【正文】 《質(zhì)量抽查通報(bào)》通報(bào)各項(xiàng)目部并發(fā)函相應(yīng)施工、監(jiān)理單位。質(zhì)控部存檔一份，報(bào)備綜合部存檔一份?！?　 當(dāng)天21 / 5417 質(zhì)控部存檔一份，報(bào)備綜合部存檔一份。 　 　 當(dāng)天附圖 2：《質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程圖》質(zhì) 量 、 安 全 文 明 施 工 巡 檢 流 程項(xiàng) 目 部質(zhì) 控 部 綜 合 部1 . 質(zhì) 控 專 員 組 織 巡 檢 ， 填 寫《 質(zhì) 量 、 安 全 文 明 施 工 巡 檢 報(bào)告 》2 . 經(jīng) 理 審 核 《 質(zhì) 量 、 安 全 文 明施 工 巡 檢 報(bào) 告 》4 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 通 知 施 工 單位 整 改 ， 整 改 合 格 后 填寫 《 整 改 反 饋 單 》8 . 質(zhì) 控 專 員 備 案9 . 存 檔5 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 審 核7 . 分 管 副 總 審 閱6 . 總 監(jiān) 審 核3 . 呈 閱 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) ， 分 發(fā) 相 應(yīng) 項(xiàng) 目 部 ， 存 檔22 / 54附表 2：《質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程職、責(zé)、權(quán)、時(shí)限說明表》質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程職、責(zé)、權(quán)、時(shí)限說明表責(zé)任部門 責(zé)任人 環(huán)節(jié) 職責(zé) 審核內(nèi)容 權(quán)限 時(shí)限1擬定巡檢計(jì)劃，通知工程部項(xiàng)目經(jīng)辦，組織質(zhì)量、安全文明施工巡檢；填寫《質(zhì)量、安全文明施工巡檢報(bào)告》（附照片）。 　 　 2 天 質(zhì)控專員8 收到《整改反饋單》后，備案。 　 　 1 天 質(zhì)控部經(jīng)理 2 審核《質(zhì)量、安全文明施工巡檢報(bào)告》。 　 　 1 天 1 接到質(zhì)控部巡檢通知后，召集監(jiān)理及施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，協(xié)助質(zhì)控部巡檢。 　 　 　項(xiàng)目經(jīng)辦4收到《質(zhì)量、安全文明施工巡檢報(bào)告》后，組織施工單位整改，整改完畢并復(fù)查合格后，填寫《整改反饋單》，報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理。　 　根據(jù)整改需要，擬定7~10 天 項(xiàng)目經(jīng)理 5 審核《質(zhì)量整改單》，報(bào)工程總監(jiān)審核。 　 　 1 天項(xiàng)目部總監(jiān) 6 審核《質(zhì)量整改單》，呈報(bào)工程副總審閱。 　 　 1 天工程副總 工程副總 7 審閱《質(zhì)量整改單》，傳質(zhì)控部備案。 　 　 1 天3將《質(zhì)量、安全文明施工巡檢報(bào)告》復(fù)印十份，分發(fā)被檢項(xiàng)目部兩份（其中一份簽收后質(zhì)控部存檔），呈閱地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、預(yù)算、材料、設(shè)計(jì)部分管副總，集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理各一份，分發(fā)設(shè)計(jì)部、預(yù)算部各一份，報(bào)備綜合部存檔一份。 　 　 當(dāng)天綜合部 質(zhì)控文員9 將《整改反饋單》質(zhì)控部存檔一份，報(bào)備綜合部存檔一份。 　 　 當(dāng)天23 / 54附圖 3：《施工技術(shù)研討流程圖》施 工 技 術(shù) 研 討 流 程總經(jīng)理項(xiàng) 目 部質(zhì) 控 部 綜 合 部1 . 質(zhì) 控 專 員 根 據(jù) 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 ，針 對(duì) 即 將 開 工 的 分 部 分 項(xiàng)工 程 ， 收 集 相 關(guān) 規(guī) 范 、 質(zhì)量 通 病 等 研 討 資 料 ， 擬 定《 施 工 技 術(shù) 研 討 通 知 》 ，其 中 擬 定 主 講 人 、 參 會(huì) 人員 及 考 核 人 員 名 單 。4 . 分 管 副 總審 批5 . 審 批3 . 分 管 副 總審 批7 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 組 織 項(xiàng)目 部 有 關(guān) 人 員 參 與研 討 。8 . 組 織 研 討 。9 . 根 據(jù) 研 討 內(nèi) 容 ，編 制 考 核 試 卷 。1 0 . 