【正文】 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。為證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬本程序控制范圍。，公司在用的質(zhì)量記錄均以其記錄編號(hào)及記錄序號(hào)作為唯一標(biāo)識(shí)。《文件控制程序》(Q/ZFSYCX0108)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意更改，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人不允許空白。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章及注明日期。、貯存及保護(hù)。、產(chǎn)品及時(shí)間順序收集，整理并裝訂成冊(cè)，進(jìn)行保管。、干燥的場(chǎng)所，所有質(zhì)量記錄需保持清潔，字跡清晰?！顿|(zhì)量記錄請(qǐng)單》的規(guī)定進(jìn)行，但至少應(yīng)保存三年以上。，并填寫(xiě)《質(zhì)量記錄歸檔清單》進(jìn)行統(tǒng)一歸檔保管。、借閱及復(fù)制，需借閱者應(yīng)經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，填寫(xiě)《文件借閱登記表》，并在指定日期歸還，過(guò)期不歸還者，由文件管理員負(fù)責(zé)收回。，應(yīng)由歸屬部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，由文件管理員進(jìn)行復(fù)制并保存記錄。質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室文件管理員填寫(xiě)《文件銷毀、留用審批單》，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由文件管理員及部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。，在相應(yīng)質(zhì)量管理體系程序文件編制、審批過(guò)程中一并給出，如根據(jù)工作需要提出質(zhì)量記錄格式的更改，應(yīng)按照《文件控制程序》(Q/ZFSYCX0108)有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行?！顿|(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄匯總，包括名稱、編號(hào)(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，經(jīng)管理者代表審批，并匯集備案質(zhì)量記錄的原始樣本。公司質(zhì)量記錄常規(guī)要求采用文字形式，對(duì)于特殊或重要的質(zhì)量記錄也可采用磁盤存貯?！段募刂瞥绦颉?Q/ZFSYCX0108)?！顿|(zhì)量記錄清單》()；《質(zhì)量記錄歸檔清單》()。附加說(shuō)明本程序編制人：XXX本程序?qū)徍巳耍篨XX本程序批準(zhǔn)人：XXXXXXX石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司程序文件文件編碼Q/ZFSYCX0308版本/修改A/0管理評(píng)審控制程序共 3 頁(yè)總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以不斷滿足顧客需要。適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審。，提出改進(jìn)建議并負(fù)責(zé)組織評(píng)審報(bào)告的編制?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》的編制，收集和提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證及報(bào)告工作。，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施。《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般情況下，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次(其時(shí)間間隔一般不超過(guò)十二個(gè)月)。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)；；。：；；；；；。：；；；。：；；；、目標(biāo)，以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；；；。其內(nèi)容應(yīng)包括：；、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，是否需要更新；；、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；；?！豆芾碓u(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，?yīng)就評(píng)審內(nèi)容的資料準(zhǔn)備提出要求。、整理，提交管理者代表。(或其它適宜)的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。，參加評(píng)審會(huì)議的人員應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的相關(guān)議案進(jìn)行討論，對(duì)須采取質(zhì)量改進(jìn)的問(wèn)題制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 ，并就改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求(如質(zhì)量管理體系的必要調(diào)整，審核的進(jìn)一步實(shí)施等)。，并根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，向相關(guān)部門進(jìn)行發(fā)放。《管理評(píng)審報(bào)告》至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：；；；；、預(yù)防和改進(jìn)措施?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》的發(fā)放范圍：；；。