【正文】 《質(zhì)量抽查通報》通報各項目部并發(fā)函相應(yīng)施工、監(jiān)理單位。質(zhì)控部存檔一份，報備綜合部存檔一份。　 　 當天21 / 5417 質(zhì)控部存檔一份，報備綜合部存檔一份。 　 　 當天附圖 2：《質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程圖》質(zhì) 量 、 安 全 文 明 施 工 巡 檢 流 程項 目 部質(zhì) 控 部 綜 合 部1 . 質(zhì) 控 專 員 組 織 巡 檢 ， 填 寫《 質(zhì) 量 、 安 全 文 明 施 工 巡 檢 報告 》2 . 經(jīng) 理 審 核 《 質(zhì) 量 、 安 全 文 明施 工 巡 檢 報 告 》4 . 項 目 經(jīng) 辦 通 知 施 工 單位 整 改 ， 整 改 合 格 后 填寫 《 整 改 反 饋 單 》8 . 質(zhì) 控 專 員 備 案9 . 存 檔5 . 項 目 經(jīng) 理 審 核7 . 分 管 副 總 審 閱6 . 總 監(jiān) 審 核3 . 呈 閱 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) ， 分 發(fā) 相 應(yīng) 項 目 部 ， 存 檔22 / 54附表 2：《質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程職、責、權(quán)、時限說明表》質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程職、責、權(quán)、時限說明表責任部門 責任人 環(huán)節(jié) 職責 審核內(nèi)容 權(quán)限 時限1擬定巡檢計劃，通知工程部項目經(jīng)辦，組織質(zhì)量、安全文明施工巡檢；填寫《質(zhì)量、安全文明施工巡檢報告》（附照片）。 　 　 2 天 質(zhì)控專員8 收到《整改反饋單》后，備案。 　 　 1 天 質(zhì)控部經(jīng)理 2 審核《質(zhì)量、安全文明施工巡檢報告》。 　 　 1 天 1 接到質(zhì)控部巡檢通知后，召集監(jiān)理及施工單位項目負責人，協(xié)助質(zhì)控部巡檢。 　 　 　項目經(jīng)辦4收到《質(zhì)量、安全文明施工巡檢報告》后，組織施工單位整改，整改完畢并復(fù)查合格后，填寫《整改反饋單》，報送項目經(jīng)理?！?　根據(jù)整改需要，擬定7~10 天 項目經(jīng)理 5 審核《質(zhì)量整改單》，報工程總監(jiān)審核。 　 　 1 天項目部總監(jiān) 6 審核《質(zhì)量整改單》，呈報工程副總審閱。 　 　 1 天工程副總 工程副總 7 審閱《質(zhì)量整改單》，傳質(zhì)控部備案。 　 　 1 天3將《質(zhì)量、安全文明施工巡檢報告》復(fù)印十份，分發(fā)被檢項目部兩份（其中一份簽收后質(zhì)控部存檔），呈閱地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、預(yù)算、材料、設(shè)計部分管副總，集團審計部經(jīng)理各一份，分發(fā)設(shè)計部、預(yù)算部各一份，報備綜合部存檔一份。 　 　 當天綜合部 質(zhì)控文員9 將《整改反饋單》質(zhì)控部存檔一份，報備綜合部存檔一份。 　 　 當天23 / 54附圖 3：《施工技術(shù)研討流程圖》施 工 技 術(shù) 研 討 流 程總經(jīng)理項 目 部質(zhì) 控 部 綜 合 部1 . 質(zhì) 控 專 員 根 據(jù) 項 目 進 度 ，針 對 即 將 開 工 的 分 部 分 項工 程 ， 收 集 相 關(guān) 規(guī) 范 、 質(zhì)量 通 病 等 研 討 資 料 ， 擬 定《 施 工 技 術(shù) 研 討 通 知 》 ，其 中 擬 定 主 講 人 、 參 會 人員 及 考 核 人 員 名 單 。4 . 分 管 副 總審 批5 . 審 批3 . 