經(jīng) 理 審 核2 . 經(jīng) 理 審 核 ， 安 排或 邀 請(qǐng) 主 講 人1 1 . 組 織 參 與 考核 人 員 考 試 。1 2 . 收 集 考 核 試 卷 評(píng)分 ， 編 制 《 考 核 成績 匯 總 表 》1 3 . 經(jīng) 理 審 核1 4 . 將 《 考 核 成 績 匯 總表 》 呈 閱 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 、 各項(xiàng) 目 經(jīng) 理 。 存 檔6 . 通 知 主 講 人 員 及 參 會(huì)人 員 ， 存 檔24 / 54附表 3：《施工技術(shù)研討流程職、責(zé)、權(quán)、時(shí)限說明表》施工技術(shù)研討流程職、責(zé)、權(quán)、時(shí)限說明表責(zé)任部門 責(zé)任人 環(huán)節(jié) 職責(zé) 審核內(nèi)容 權(quán)限 時(shí)限1質(zhì)控專員根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，針對(duì)即將開工的分部分項(xiàng)工程，收集相關(guān)規(guī)范、質(zhì)量通病等研討資料，擬定《施工技術(shù)研討通知》，其中擬定主講人、參會(huì)人員及考核人員名單。　 　 　8 組織研討。 　 　 1 天9 根據(jù)研討內(nèi)容，編制《考核試卷》。 　 　 2 天質(zhì)控專員12 收集《考核試卷》評(píng)分，編制《考核成績匯總表》 　 　 1 天2審核《施工技術(shù)研討通知》，安排或邀請(qǐng)主講人，主講人可以是項(xiàng)目部技術(shù)骨干、其他部門技術(shù)骨干、公司領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)計(jì)院、質(zhì)檢站、專業(yè)院校等專家?！?　 1 天10 審核《考核試卷》。 　 　 1 天質(zhì)控部經(jīng)理13 審核《考核成績匯總表》。 　 　 1 天7 組織項(xiàng)目部有關(guān)人員參與研討。 　 　 　工程部 項(xiàng)目經(jīng)理11 組織參與考核人員考試。 　 　 1 天工程副總 工程副總 3 審批《施工技術(shù)研討通知》。 　 　 1 天質(zhì)控副總 質(zhì)控副總 4 審批《施工技術(shù)研討通知》。 　 　 1 天總經(jīng)理 總經(jīng)理 5 審批《施工技術(shù)研討通知》。 　 　 1 天6將《施工技術(shù)研討通知》復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，簽發(fā)參會(huì)項(xiàng)目部參會(huì)人員，通知主講人員，報(bào)備綜合部存檔一份。 　 　 當(dāng)天綜合部 質(zhì)控文員14將《考核成績匯總表》呈閱地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、質(zhì)控部分管副總，各工程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理。存檔　 　 當(dāng)天25 / 54第三部分 預(yù)算管理工作流程詳見附圖 ：《編制項(xiàng)目開發(fā)投資估算流程》詳見附圖 ：《目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)控制流程》、議標(biāo)流程詳見附圖 2：《工程招標(biāo)、議標(biāo)流程》詳見附圖 ：《大額簽證項(xiàng)目審批流程》 （大于 5 萬元，針對(duì)已審批的工程合同）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項(xiàng)簽證金額 2~5 萬元）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項(xiàng)簽證金額小于 2 萬元，及其它證明類簽證，一般情況）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項(xiàng)簽證金額小于 2 萬元，應(yīng)急情況）詳見附圖 ：《工程結(jié)算資料審核流程》詳見附圖 ：《自審工程結(jié)算審核流程》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（初稿） 》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（過程稿） 》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（終稿） 》、支付流程詳見附圖 ：《工程進(jìn)度款審核流程》詳見附圖 ：《工程進(jìn)度款支付審批流程》、產(chǎn)權(quán)面積計(jì)算審核流程詳見附圖 ：《預(yù)售面積計(jì)算審核流程》詳見附圖 ：《產(chǎn)權(quán)面積計(jì)算審核流程》26 / 54詳見附圖 ：《工程組價(jià)定價(jià)流程》詳見附圖 ：《工程主材定價(jià)流程》詳見附圖 8：《工程合同審批流程》27 / 54附圖 ：《編制項(xiàng)目開發(fā)投資估算流程》編制項(xiàng)目開發(fā)投資估算流程預(yù)算部 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部公司領(lǐng)導(dǎo)2 . 