、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證?！都m正/預(yù)防措施處理單》，指定責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)要求制定計(jì)劃實(shí)施糾正或預(yù)防措施，以達(dá)到改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)《文件控制程序》(Q/ZFSYCX0108)進(jìn)行文件修改和發(fā)布。，并將完成情況上報(bào)管理者代表及總經(jīng)理。管理評(píng)審相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5．相關(guān)支持文件《內(nèi)部審核控制程序》(Q/ZFSYCX1708)；《糾正措施控制程序》(Q/ZFSYCX2305)；《預(yù)防措施控制程序》(Q/ZFSYCX2505)。《管理評(píng)審計(jì)劃》()；《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?)；《管理評(píng)審報(bào)告》()；《糾正/預(yù)防措施處理單》()。附加說(shuō)明本程序編制人： XXX本程序?qū)徍巳耍?XXX本程序批準(zhǔn)人： XXXXXXX石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司程序文件文件編碼Q/ZFSYCX0408版本/修改A/0人力資源控制程序共 2 頁(yè)對(duì)人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)過(guò)程做出規(guī)定，確保公司人力資源滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要。2．適用范圍本程序適用于與公司體系運(yùn)行管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等質(zhì)量有關(guān)的人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的控制。3．職責(zé)，批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 辦公室歸口管理人力資源，制定培訓(xùn)工作計(jì)劃并組織和協(xié)調(diào)實(shí)施培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并進(jìn)行管理。，協(xié)助作好培訓(xùn)過(guò)程所需的準(zhǔn)備和考核工作。4．工作程序辦公室負(fù)責(zé)制定公司各類人員的崗位資格要求的文件，規(guī)定整個(gè)機(jī)構(gòu)人員結(jié)構(gòu)的框架要求、明確各級(jí)人員應(yīng)具備的教育、技能、培訓(xùn)和管理經(jīng)驗(yàn)水平，確保從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的人員應(yīng)是能勝任的。、意識(shí)的獲得人員能力、意識(shí)可通過(guò)培訓(xùn)、招聘、競(jìng)爭(zhēng)上崗等手段使公司各級(jí)人員達(dá)到規(guī)定的要求。對(duì)人員的質(zhì)量意識(shí)可通過(guò)教育、培訓(xùn)、板報(bào)宣傳、行政監(jiān)督和人員之間的溝通來(lái)實(shí)現(xiàn)。公司各部門可根據(jù)規(guī)定和員工實(shí)際情況提出培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)辦公室。辦公室根據(jù)崗位要求和公司發(fā)展需要及各部門的培訓(xùn)需求制定公司的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間、參加人員等。培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：、標(biāo)準(zhǔn)、各類規(guī)程規(guī)范；；、管理知識(shí)、操作技能、開(kāi)發(fā)方法等；。 培訓(xùn)方式及時(shí)間培訓(xùn)方式可包括：；；；。培訓(xùn)時(shí)間： ，按規(guī)定時(shí)間參加培訓(xùn)；，按具體培訓(xùn)計(jì)劃上規(guī)定的時(shí)間參加培訓(xùn)。公司保證參加培訓(xùn)的人員具有相應(yīng)的時(shí)間并提供方便。，辦公室負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。生產(chǎn)廠技術(shù)部及生產(chǎn)廠質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗(yàn)方面配合辦公室作好培訓(xùn)準(zhǔn)備和考核工作。：，并發(fā)放給培訓(xùn)人員；；、考試過(guò)程；；，教材、教案、試卷等建檔保存。 考試、考核和培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià) 對(duì)參加培訓(xùn)人員可進(jìn)行筆試的培訓(xùn)內(nèi)容，由培訓(xùn)教師出題，培訓(xùn)人員參加考試，考試結(jié)束后，由授課教師批閱試卷，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督，并把考試成績(jī)填入《培訓(xùn)記錄表》。 對(duì)無(wú)法進(jìn)行筆試的培訓(xùn)內(nèi)容，如實(shí)際操作等，由管理者代表組織辦公室、生產(chǎn)廠技術(shù)部及生產(chǎn)車間等部門相關(guān)人員對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作的考核、評(píng)價(jià)，并將考核成績(jī)填入《培訓(xùn)記錄表》。 對(duì)外出參加培訓(xùn)的人員，其考試、考核由辦公室登記，并保留其資格證書(shū)的復(fù)印件及相關(guān)材料的復(fù)印件把其填寫(xiě)在《員工培訓(xùn)履歷登記表》上。、考核綜合評(píng)價(jià)后，填寫(xiě)《員工培訓(xùn)履歷登記表》，歸檔保存。，包括：； 。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)教學(xué)檔案進(jìn)行管理，包括教材、教案、試卷和各種記錄。