分 管 副 總審 批7 . 項 目 經(jīng) 理 組 織 項目 部 有 關(guān) 人 員 參 與研 討 。8 . 組 織 研 討 。9 . 根 據(jù) 研 討 內(nèi) 容 ，編 制 考 核 試 卷 。1 0 . 經(jīng) 理 審 核2 . 經(jīng) 理 審 核 ， 安 排或 邀 請 主 講 人1 1 . 組 織 參 與 考核 人 員 考 試 。1 2 . 收 集 考 核 試 卷 評分 ， 編 制 《 考 核 成績 匯 總 表 》1 3 . 經(jīng) 理 審 核1 4 . 將 《 考 核 成 績 匯 總表 》 呈 閱 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 、 各項 目 經(jīng) 理 。 存 檔6 . 通 知 主 講 人 員 及 參 會人 員 ， 存 檔24 / 54附表 3：《施工技術(shù)研討流程職、責、權(quán)、時限說明表》施工技術(shù)研討流程職、責、權(quán)、時限說明表責任部門 責任人 環(huán)節(jié) 職責 審核內(nèi)容 權(quán)限 時限1質(zhì)控專員根據(jù)項目進度，針對即將開工的分部分項工程，收集相關(guān)規(guī)范、質(zhì)量通病等研討資料，擬定《施工技術(shù)研討通知》，其中擬定主講人、參會人員及考核人員名單。　 　 　8 組織研討。 　 　 1 天9 根據(jù)研討內(nèi)容，編制《考核試卷》。 　 　 2 天質(zhì)控專員12 收集《考核試卷》評分，編制《考核成績匯總表》 　 　 1 天2審核《施工技術(shù)研討通知》，安排或邀請主講人，主講人可以是項目部技術(shù)骨干、其他部門技術(shù)骨干、公司領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)計院、質(zhì)檢站、專業(yè)院校等專家。　 　 1 天10 審核《考核試卷》。 　 　 1 天質(zhì)控部經(jīng)理13 審核《考核成績匯總表》。 　 　 1 天7 組織項目部有關(guān)人員參與研討。 　 　 　工程部 項目經(jīng)理11 組織參與考核人員考試。 　 　 1 天工程副總 工程副總 3 審批《施工技術(shù)研討通知》。 　 　 1 天質(zhì)控副總 質(zhì)控副總 4 審批《施工技術(shù)研討通知》。 　 　 1 天總經(jīng)理 總經(jīng)理 5 審批《施工技術(shù)研討通知》。 　 　 1 天6將《施工技術(shù)研討通知》復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，簽發(fā)參會項目部參會人員，通知主講人員，報備綜合部存檔一份。 　 　 當天綜合部 質(zhì)控文員14將《考核成績匯總表》呈閱地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、質(zhì)控部分管副總，各工程總監(jiān)、項目經(jīng)理。存檔　 　 當天25 / 54第三部分 預(yù)算管理工作流程詳見附圖 ：《編制項目開發(fā)投資估算流程》詳見附圖 ：《目標成本動態(tài)控制流程》、議標流程詳見附圖 2：《工程招標、議標流程》詳見附圖 ：《大額簽證項目審批流程》 （大于 5 萬元，針對已審批的工程合同）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額 2~5 萬元）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額小于 2 萬元，及其它證明類簽證，一般情況）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額小于 2 萬元，應(yīng)急情況）詳見附圖 ：《工程結(jié)算資料審核流程》詳見附圖 ：《自審工程結(jié)算審核流程》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（初稿） 