根據(jù)討論會(huì)確定的內(nèi)容 ，編制開發(fā)項(xiàng)目的估算書3 . 部門經(jīng)理審核4 . 造價(jià)總監(jiān)審核5 . 審核并提出意見6 . 部門經(jīng)理審核是否修正7 . 造價(jià)分管副總審核是否8 . 總經(jīng)理審核9 . 總裁審批1 。 由總經(jīng)理召集相關(guān)部門召開對(duì)集團(tuán)已定位項(xiàng)目的項(xiàng)目投資討論會(huì)28 / 5454 項(xiàng)目立項(xiàng)流程子集團(tuán) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)職能中心子公司5 萬以上15萬以內(nèi)1 萬元以下 ，編制開發(fā)項(xiàng)目的估算書3 .部門經(jīng)理審核4 .省內(nèi)項(xiàng)目審核5 .審核并提出意見是否修正.立項(xiàng)申請(qǐng)是立項(xiàng)申請(qǐng)、審核 項(xiàng)目審批1。 由總經(jīng)理召集相關(guān)部門召開對(duì)集團(tuán)已定位項(xiàng)目的項(xiàng)目投資討論會(huì)省外項(xiàng)目審核項(xiàng)目審批立項(xiàng)申請(qǐng)29 / 54附圖 ：《目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)控制流程》目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)控制流程預(yù)算部 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部2 . 部 門 經(jīng) 理 審 核3 . 造 價(jià) 總 監(jiān) 審 核4 . 審 核 并 提 出 意 見5 . 部 門 經(jīng) 理 審 核是 否 修 正6 . 造 價(jià) 分 管 副 總 審 核是否7 . 總 經(jīng) 理 審 核8 . 總 裁 審 批1 . 根 據(jù) 前 期 編 制 開 發(fā) 項(xiàng)目 的 估 算 書 ， 按 不 同 階段 （ 設(shè) 計(jì) 、 施 工 、 結(jié)算 ） 進(jìn) 行 動(dòng) 態(tài) 調(diào) 整 ， 施工 階 段 根 據(jù) 已 簽 訂 的 合同 按 季 度 調(diào) 整 。調(diào) 整 金 額 是 否 超 過原 投 資 估 算 的 5 %是否30 / 54附圖 2：《工程招標(biāo)、議標(biāo)流程》工程招標(biāo) 、 議標(biāo)流程綜合部公司領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部預(yù)算部項(xiàng)目部1 . 按 工 程 進(jìn) 度 提 前 一 ~ 三 個(gè)月 （ 具 體 時(shí) 間 詳 文 字 說明 ） ， 編 制 《 工 程 招 標(biāo) 文件 》 （ 造 價(jià) 大 于 1 0 萬 元 ）2 . 預(yù) 算 部 組 織 各相 關(guān) 部 門 （ 審計(jì) 、 項(xiàng) 目 、 設(shè)計(jì) 、 采 購 部 ）召 開 標(biāo) 前 會(huì)6 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 復(fù)核4 . 部 門 經(jīng) 理 審核5 . 造 價(jià) 總 監(jiān) 審核3 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 審核 工 程 招 標(biāo) 文件 ， 并 根 據(jù) 需要 編 制 標(biāo) 底 或工 程 量 清 單（ 必 要 時(shí) ）7 . 部 門 經(jīng) 理 審核8 . 分 管 副 總 審 核 9 . 總 經(jīng) 理 審 核1 0 . 發(fā) 布 招 標(biāo) 公告 ； 發(fā) 放 招 標(biāo)文 件 ； 收 標(biāo)1 1 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 組 織 財(cái)務(wù) 、 審 計(jì) 部 進(jìn) 行 開 標(biāo) 、并 會(huì) 簽1 2 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 報(bào) 價(jià) 匯 總分 析 ， 會(huì) 同 審 計(jì) 部 進(jìn) 行商 談 （ 必 要 時(shí) 邀 請(qǐng) 項(xiàng) 目部 參 加 ） 并 確 定 最 終 優(yōu)惠 報(bào) 價(jià)1 5 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 組 織 相 關(guān) 部 門對(duì) 投 標(biāo) 單 位 進(jìn) 行 考 察 ， 并提 供 考 察 報(bào) 告 （ 必 要 時(shí) ）1 4 . 造 價(jià) 總 監(jiān) 審 核1 3 . 部 門 經(jīng) 理 審 核1 6 . 