b 違反檢驗(yàn)工藝紀(jì)律，檢驗(yàn)時(shí)不執(zhí)行檢驗(yàn)管理程序、檢驗(yàn)方案和檢驗(yàn)工藝； c 檢驗(yàn)及探傷人員資格不符合規(guī)定的要求； d 檢測(cè)、試驗(yàn)儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求。 識(shí)別、記錄和評(píng)審 解決的職責(zé) a 識(shí)別和記錄：通過對(duì)檢驗(yàn)服務(wù)的監(jiān)控結(jié)果與驗(yàn)收準(zhǔn)則（明示的和隱含的要求，包括來自法規(guī)的、受檢單位的和本所規(guī)定的）進(jìn)行比較，判斷確定不合格，并對(duì)不合格的性質(zhì)和所采取的措施進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)和記錄。 b 評(píng)審和解決的職責(zé)：應(yīng)在 JS/CX6《不合格控制程序》中規(guī)定對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 措施 a 本所的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)： ⑴ 檢驗(yàn)報(bào)告審批； ⑵ 檢驗(yàn)報(bào)告考評(píng)； ⑶ 檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核； ⑷ 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查； ⑸ 內(nèi)部質(zhì)量審核； ⑹ 受檢單位 和其他單位反饋； ⑺ 監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查； ⑻ 資格換證審查； ⑼ 各部門自查。 本所要特別注意在上述工作過程中發(fā)現(xiàn)不合格并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 b 區(qū)分不合格的輕重程度，包括考慮其違反法規(guī)的程度、有無安全隱患、作用大小、數(shù)量多寡、經(jīng)濟(jì)損失大小、隊(duì)伍形象影響等。 c 根據(jù)不合格輕重程度，確定消除不合格的措施，這些措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的： ① 消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 ② 防止不合格報(bào)告的發(fā)出、中止非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)。 d 對(duì)于已發(fā)出的不合格檢驗(yàn)報(bào)告可采取追回報(bào)告重新檢驗(yàn)；補(bǔ)作漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目；糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié) 論等做法。 e 對(duì)于一般性不合格應(yīng)及時(shí)糾正，如超過職權(quán)范圍或不屬本部門業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)上報(bào)綜合辦公室或通知有關(guān)部門解決。 f 對(duì)于嚴(yán)重不合格綜合辦公室應(yīng)報(bào)管理者代表處理。 g 對(duì)于嚴(yán)重不合格的責(zé)任人員除應(yīng)實(shí)施安排培訓(xùn)外還要予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。 h 各部門應(yīng)對(duì)涉及的嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取有效的措施，以避免類似的問題重復(fù)出現(xiàn)。 i 各部門應(yīng)按規(guī)定對(duì)不合格的數(shù)量、類別、內(nèi)容等進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)，全面分析其產(chǎn)生的原因后，確定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并按有關(guān)規(guī)定予以實(shí)施。 糾正的驗(yàn)證 對(duì)不合格采取糾正后，應(yīng)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，受檢單位滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì) 量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，綜合辦公室也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 綜合辦公室使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄和信息進(jìn)行分析，以了解受檢單位的滿意程度、了解檢驗(yàn)報(bào)告及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和 趨勢(shì)。 綜合辦公室在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本所通過內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由綜合辦公室以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行。 糾正措施 目 的：消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。 范圍：導(dǎo)致檢驗(yàn)服務(wù)、過程、體系不合格產(chǎn)生的原因的控制。 責(zé)任：綜合辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)和控制 要求 a 綜合辦公室制定 JS/CX7《糾正措施控制程序》，管理者代表批準(zhǔn)。 b 發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員，按 JS/CX6《不合格控制程序》填寫不合格控制單。 c 對(duì)需要采取糾正措施的不合格（即系統(tǒng)性的不合格，可以確定原因的可以控制的不合格），由不合格發(fā)生部門負(fù)責(zé)填寫糾正措施控制單，對(duì)不合格事實(shí)予以確認(rèn)對(duì)原因予以分析 ，制定糾正措施，并報(bào)綜合辦公室批準(zhǔn)。如糾正措施由綜合辦公室制定則報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 d 綜合辦公室對(duì)不合格發(fā)生部門提交的糾正措施控制單予以審核，無誤后予以批準(zhǔn)，交責(zé)任部門實(shí)施。 e 責(zé)任部門將實(shí)施結(jié)果報(bào)綜合辦公室驗(yàn)證。 f 綜合辦公室在管理評(píng)審前，將糾正措施實(shí)施情況匯總上報(bào)管理者代表， 以供管理評(píng)審會(huì)議對(duì)糾正措施活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審。 g 糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 目的：消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 范圍：對(duì)導(dǎo)致服 務(wù)、過程、體系可能不合格的原因的控制。 責(zé)任：綜合辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)和控制。 要求 a 綜合辦公室制定 JS/CX8《預(yù)防措施控制程序》，管理代表者批準(zhǔn)。 b 質(zhì)量管理體系所涉及的部門或人員將發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象報(bào)告綜合辦公室，綜合辦公室根據(jù)報(bào)告的情況，結(jié)合法律法規(guī)要求、各種數(shù)據(jù)資料，如數(shù)據(jù)分析資料、審核報(bào)告、受檢單位反饋等，確定是否需要采取預(yù)防措施。 c 對(duì)需要采取預(yù)防措施的問題，可能發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在不合格的確認(rèn)，潛在原因分析、制定措施并提交綜合辦公室審核 、批準(zhǔn)。