【正文】 0。系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。制定數(shù)據(jù)管理制度。對數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。系統(tǒng)管理員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時(shí)修改。 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng)，保持機(jī)房安靜。 系統(tǒng)管理員需對機(jī)房內(nèi)設(shè)備、服務(wù)器運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行不定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)故障立即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織人員進(jìn)行故障排除，并通知受影響部門。短時(shí)間不能排除故障時(shí)，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。二、計(jì)算機(jī)病毒防范制度系統(tǒng)管理員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識(shí)，定期進(jìn)行病毒檢測(特別是郵件服務(wù)器)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。采用國家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。未經(jīng)上級管理人員許可，系統(tǒng)管理員不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測。經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。三、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存。備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，由管理人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。四、流程信息部領(lǐng)導(dǎo)審批申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人員 進(jìn)入機(jī)房審批流程提出進(jìn)入機(jī)房申請 審 批審 批故障排除流程部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)管理員 短時(shí)間不能排除故障發(fā)現(xiàn)軟、硬件故障組織人員排除故障通知受影響部門向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo). 軟件開發(fā)管理軟件開發(fā)制度為了規(guī)范軟件開發(fā)管理，特制定此制度 軟件開發(fā)的整個(gè)技術(shù)過程分為四個(gè)順序?qū)嵤┑碾A段，分別為業(yè)務(wù)建模階段、需求階段、分析設(shè)計(jì)階段和實(shí)現(xiàn)階段。在對技術(shù)過程規(guī)范的描述，按階段內(nèi)部的活動(dòng)和產(chǎn)物對四個(gè)階段分別說明。 軟件需求部門對已有軟件系統(tǒng)功能變更或新開發(fā)軟件時(shí)，應(yīng)事先與信息部討論其需求實(shí)現(xiàn)的可行性及風(fēng)險(xiǎn)，并確定需求范圍。需求部門申請軟件功能變更或新開發(fā)，經(jīng)分部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理或中心總監(jiān)審批，報(bào)信運(yùn)控中心總監(jiān)、主管副總裁審批，再轉(zhuǎn)到信息部，做好開發(fā)準(zhǔn)備。 順序性活動(dòng)描述1) 開始初步調(diào)研，獲取初始業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行問題定義。2) 實(shí)施詳細(xì)的業(yè)務(wù)調(diào)研，建立初始的業(yè)務(wù)用例模型，形成《需求調(diào)研報(bào)告及實(shí)施方案》，并與需求部門討論確定方案。3) 分析業(yè)務(wù)過程，取出可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的用例，分析業(yè)務(wù)部門和實(shí)體對象，形成初始的業(yè)務(wù)對象模型；4) 根據(jù)初始業(yè)務(wù)對象模型和初始業(yè)務(wù)用例模型，分析并提取與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的用例和模型， 建立系統(tǒng)域模型；5) 精化域模型中的初始用例，詳細(xì)描述業(yè)務(wù)流程，分析業(yè)務(wù)規(guī)則，建立精化的業(yè)務(wù)用例模型。6) 精化域模型中的初始對象，進(jìn)行詳細(xì)的對象描述，分析對象職責(zé)和對象間關(guān)系，建立精化的業(yè)務(wù)對象模型。