安全文化手冊第八部分-資料下載頁
2025-06-29 12:36本頁面
【正文】 部門主管應記錄在《不合格項報告》反饋給審核組長確認，如該措施不被接受則要求重新填寫和制訂新措施。 被審核部門對《不合格項報告》未及時完成糾正措施時，審核組長應加以追查，并書面向管理者代表報告。 如果發(fā)生對糾正措施不能達成一致意見時，由管理者代表仲裁。 審核問題點的糾正措施確認 當糾正措施預定完成日期已到時，審核組長通知該名審核員去驗證其完成情況。 去驗證的審核員如檢查到措施已被采取，如檢查糾正措施有效后，在《不合格項報告》的驗證欄簽名，如無效則重發(fā)《不合格項報告》。 《不合格項報告》最終由審核員驗證合格簽名后關閉。 審核結(jié)果報告 由審核組長編寫本次審核報告，交由管理者代表批準后發(fā)布相關部門，并提交管理評審。 審核記錄的保存一次完整的審核結(jié)束后，所有的審核記錄由審核組長交由綜合管理部保管。 內(nèi)審員資格規(guī)定 內(nèi)審員要經(jīng)過內(nèi)審員資格培訓，并取得合格證書。在審核過程中，內(nèi)審員不能直接審核自已的工作。管理評審控制程序 本程序規(guī)定了管理評審的要求及確定管理體系的適宜性、有效性、充分性所進行全面評價活動，從而確保公司的管理方針對管理體系的適應性。適用于最高管理者進行的管理評審。；；，并參與管理評審；，由總經(jīng)理決定實施管理評審的時間，一般安排在每年年初或年底進行。，由綜合管理部在評審前制定具體的實施計劃。內(nèi)容包括：；；；。，綜合管理部負責將管理評審的計劃通知給有關人員。，除總經(jīng)理外，還應包括：管理者代表、部門負責人及管理人員中的合適人員。：、相應糾正措施和預防措施的落實和效果等情況資料、文件評審結(jié)果、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、安全目標實現(xiàn)情況、法律法規(guī)合規(guī)性評價等。(內(nèi)容包括部門質(zhì)量目標、目標指標實現(xiàn)情況、部門業(yè)績的改進情況、以及客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、必要時對產(chǎn)品或工作方法的改進建議等)。 管理評審內(nèi)容，一般情況下有以下幾方面： 近期審核的結(jié)果，及合規(guī)性評價的結(jié)果；； 服務過程的業(yè)績及服務質(zhì)量的評價，環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的總結(jié)； 預防和糾正措施的實施狀況； 以往管理評審的跟蹤措施；，以及客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素、危險源有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 部門提出改進的建議。，各有關部門負責人依據(jù)準備好的資料逐項評審，參與管理評審的人員對每一項評審內(nèi)容提出意見和評價，對不適應的地方提出改進方案，以促進公司管理體系得到改進。 。，由指定人員負責記錄，并對所采取的糾正措施按照《不符合及糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。 管理評審會議紀要內(nèi)容包括： 評審范圍和時間。 管理評審主持人和參加評審人員。 評審內(nèi)容描述。 管理評審的總結(jié)及結(jié)論性意見A. 管理體系及其過程的改進；B. 與客戶要求有關的服務的改進，及重要環(huán)境和重大危險源的改善；C. 資源的需求。：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人及其他參加會議人員。 綜合管理部負責對管理評審所采取的糾正、預防措施進行跟蹤、驗證，并做好相關記錄。，保存期為三年。
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