如預(yù)防措施由綜合辦公室制定則報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 d 可能發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，并向綜合辦公室報(bào)告實(shí)施結(jié)果。 e 綜合辦公室予以驗(yàn)證。 f 預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。 g 綜合辦公室在管理評(píng)審前將預(yù)防措施情況匯總上報(bào)管理者代表，以供管理評(píng)審會(huì)議對(duì)預(yù)防措施活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審。 支持性文件 JS/CX5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 JS/CX6《不合格控制程序》 JS/CX7《糾正措施控制程序》 JS/CX8《預(yù)防措施 控制程序》 JS/GL14《檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核》 JS/GL15《質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查》 JS/GL7 《檢驗(yàn)報(bào)告簽署審批》 各部門工作程序 9 抱怨和申訴 目的 及時(shí)有效的處理受檢單位的投訴，達(dá)到受檢單位滿意。 適用范圍 適用于受檢單位對(duì)本所各部門和個(gè)人的投訴。 職責(zé) 受檢單位的投訴由綜合辦公室負(fù)責(zé)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)受檢單位意見的處理。 重大的投訴由管理者代表主 持處理。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL5《投訴處理》標(biāo)準(zhǔn)，管理者代表批準(zhǔn)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)投訴進(jìn)行識(shí)別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任部門或上報(bào)管理者代表進(jìn)行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個(gè)工作日 。重大問題處理期限為五個(gè)工作日。 責(zé)任部門將處理結(jié)果回復(fù)綜合辦公室后，再由綜合辦公室將處理結(jié)果回復(fù)給投訴單位（人），同時(shí)了解他們對(duì)處理結(jié)果的滿意度。 對(duì)明顯的不規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)，綜合辦公室可代表本所立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。 屬本所責(zé)任并能當(dāng)場(chǎng)處理的問題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供檢驗(yàn)服務(wù)。 對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，了解事實(shí)真相，判斷責(zé)任。事后查清的問題應(yīng)向投訴人解釋清楚。 調(diào)查后不屬本所責(zé)任或由于誤會(huì)所致，應(yīng)耐心真誠地向投訴人解釋，互相溝通。 投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)按 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定存檔。 對(duì)受檢單位投訴的具體操作可參照 GB/T17242《投訴處理指南》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件 JS/GL5《投訴處理》 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》 10 接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督 目的 接受政府監(jiān)督，做好授權(quán)的法定檢驗(yàn)工作。 適用范圍 適用于本所承擔(dān)的法定檢驗(yàn)工作。 職責(zé) 所長(zhǎng)直接分管，管理者代表負(fù)責(zé)。 管理者代表負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察行政部門的日常聯(lián)系工作。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL19《接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督》標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。 嚴(yán)格按經(jīng)資格認(rèn)可批準(zhǔn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目從事特種設(shè)備法定檢驗(yàn) 。 自覺接受濟(jì)南市、山東省和國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門對(duì)本所監(jiān)督檢查，并為他們提供必要的工作條件。 按時(shí)向安全監(jiān)察行政部門上報(bào)案例和有關(guān)報(bào)表，定期向特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門反映情況、報(bào)告工作。 對(duì)特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和建議作出滿意的答復(fù)并認(rèn)真進(jìn)行改正。 質(zhì)量手冊(cè)修訂、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或組織機(jī)構(gòu)的最高管理層和管理職能部門的領(lǐng)導(dǎo)人調(diào)整后應(yīng)及時(shí)向特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門上報(bào)備案。 按時(shí)履行復(fù)審換證手續(xù)。 支持性文件 JS/GL19《接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督》 11 合作及信息交流 目的 加強(qiáng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之間的經(jīng)驗(yàn)交流，適時(shí)參與標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。 適用范圍 適用于本所合作及信息交流的管理和控制。 職責(zé) 總工程師分管，綜合辦公室負(fù)責(zé)日常管理工作。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL38《合作及信息交流管理》標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 參加中國鍋爐壓力容器檢驗(yàn)協(xié)會(huì)和省、市特種設(shè)備協(xié)會(huì)，積極參加協(xié)會(huì)活動(dòng)，認(rèn)真履行會(huì)員單位義務(wù)。 保持與各標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)網(wǎng)日常聯(lián)系，參加他們組織的有關(guān)活動(dòng)，及時(shí)獲得有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息。 利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息交流。 加強(qiáng)與國內(nèi)外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的交往，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行合作。 本所各部門和相關(guān)人員在與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門及其他單位工作交往中獲得的相關(guān)信息應(yīng)按本手冊(cè)第 條的規(guī)定及時(shí)在本所溝通。 支持性文件 JS/GL38《合作及信息交流管理 》。