7) 根據(jù)業(yè)務(wù)對象，及業(yè)務(wù)對象之間的關(guān)系，結(jié)合分析對象和系統(tǒng)軟件架構(gòu)，進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的分析設(shè)計(jì)，建立數(shù)據(jù)模型，完成數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)工作。 8) 根據(jù)分析對象模型，結(jié)合用戶原型界面和數(shù)據(jù)模型，進(jìn)行系統(tǒng)類設(shè)計(jì)，建立設(shè)計(jì)類模型和構(gòu)件圖；9) 實(shí)施系統(tǒng)類的詳細(xì)設(shè)計(jì)，確定類的屬性、方法及參數(shù)類型、可見性等，并將用例分配給對象類，形成基于設(shè)計(jì)類的用例實(shí)現(xiàn)；10) 進(jìn)入編碼階段，實(shí)現(xiàn)各模塊功能。11) 部署到容災(zāi)服務(wù)器，組織進(jìn)行需求部門及測試人員集中測試各功能模塊。12) 測試通過后，部署到生產(chǎn)環(huán)境，正式交付需求部門。13) 流程. 軟件運(yùn)行維護(hù)軟件運(yùn)行維護(hù)制度為加強(qiáng)XX藥業(yè)各服務(wù)器的數(shù)據(jù)和軟件管理，特制定本管理制度。 數(shù)據(jù)管理制度第一條 各單位應(yīng)制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。第二條 對系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。第三條 制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 第四條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。 第五條 備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，不得更改，并由管理人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。第六條 備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。第七條 為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。 對數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當(dāng)班人員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時(shí)修改。做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作。第八條 各單位對計(jì)算機(jī)內(nèi)的重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)。第九條 確保各服務(wù)器的數(shù)據(jù)和軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除；對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份。第一〇條 定期對正在使用的應(yīng)用軟件進(jìn)行維護(hù)，對系統(tǒng)軟件進(jìn)行升級和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作；在軟件修改、升級和硬件更換過程中，要保證實(shí)際數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全，并由有關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督；第一一條 健全計(jì)算機(jī)硬件和軟件出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行排除的管理措施，保證數(shù)據(jù)的完整性；第一二條 加強(qiáng)各單位的防病毒建設(shè)，健全防病毒措施。 軟件管理制度第一四條 軟件要定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)與備份，備份至少保持一式兩套，并存放在漫濕度適宜的磁介質(zhì)庫中。第一五條 應(yīng)用軟件、應(yīng)用數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)運(yùn)行頻度進(jìn)行定期或不定期的備份工作，備份軟件和數(shù)據(jù)亦應(yīng)存放于具有專人管理的磁介質(zhì)庫中。第一六條 應(yīng)用軟件的源程序除了在磁介質(zhì)上備份以外，程序員應(yīng)自己進(jìn)行打印備份，以防應(yīng)用程序發(fā)生意外，難以恢復(fù)。第一七條 為了便于對系統(tǒng)軟件進(jìn)行應(yīng)用與管理，機(jī)房中須備有與系統(tǒng)軟件有關(guān)的應(yīng)用手冊和各種指南等資料，以供運(yùn)行、維護(hù)人員查閱。且未經(jīng)過許可，任何人不得拿出機(jī)房。第一八條 應(yīng)用軟件人員應(yīng)將項(xiàng)目的調(diào)研資料，各階段的設(shè)計(jì)說明書、圖表、源程序、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行流程圖等進(jìn)行分類歸檔，以便查閱。第一九條 當(dāng)應(yīng)用軟件修改時(shí)，具體的功能修改、邏輯修改、程序變動(dòng)等，都應(yīng)有相應(yīng)的文檔記錄，以備查閱。