》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（過程稿） 》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（終稿） 》、支付流程詳見附圖 ：《工程進度款審核流程》詳見附圖 ：《工程進度款支付審批流程》、產(chǎn)權(quán)面積計算審核流程詳見附圖 ：《預(yù)售面積計算審核流程》詳見附圖 ：《產(chǎn)權(quán)面積計算審核流程》26 / 54詳見附圖 ：《工程組價定價流程》詳見附圖 ：《工程主材定價流程》詳見附圖 8：《工程合同審批流程》27 / 54附圖 ：《編制項目開發(fā)投資估算流程》編制項目開發(fā)投資估算流程預(yù)算部 集團領(lǐng)導(dǎo)審計部公司領(lǐng)導(dǎo)2 . 根據(jù)討論會確定的內(nèi)容 ，編制開發(fā)項目的估算書3 . 部門經(jīng)理審核4 . 造價總監(jiān)審核5 . 審核并提出意見6 . 部門經(jīng)理審核是否修正7 . 造價分管副總審核是否8 . 總經(jīng)理審核9 . 總裁審批1 。 由總經(jīng)理召集相關(guān)部門召開對集團已定位項目的項目投資討論會28 / 5454 項目立項流程子集團 集團領(lǐng)導(dǎo)集團職能中心子公司5 萬以上15萬以內(nèi)1 萬元以下 ，編制開發(fā)項目的估算書3 .部門經(jīng)理審核4 .省內(nèi)項目審核5 .審核并提出意見是否修正.立項申請是立項申請、審核 項目審批1。 由總經(jīng)理召集相關(guān)部門召開對集團已定位項目的項目投資討論會省外項目審核項目審批立項申請29 / 54附圖 ：《目標成本動態(tài)控制流程》目標成本動態(tài)控制流程預(yù)算部 集團領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審計部2 . 部 門 經(jīng) 理 審 核3 . 造 價 總 監(jiān) 審 核4 . 審 核 并 提 出 意 見5 . 部 門 經(jīng) 理 審 核是 否 修 正6 . 造 價 分 管 副 總 審 核是否7 . 總 經(jīng) 理 審 核8 . 總 裁 審 批1 . 根 據(jù) 前 期 編 制 開 發(fā) 項目 的 估 算 書 ， 按 不 同 階段 （ 設(shè) 計 、 施 工 、 結(jié)算 ） 進 行 動 態(tài) 調(diào) 整 ， 施工 階 段 根 據(jù) 已 簽 訂 的 合同 按 季 度 調(diào) 整 。調(diào) 整 金 額 是 否 超 過原 投 資 估 算 的 5 %是否30 / 54附圖 2：《工程招標、議標流程》工程招標 、 議標流程綜合部公司領(lǐng)導(dǎo)審計部預(yù)算部項目部1 . 按 工 程 進 度 提 前 一 ~ 三 個月 （ 具 體 時 間 詳 文 字 說明 ） ， 編 制 《 工 程 招 標 文件 》 （ 造 價 大 于 1 0 萬 元 ）2 . 預(yù) 算 部 組 織 各相 關(guān) 部 門 （ 審計 、 項 目 、 設(shè)計 、 采 購 部 ）召 開 標 前 會6 . 項 目 經(jīng) 辦 復(fù)核4 . 部 門 經(jīng) 理 審核5 . 造 價 總 監(jiān) 審核3 . 項 目 經(jīng) 辦 審核 工 程 招 標 文件 ， 并 根 據(jù) 需要 編 制 標 底 或工 程 量 清 單（ 必 要 時 ）7 . 部 門 經(jīng) 理 審核8 . 分 管 副 總 審 核 9 . 總 經(jīng) 理 審 核1 0 . 發(fā) 布 招 標 公告 ； 發(fā) 放 招 標文 件 ； 收 標1 1 . 項 目 經(jīng) 辦 組 織 財務(wù) 、 審 計 部 進 行 開 標 、并 會 簽1 2 . 項 目 經(jīng) 辦 報 價 匯 總分 析 ， 會 同 審 計 部 進 行商 談 （ 必 要 時 邀 請 項 目部 參 加 ） 并 確 定 最 終 優(yōu)惠 報 價1 5 . 