安全文化手冊(cè)第八部分-資料下載頁
2025-06-29 12:36本頁面
【正文】 部門主管應(yīng)記錄在《不合格項(xiàng)報(bào)告》反饋給審核組長確認(rèn)，如該措施不被接受則要求重新填寫和制訂新措施。 被審核部門對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》未及時(shí)完成糾正措施時(shí)，審核組長應(yīng)加以追查，并書面向管理者代表報(bào)告。 如果發(fā)生對(duì)糾正措施不能達(dá)成一致意見時(shí)，由管理者代表仲裁。 審核問題點(diǎn)的糾正措施確認(rèn) 當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到時(shí)，審核組長通知該名審核員去驗(yàn)證其完成情況。 去驗(yàn)證的審核員如檢查到措施已被采取，如檢查糾正措施有效后，在《不合格項(xiàng)報(bào)告》的驗(yàn)證欄簽名，如無效則重發(fā)《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 《不合格項(xiàng)報(bào)告》最終由審核員驗(yàn)證合格簽名后關(guān)閉。 審核結(jié)果報(bào)告 由審核組長編寫本次審核報(bào)告，交由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布相關(guān)部門，并提交管理評(píng)審。 審核記錄的保存一次完整的審核結(jié)束后，所有的審核記錄由審核組長交由綜合管理部保管。 內(nèi)審員資格規(guī)定 內(nèi)審員要經(jīng)過內(nèi)審員資格培訓(xùn)，并取得合格證書。在審核過程中，內(nèi)審員不能直接審核自已的工作。管理評(píng)審控制程序 本程序規(guī)定了管理評(píng)審的要求及確定管理體系的適宜性、有效性、充分性所進(jìn)行全面評(píng)價(jià)活動(dòng)，從而確保公司的管理方針對(duì)管理體系的適應(yīng)性。適用于最高管理者進(jìn)行的管理評(píng)審。；；，并參與管理評(píng)審；，由總經(jīng)理決定實(shí)施管理評(píng)審的時(shí)間，一般安排在每年年初或年底進(jìn)行。，由綜合管理部在評(píng)審前制定具體的實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)容包括：；；；。，綜合管理部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審的計(jì)劃通知給有關(guān)人員。，除總經(jīng)理外，還應(yīng)包括：管理者代表、部門負(fù)責(zé)人及管理人員中的合適人員。：、相應(yīng)糾正措施和預(yù)防措施的落實(shí)和效果等情況資料、文件評(píng)審結(jié)果、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)等。(內(nèi)容包括部門質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、部門業(yè)績的改進(jìn)情況、以及客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品或工作方法的改進(jìn)建議等)。 管理評(píng)審內(nèi)容，一般情況下有以下幾方面： 近期審核的結(jié)果，及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；； 服務(wù)過程的業(yè)績及服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)，環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的總結(jié)； 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；，以及客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 部門提出改進(jìn)的建議。，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)準(zhǔn)備好的資料逐項(xiàng)評(píng)審，參與管理評(píng)審的人員對(duì)每一項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容提出意見和評(píng)價(jià)，對(duì)不適應(yīng)的地方提出改進(jìn)方案，以促進(jìn)公司管理體系得到改進(jìn)。 。，由指定人員負(fù)責(zé)記錄，并對(duì)所采取的糾正措施按照《不符合及糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容包括： 評(píng)審范圍和時(shí)間。 管理評(píng)審主持人和參加評(píng)審人員。 評(píng)審內(nèi)容描述。 管理評(píng)審的總結(jié)及結(jié)論性意見A. 管理體系及其過程的改進(jìn)；B. 與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，及重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源的改善；C. 資源的需求。：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他參加會(huì)議人員。 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審所采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并做好相關(guān)記錄。，保存期為三年。
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