第二〇條 為確保軟件系統(tǒng)的安全，磁介質(zhì)除了須專人管理外，還應(yīng)配備防火器具，確立防磁、防靜電、防灰塵等有效措施（建筑上保證），磁介質(zhì)保管要明確責(zé)任，遵守出入庫制度。第二一條 系統(tǒng)管理員發(fā)現(xiàn)軟件故障，應(yīng)第一時(shí)間通知部門領(lǐng)導(dǎo)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織人員進(jìn)行故障排除，并通知受影響部門。短時(shí)間不能排除故障時(shí)，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。流程短時(shí)間不能排除故障部門領(lǐng)導(dǎo)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)通知受影響部門部門領(lǐng)導(dǎo)組織人員排除故障部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)故障系統(tǒng)管理員 一、故障排除流程 二、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批 . 弱電工程弱電工程項(xiàng)目管理制度一、項(xiàng)目立項(xiàng)審批管理（1） 立項(xiàng)范圍：凡集團(tuán)公司新建、改建、擴(kuò)建或更新改造等弱電工程工程項(xiàng)目其中包括：綜合布線工程、電話工程、監(jiān)控工程、有線電視工程。（2）項(xiàng)目立項(xiàng)申請批準(zhǔn)程序：申請部門提交申請分公司副總經(jīng)理填寫審批意見Y分公司總經(jīng)理審批集團(tuán)信息部對該項(xiàng)目提出立項(xiàng)建議主管副總裁審批Y集團(tuán)總裁審批采購中心進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)確定施工廠家信息部配合使用部門進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收二、 設(shè)計(jì)方案的確立A、根據(jù)項(xiàng)目的內(nèi)容委托有相應(yīng)設(shè)計(jì)等級資質(zhì)和實(shí)力的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)設(shè)計(jì)。B、由設(shè)計(jì)單位提出初步設(shè)計(jì)構(gòu)想或方案。C、信息部會(huì)同基建中心和使用部門一同按照行業(yè)規(guī)范審核設(shè)計(jì)方案。三、 項(xiàng)目施工招投標(biāo)管理（1）集團(tuán)公司對弱電工程項(xiàng)目的施工發(fā)包，均需實(shí)行招投標(biāo)。（2） 招標(biāo)工作應(yīng)在完成本工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)后有計(jì)劃地進(jìn)行。（3） 施工招投標(biāo)和議標(biāo)均需有三家以上投標(biāo)單位參加，公開進(jìn)行。對參與投標(biāo)的施工承包單位，必須進(jìn)行資質(zhì)等級、技術(shù)裝備、工程業(yè)績、信譽(yù)等方面的考核，擇優(yōu)選定。（4）評標(biāo)會(huì)議需由集團(tuán)采購中心、集團(tuán)信息部和使用部門共同評定。四、 簽訂施工合同和安全合同管理（1） 集團(tuán)公司需以招投標(biāo)中確定的工程內(nèi)容、預(yù)算造價(jià)、技術(shù)要求、工期等作為與中標(biāo)的施工承包單位簽訂施工合同的基本依據(jù)。（2） 施工合同的主要條款：A、工程項(xiàng)目名稱；B、工程范圍、施工地點(diǎn)、場所、面積；C、施工組織實(shí)施和工期，包括建設(shè)工期和中間階段、交付使用、開工、竣工日期。D、工程質(zhì)量的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范；E、工程中造價(jià)；F、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；G、設(shè)計(jì)技術(shù)資料交付日期；H、竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；I、工程款的支付和結(jié)算方法；J、違約責(zé)任和解決爭議、索賠的方法；K、其它（包括雙方互相協(xié)作及附加條約等）。（3） 簽訂施工合同應(yīng)由集團(tuán)信息部、集團(tuán)采購中心、集團(tuán)法務(wù)部同時(shí)參加。五、 工程項(xiàng)目施工管理（1）工程項(xiàng)目施工進(jìn)度管理A、集團(tuán)信息部和使用部門按合同認(rèn)定開工日期和竣工日期做好督促工作。B、記錄施工日志。C、加強(qiáng)施工管理，督促施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)，并按工程進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督檢查施工單位執(zhí)行情況。D、通過多方聯(lián)席會(huì)的方式，解決施工中的技術(shù)和非技術(shù)方面的問題。（2）工程項(xiàng)目施工技術(shù)、質(zhì)量管理A、審查施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)，協(xié)助施工單位選擇最佳施工方案。