【正文】 不符合項的根源?！恫环享棃蟾妗?，填寫時注意盡可能的提供詳細(xì)的情況，以便事件的分析和處理，以下內(nèi)容是必須的：a、發(fā)生不符合項的有關(guān)土建結(jié)構(gòu)、電廠土建設(shè)施或設(shè)備的代號，相關(guān)技術(shù)文件的編號；b、發(fā)生不符合項的原因和描述；c、提出的處理意見和方案及糾正計劃。：a、確定該不符合項的屬別（是C2還是C3）；如不能確定，則先與監(jiān)理溝通；b、發(fā)生不符合項，在3個工作日內(nèi)發(fā)送給業(yè)主/監(jiān)理；：a、受不符合項影響的下步工序應(yīng)該停止；b、如果考慮到，不停止部分的重要和完全可以承擔(dān)不停止帶來的責(zé)任及影響，需要書面征得業(yè)主/監(jiān)理的同意，方可繼續(xù)進(jìn)行；c、按通知，參加業(yè)主組織的不符合項處理溝通會；d、根據(jù)返回的《不符合項報告》，根據(jù)答復(fù)的意見、建議。方案或共同研究的方案進(jìn)行實施。方案執(zhí)行前，如業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計/項目部其中一方有異議，必須提出，完成對《不符合項報告》升版后，重新報告業(yè)主/監(jiān)理；需要時，向業(yè)主/監(jiān)理提供需要的補(bǔ)充資料或論證材料；e、方案實施完畢，將原《不符合項報告》傳送業(yè)主/監(jiān)理，說明工作已經(jīng)完成。：a、審定為報廢或拒收的進(jìn)貨產(chǎn)品由材料部，將不符合項撤離現(xiàn)場,同《不符合項評審及處置記錄》等檢驗資料提交給供貨方；b、最終確定為讓步接收或降級使用或返修的不符合項，根據(jù)有關(guān)處理方案，按要求組織施工；c、返工由項目總工組織有關(guān)部門按照業(yè)主批復(fù)方案和《施工過程管理程序》的要求執(zhí)行；d、保修期內(nèi)的不符合項，總公司工程部組織有關(guān)責(zé)任單位，按照擬定方案進(jìn)行返修處理；ｅ、保存不符合項的評審和處理記錄；f、重新測量和試驗，評審質(zhì)量等級；g、對返工或返修的不符合項，按照《測量和試驗控制程序》的規(guī)定重新檢驗和試驗；h、不符合項由工程及計劃部按《糾正和預(yù)防措施實施程序》執(zhí)行，并填寫《不符合項糾正措施及驗證記錄》； 《不符合控制程序》為消除項目活動、產(chǎn)品和服務(wù)中實際存在的或預(yù)防潛在的不符合的原因，采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，防止類似問題或不符合再次發(fā)生，確保質(zhì)保體系持續(xù)有效運行，制定《糾正/預(yù)防措施控制程序》。，編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施實施程序》，對采取的糾正措施的方式和要求通常與產(chǎn)生不合格影響的程度相適應(yīng)。：評審不符合→調(diào)查、分析、確定不符合原因→評價防止再發(fā)生的措施需求→制定、實施糾正措施→驗證結(jié)果和建立相關(guān)記錄等。，包括質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面，特別要注意顧客投訴和相關(guān)方所反映的不符合等情況；，并記錄調(diào)查結(jié)果；；，并對實施步驟做出具體的安排。，并跟蹤驗證。，對富有成效的改進(jìn)成果，總結(jié)并推進(jìn)推進(jìn)下一循環(huán)工作；對無明顯效果的糾正措施應(yīng)作進(jìn)一步分析和改進(jìn)措施。；：，識別潛在的不符合項，分析潛在不符合項原因；，有關(guān)人員和部門對潛在的不符合項事實的評價并制定防止不符合項發(fā)生所采取的措施；，跟蹤驗證作出結(jié)論；，并評價實施效果是否達(dá)到預(yù)期的要求。，并填寫《糾正/預(yù)防措施驗證記錄》。若未達(dá)到預(yù)期目的，查明原因。若屬措施實施不當(dāng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)解決并進(jìn)一步實施措施；若屬預(yù)防措施本身問題，則應(yīng)重新組織責(zé)任部門分析原因，制定措施并實施，若涉及體系文件修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正/預(yù)防措施的實施過程中，配置必要的資源，質(zhì)保部是監(jiān)督審核措施的落實和有效性等情況的職能部門并保存糾正/預(yù)防措施的實施記錄。收集的途徑可以根據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)主合同建議、以往經(jīng)驗、現(xiàn)場實況等來編制質(zhì)量影響因素。，由項目總工組織相關(guān)部門討論確定密切相關(guān)的風(fēng)險源，并評價風(fēng)險的可能性、影響程度。、機(jī)、料、法、環(huán)等所有與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)容，各部門根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險的評價，制定相應(yīng)級別的質(zhì)量預(yù)控措施，并驗證措施的有效性?！都m正和預(yù)防措施實施程序》通過對質(zhì)量記錄實施全面、有效的控制，確保提供符合質(zhì)量保證大綱有效運行的證據(jù)，并保持其可追溯性。通過編制《記錄控制程序》以控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、期限和處置。