辦公室根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，結(jié)合內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)人力資源和采取的培訓(xùn)等措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。確保公司員工對(duì)所從事活動(dòng)的重要性和相應(yīng)的質(zhì)量意識(shí)得到提高，必要時(shí)采取相應(yīng)措施對(duì)員工實(shí)施再培訓(xùn)。5．相關(guān)支持文件《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)和崗位任職要求》Q/ZFSYGL01086．質(zhì)量記錄《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》()；《培訓(xùn)記錄表》()；《員工培訓(xùn)履歷登記表》()。附加說(shuō)明本程序編制人：XXX本程序?qū)徍巳耍篨XX本程序批準(zhǔn)人：XXXXXXX石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司程序文件文件編碼Q/ZFSYCX0508版本/修改A/0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序共 2 頁(yè)1目的為確保公司提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客并符合法規(guī)要求，識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)和產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施及確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備與設(shè)施(含工藝裝備)，如工作場(chǎng)所、硬件和、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如運(yùn)輸設(shè)施等進(jìn)行控制。3職責(zé)、設(shè)施的管理及維修。 車間負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的日常管理和保養(yǎng)以及對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4工作程序 設(shè)備的配置 根據(jù)公司的生產(chǎn)需要，有計(jì)劃地添置和更新設(shè)備，由使用部門上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于重要設(shè)備則需由生產(chǎn)廠技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員提出設(shè)備選型的可行性論證報(bào)告。 生產(chǎn)廠技術(shù)部根據(jù)要求采購(gòu)設(shè)備。 設(shè)備的驗(yàn)收新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備由生產(chǎn)廠技術(shù)部組織使用部門實(shí)施驗(yàn)收，經(jīng)開(kāi)箱檢查、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試，各項(xiàng)指標(biāo)符合規(guī)定要求后，簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 設(shè)備檔案和資料的管理 生產(chǎn)廠技術(shù)部負(fù)責(zé)保管使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料、合格證以及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，清查附件，對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并填寫(xiě)設(shè)備、設(shè)施清單。 設(shè)備的使用，考核合格后才可以上崗操作。 必要時(shí)生產(chǎn)廠技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備關(guān)鍵部位進(jìn)行封印處理，以防止他人隨意拆卸或調(diào)整設(shè)備。 設(shè)備配件、電源線不允許隨意拆卸或互用。 對(duì)重要或特殊設(shè)備，生產(chǎn)廠技術(shù)部應(yīng)編制設(shè)備操作規(guī)程。 設(shè)備的保養(yǎng) 設(shè)備放置在適宜的環(huán)境，滿足設(shè)備運(yùn)行要求。 根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程的要求，使用人應(yīng)按期對(duì)設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)，使設(shè)備處于良好狀態(tài)。保養(yǎng)的內(nèi)容可分：、潤(rùn)滑或上油；；。，要立即停機(jī)，由專業(yè)人員修理調(diào)試，禁止帶病工作或自行處理。 設(shè)備的維修 生產(chǎn)廠技術(shù)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備維修計(jì)劃，利用每年生產(chǎn)淡季組織進(jìn)行設(shè)備的維修，計(jì)劃報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作者應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門，及時(shí)維修。 操作者應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)維修、保養(yǎng)記錄。 設(shè)備的標(biāo)識(shí) 設(shè)備主管部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、編號(hào)、狀態(tài)(合格或完好、停用、維修中)、使用部門、負(fù)責(zé)人等。 操作者負(fù)責(zé)設(shè)備標(biāo)識(shí)的完整性和正確性，在設(shè)備運(yùn)行中，必要時(shí)應(yīng)增加正在運(yùn)行的標(biāo)記，防止他人誤動(dòng)。 