B、督促施工單位嚴(yán)格按圖施工。C、對主干工程、隱蔽工程等關(guān)鍵部位必須及時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和初 驗(yàn)收工作，以確保工程質(zhì)量。D、發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，要限時(shí)整改，直至合格，并由集團(tuán)信息部負(fù)責(zé)填寫工程項(xiàng)目驗(yàn)收整改通知書。E、施工過程中，甲方或乙方因工程需要而要求變更施工方案，必須填寫項(xiàng)目工程材料、設(shè)備、施工方案變更通知單，征得甲乙雙方同意后，方可更改。F、甲方供應(yīng)材料的管理：建立甲方供應(yīng)材料到貨驗(yàn)收的管理制度，明確規(guī)定按照合同設(shè)備材料列表進(jìn)行驗(yàn)收。（3）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和決算管理A、 工程驗(yàn)收應(yīng)以施工圖（含變更圖）為依據(jù)，以合同為基礎(chǔ)，以國家制定的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格進(jìn)行。在驗(yàn)收中，對不符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量要求的，以書面形式作出紀(jì)要，并責(zé)成施工單位限期整改。B、 集團(tuán)對工程竣工驗(yàn)收程序和要求：216。 一般先由施工單位負(fù)責(zé)自驗(yàn)、自改，自驗(yàn)基本合格后，應(yīng)提前三天書面通知集團(tuán)信息部和使用部門組織驗(yàn)收。216。 集團(tuán)信息部接到書面通知后，應(yīng)及時(shí)組織使用部門經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人參加與施工單位一起進(jìn)行驗(yàn)收，查出缺陷后，由施工單位及時(shí)做好整改，由信息部和使用部門填寫工程項(xiàng)目驗(yàn)收單。216。 對隱蔽工程要加強(qiáng)前期檢查和隱蔽工程階段的驗(yàn)收。（4）工程項(xiàng)目預(yù)、決算管理A、施工單位在工程峻工驗(yàn)收后十日內(nèi)，將工程決算書和有關(guān)技術(shù)圖紙、資料等送集團(tuán)信息部。B、分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同信息部對施工單位提交的工程決算書等資料根據(jù)工程實(shí)際所發(fā)生的工程內(nèi)容，按照國家規(guī)定的定額、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、合同及相關(guān)資料進(jìn)行審核。C、分公司財(cái)務(wù)部要按照分公司總經(jīng)理的指示，依據(jù)核算報(bào)告核定的數(shù)額付款。（5） 工程項(xiàng)目圖紙檔案整理、歸檔管理A、工程項(xiàng)目圖紙檔案整理　　工程項(xiàng)目峻工后，由信息部和使用部門負(fù)責(zé)對所有圖紙資料，包括主要批文、各類系統(tǒng)圖、峻工圖、各類資料進(jìn)行收集，并按集團(tuán)公司制定的設(shè)備、設(shè)施建檔的程序整理編目分類。B、圖紙檔案資料歸檔管理制度使用部門和信息部對分類、整理后的圖紙、資料歸交企業(yè)檔案管理部門。（6）、項(xiàng)目交付使用和峻工報(bào)告管理A、項(xiàng)目交付使用 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收全部合格后，由集團(tuán)信息部與使用部門辦理書面移交手續(xù)，正式交付使用。B、項(xiàng)目峻工報(bào)告 信息部和使用部門對已峻工交付使用的弱電工程項(xiàng)目的全過程工作情況，應(yīng)做出書面的峻工報(bào)告作為該項(xiàng)目的總結(jié)。. 上網(wǎng)及授權(quán)上網(wǎng)及授權(quán)管理制度一、不得在網(wǎng)上發(fā)表、傳播有損國家形象和民族氣節(jié)的言論。二、不得在網(wǎng)上發(fā)表、傳播顛覆國家和社會(huì)的言論。三、嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得登錄、瀏覽非法網(wǎng)站。四、嚴(yán)禁利用信息網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄漏國家機(jī)密和賭博等違法犯罪活動(dòng)。五、嚴(yán)禁查閱、制作、復(fù)制和傳播淫穢色情暴力等妨礙社會(huì)治安的不良信息。六、不得利用信息網(wǎng)絡(luò)從事危害國家利益、集體利益、和公民的合法權(quán)益的活動(dòng)。七、嚴(yán)禁故意輸入計(jì)算機(jī)病毒以及其它有害數(shù)據(jù)危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全。八、不得下載，傳播具有暴力，賭博、淫穢、迷信、反動(dòng)等內(nèi)容的程序。九、不得登錄、瀏覽具有暴力，賭博、淫穢、迷信、反動(dòng)等內(nèi)容的網(wǎng)站。十、不得向他人發(fā)送惡意的挑釁性的郵件和商業(yè)廣告，不得破壞網(wǎng)絡(luò)中公共信息的完整性。十一、不得在網(wǎng)絡(luò)上散發(fā)惡意信息，冒用他人名義發(fā)送信息，侵犯他人