項 目 經(jīng) 理 組 織 相 關(guān) 部 門對 投 標 單 位 進 行 考 察 ， 并提 供 考 察 報 告 （ 必 要 時 ）1 4 . 造 價 總 監(jiān) 審 核1 3 . 部 門 經(jīng) 理 審 核1 6 . 由 預(yù) 算 部 組 織 公 司領(lǐng) 導(dǎo) 參 加 的 招 標 小 組 評標 ， 確 定 中 標 單 位31 / 54附圖 ：《大額簽證項目審批流程》 （金額大于 5 萬元，針對已審批的工程合同）大額簽證項目審批流程 （ 大于 5 萬元 ， 針對已審批的工程合同 ， 單項在 2 0 萬以上報集團審批 ）審計部 預(yù)算部綜合部總經(jīng)理項目部1 . 項 目 經(jīng) 辦 填 寫 《 福 州 地 產(chǎn) 公司 大 額 現(xiàn) 場 簽 證 審 批 單 》6 . 分 管 副 總 審 批7 . 審 批9 . 備 案2 . 項 目 經(jīng) 理 審 批3 . 總 監(jiān) 審 批8 . 存檔大 于 2 0 萬 元否4 . 經(jīng) 辦 審 核5 . 經(jīng) 理 審 核是附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額 2~5 萬元）現(xiàn)場簽證流程 ：（ 單項簽證金額 2 ~ 5 萬元 ）綜合部審計部預(yù)算部項目部施工單位1 . 報 草 簽 單 3 . 報 送 簽 證 單2 . 項 目 經(jīng) 辦 會同 預(yù) 算 部 駐 現(xiàn)場 代 表 草 簽4 . 項 目 經(jīng) 辦 審核 工 程 量5 . 項 目 經(jīng) 理 審核 工 程 量6 . 總 監(jiān) 核 工 程量1 3 . 分 管 副 總 審批7 . 項 目 經(jīng) 辦 審定 總 價1 0 . 項 目 經(jīng) 辦 審定 總 價1 5 . 預(yù) 算 部 存 檔 、 分 發(fā)8 . 經(jīng) 理 復(fù) 核1 2 . 分 管 副 總 審批1 1 . 經(jīng) 理 復(fù) 核1 4 . 綜 合 部 蓋 章9 . 總 監(jiān) 復(fù) 核33 / 54附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額小于 2 萬元，及其它證明類簽證，一般情況）現(xiàn)場簽證流程 ： 單項簽證金額小于 2 萬元及其它證明類簽證 （ 一般情況 ）綜合部預(yù)算部項目部施工單位1 . 報 草 簽 單3 . 報 送 簽 證 單2 . 項 目 經(jīng) 辦 會同 預(yù) 算 部 駐 現(xiàn)場 代 表 草 簽4 . 項 目 經(jīng) 辦 審核 工 程 量. 項 目 經(jīng) 辦 測 算 價 格 ，提 供 項 目 部 參 考5 . 項 目 經(jīng) 理 審 定（ 單 項 ≤ 2 0 0 0 元 ）9 . 工 程 總 監(jiān) （ 單 項≤ 5 0 0 0 元 ） ； 福 清常 務(wù) 副 總 （ 單 項≤ 1 0 0 0 0 元 ）1 0 . 工 程 副 總 （ 單 項≤ 2 0 0 0 0 元 ）6 . 項 目 部 申 報 蓋 章7 . 綜 合 部 蓋 章8 . 分 發(fā) 項 目 部 、 預(yù) 算部 ， 按 月 報 審 計 部 備案 ， 存 檔大 于 2 0 0 0 元 否是大 于 5 0 0 0（ 1 0 0 0 0 元 ）否是咨 詢34 / 54附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額小于 2 萬元，應(yīng)急情況）現(xiàn)場簽證流程 ： 單項簽證金額小于 2 萬元 （ 應(yīng)急情況 ）綜合部項目部施工單位1 . 報 草 簽 單 3 . 報 送 簽 證 單2 . 項 目 經(jīng) 辦 會 同 預(yù) 算 部駐 現(xiàn) 場 代 表 草 簽4 . 項 目 經(jīng) 辦 審核 工 程 量5 . 項 目 經(jīng) 理 審 定 （ 單 項 ≤ 2 0 0 0 元