設(shè)備的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)設(shè)備的搬運(yùn)應(yīng)選用適宜的工具，對(duì)設(shè)備各部分進(jìn)行必要的包裝和防護(hù)；長(zhǎng)久停用的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行封存，按要求進(jìn)行防護(hù)。 設(shè)備的報(bào)廢 當(dāng)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)和工作要求時(shí)，由生產(chǎn)廠技術(shù)部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)廠技術(shù)部妥善處理。 生產(chǎn)廠技術(shù)部應(yīng)指導(dǎo)車間做好為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境的管理，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：； 、消防器材，保證員工職業(yè)衛(wèi)生、安全； 。5相關(guān)支持文件《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》 Q/ZFSY/GL0208 《工裝模具管理規(guī)定》 Q/ZFSY/GL03086質(zhì)量記錄《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》()。《設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收單》()?！对O(shè)備管理卡》()。《設(shè)備、設(shè)施清單》()。《設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢單》()。附加說(shuō)明本程序編制人：XXX本程序?qū)徍巳耍篨XX本程序批準(zhǔn)人：XXXXXXX石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司程序文件文件編碼Q/ZFSYCX0608版本/修改A/0與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序共 2 頁(yè)1．目的為保證識(shí)別并滿足顧客對(duì)公司產(chǎn)品的要求，制定本程序。2．適用范圍本程序適用于公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)書(shū)、合同、協(xié)議書(shū)及電話委托等顧客要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審及其他與顧客有關(guān)活動(dòng)的控制。3．職責(zé)。，參加合同評(píng)審。4．工作程序 ，確保要求明確規(guī)定并形成文件，在以口頭方式接到訂單，而對(duì)要求沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在其被接受之前得到確認(rèn)。； 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證要求； 、交貨期要求、交貨地點(diǎn)、包裝要求和交付后要求，如安裝、培訓(xùn)服務(wù)等；；。，包括訂單及技術(shù)協(xié)議； 、電話記錄；。 評(píng)審內(nèi)容；，如價(jià)格、付款要求和結(jié)算辦法、交貨方式、違約規(guī)定等；。 評(píng)審方法新項(xiàng)目在投標(biāo)、接受合同及其更改正式簽定前，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)識(shí)別顧客的具體要求，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》中相關(guān)內(nèi)容(如顧客名稱、交貨期、技術(shù)要求等)，并組織公司內(nèi)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，簽署評(píng)審意見(jiàn)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂合同。應(yīng)保證產(chǎn)品要求明確，任何與投標(biāo)不一致的合同和訂單的要求已經(jīng)得到解決，公司具有滿足合同和訂單要求的能力，并要求a. 無(wú)論顧客是以何種方式提出的訂貨要求，經(jīng)營(yíng)部均需以書(shū)面形式予以記錄；，應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際能力認(rèn)真評(píng)審；，如:合同草案、協(xié)議草案、招、投標(biāo)活動(dòng)文件或產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表、顧客反饋信息等。與顧客有關(guān)過(guò)程評(píng)審后，由總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)營(yíng)部代表公司與顧客簽訂合同，并將簽訂合同相應(yīng)的信息以書(shū)面形式傳遞到公司生產(chǎn)廠技術(shù)部、生產(chǎn)廠采購(gòu)部、車間及生產(chǎn)廠質(zhì)檢部等有關(guān)部門及人員，作為產(chǎn)品立項(xiàng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品投產(chǎn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、檢驗(yàn)、發(fā)貨、交付等的依據(jù)。,應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部組織對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果通知顧客，其方式可采用適宜的合同評(píng)審方式。對(duì)雙方確定的修改內(nèi)容，填寫(xiě)《合同修改通知單》并將變更內(nèi)容及時(shí)通知有關(guān)合同實(shí)施部門。，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商，取得同意后修改合同，將修訂內(nèi)容填寫(xiě)到《合同修改通知單》上，并將變更內(nèi)容及時(shí)通知有關(guān)