由 預(yù) 算 部 組 織 公 司領(lǐng) 導(dǎo) 參 加 的 招 標(biāo) 小 組 評(píng)標(biāo) ， 確 定 中 標(biāo) 單 位31 / 54附圖 ：《大額簽證項(xiàng)目審批流程》 （金額大于 5 萬元，針對(duì)已審批的工程合同）大額簽證項(xiàng)目審批流程 （ 大于 5 萬元 ， 針對(duì)已審批的工程合同 ， 單項(xiàng)在 2 0 萬以上報(bào)集團(tuán)審批 ）審計(jì)部 預(yù)算部綜合部總經(jīng)理項(xiàng)目部1 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 填 寫 《 福 州 地 產(chǎn) 公司 大 額 現(xiàn) 場 簽 證 審 批 單 》6 . 分 管 副 總 審 批7 . 審 批9 . 備 案2 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 審 批3 . 總 監(jiān) 審 批8 . 存檔大 于 2 0 萬 元否4 . 經(jīng) 辦 審 核5 . 經(jīng) 理 審 核是附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項(xiàng)簽證金額 2~5 萬元）現(xiàn)場簽證流程 ：（ 單項(xiàng)簽證金額 2 ~ 5 萬元 ）綜合部審計(jì)部預(yù)算部項(xiàng)目部施工單位1 . 報(bào) 草 簽 單 3 . 報(bào) 送 簽 證 單2 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 會(huì)同 預(yù) 算 部 駐 現(xiàn)場 代 表 草 簽4 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 審核 工 程 量5 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 審核 工 程 量6 . 總 監(jiān) 核 工 程量1 3 . 分 管 副 總 審批7 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 審定 總 價(jià)1 0 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 審定 總 價(jià)1 5 . 預(yù) 算 部 存 檔 、 分 發(fā)8 . 經(jīng) 理 復(fù) 核1 2 . 分 管 副 總 審批1 1 . 經(jīng) 理 復(fù) 核1 4 . 綜 合 部 蓋 章9 . 總 監(jiān) 復(fù) 核33 / 54附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項(xiàng)簽證金額小于 2 萬元，及其它證明類簽證，一般情況）現(xiàn)場簽證流程 ： 單項(xiàng)簽證金額小于 2 萬元及其它證明類簽證 （ 一般情況 ）綜合部預(yù)算部項(xiàng)目部施工單位1 . 報(bào) 草 簽 單3 . 報(bào) 送 簽 證 單2 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 會(huì)同 預(yù) 算 部 駐 現(xiàn)場 代 表 草 簽4 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 審核 工 程 量. 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 測 算 價(jià) 格 ，提 供 項(xiàng) 目 部 參 考5 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 審 定（ 單 項(xiàng) ≤ 2 0 0 0 元 ）9 . 工 程 總 監(jiān) （ 單 項(xiàng)≤ 5 0 0 0 元 ） ； 福 清常 務(wù) 副 總 （ 單 項(xiàng)≤ 1 0 0 0 0 元 ）1 0 . 工 程 副 總 （ 單 項(xiàng)≤ 2 0 0 0 0 元 ）6 . 項(xiàng) 目 部 申 報(bào) 蓋 章7 . 綜 合 部 蓋 章8 . 分 發(fā) 項(xiàng) 目 部 、 預(yù) 算部 ， 按 月 報(bào) 審 計(jì) 部 備案 ， 存 檔大 于 2 0 0 0 元 否是大 于 5 0 0 0（ 1 0 0 0 0 元 ）否是咨 詢34 / 54附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項(xiàng)簽證金額小于 2 萬元，應(yīng)急情況）現(xiàn)場簽證流程 ： 單項(xiàng)簽證金額小于 2 萬元 （ 應(yīng)急情況 ）綜合部項(xiàng)目部施工單位1 . 報(bào) 草 簽 單 3 . 報(bào) 送 簽 證 單2 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 會(huì) 同 預(yù) 算 部駐 現(xiàn) 場 代 表 草 簽4 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 辦 審核 工 程 量5 . 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 審 定 （ 單 項(xiàng) ≤ 2 0 0 0 元