，對所需記錄進(jìn)行策劃，組織相關(guān)部門／人員分別編制與其相適應(yīng)的記錄?！段募刂瞥绦颉穲?zhí)行，并進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識。、檢查、試驗、監(jiān)查、工作執(zhí)行情況的監(jiān)視、材料分析等質(zhì)量的客觀證據(jù)，以及施工日志等與質(zhì)量密切相關(guān)的資料（人員考核、程序和設(shè)備的鑒定資料、需作的修理和其他有關(guān)的文件），并且要求所有質(zhì)量保證記錄都必須字跡清楚、完整、并與所記述的物項或服務(wù)相對應(yīng)。，應(yīng)及時或現(xiàn)場填寫，不得后補(bǔ)、偽造。記錄的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，填寫人簽名須簽全名。、貯存和保管。該制度能夠保存足夠的記錄，方便提供影響質(zhì)量的活動的證據(jù)和說明物項運行前狀況的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，而且為記錄的鑒別、收集、編入索引、歸檔、貯存、保管和處置作出了明確規(guī)定。記錄執(zhí)行“誰分管誰負(fù)責(zé)收集”的原則，各部門形成的記錄，由文件資料管理員分類，依日期順序收集好。收集時做到準(zhǔn)確、完整、齊全，分類、編目清楚，保管條件符合要求。記錄的保存方式應(yīng)便于存取和查閱，能夠在需要時迅速獲得。記錄在干燥、通風(fēng)、清潔的環(huán)境下貯存,責(zé)任部門配備適宜的房間、櫥柜等設(shè)施,以防止變質(zhì)、損壞和丟失,要采取必要的防火、防盜、防塵、防蟲、防潮措施。、借閱必須由記錄管理人員同意后方可查閱。查閱、借閱人員應(yīng)保護(hù)好記錄，不準(zhǔn)私自涂改或撕毀，保持記錄的完好。記錄管理員對外借記錄應(yīng)按期索還，歸還時應(yīng)檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問題時，報告部門負(fù)責(zé)人處理。、有關(guān)的試驗材料和樣品的保存時間作出明確規(guī)定。記錄均按規(guī)定的期限保存，長期保存的記錄實際保存期限不得短于項目的實際壽命。記錄的格式修改或作廢由使用部門提出申請，項目總工批準(zhǔn)，行政后勤部備案后實施。《記錄控制程序》為了合理分配有限資源，確保對高級別物項實施較低級別物項更為嚴(yán)格的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證措施，對物項進(jìn)行質(zhì)保分級管理；；；、細(xì)則的數(shù)量，以及對其審查和批準(zhǔn)的程度；（質(zhì)量計劃）的必要性和詳細(xì)程度；，w點，h點，r點設(shè)置的頻度；（W點，H點）的出席率；，采購文件、檢查和驗收要求的程度；（不合格品）的處理和報告的程度；；、試驗或探傷的抽查比例；；（例如應(yīng)包括在施工完工報告中的記錄）。通過監(jiān)查/監(jiān)督，實行有計劃文件化的監(jiān)查制度，以驗證質(zhì)量保證大綱大綱的實施和有效性。覆蓋項目部的全部人員、機(jī)械、材料、制度合約等與項目質(zhì)量活動有關(guān)的事項和區(qū)域。，在出現(xiàn)下列一種或多種情況時必須進(jìn)行監(jiān)查：；，有必要檢查相關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量保證大綱、有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和其他合同文件是否行使所規(guī)定的職能時；；；。，報項目總工批準(zhǔn)后執(zhí)行。，直接對質(zhì)量保證大綱的實施和有效性負(fù)責(zé)。，通過現(xiàn)場觀察、提問、查詢、檢查物項實體、查閱有關(guān)記錄等有關(guān)方法，對項目部范圍內(nèi)所有與質(zhì)量保證有關(guān)的人員和事項進(jìn)行檢查分析，得出結(jié)論等方法，達(dá)到監(jiān)查的目的；項目部的質(zhì)保人員須具有相應(yīng)的資格，并不得對所監(jiān)查是活動負(fù)有任何的直接責(zé)任。，按事先編制的《內(nèi)部監(jiān)查檢查表》進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)查；、查閱文件資料、記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集客觀證據(jù)，確定受監(jiān)查方的工作是否符合質(zhì)保體系文件要求，并將監(jiān)查發(fā)現(xiàn)的證據(jù)填寫在《內(nèi)部監(jiān)督/監(jiān)查檢查表》中；，發(fā)現(xiàn)任何問題，盡早口頭反饋，如有誤解盡早解決；，以使監(jiān)查組討論及評估在監(jiān)查中所得到的證據(jù),交流監(jiān)查情況；，并按要求填寫《內(nèi)部監(jiān)查不合格報告》，所有不符合報告須經(jīng)受監(jiān)查方確認(rèn)?！秲?nèi)部監(jiān)查計劃日程表》的安排完成了所有的現(xiàn)場監(jiān)查后，監(jiān)查組長匯總所有的《內(nèi)部監(jiān)督/監(jiān)查檢查表》、《內(nèi)部監(jiān)查不合格報告》、《觀察項報告》針對體系文件進(jìn)行統(tǒng)計分析，編制本次內(nèi)部監(jiān)查的《內(nèi)部監(jiān)查報告》，經(jīng)項目總工審批后由質(zhì)保部保存?！秲?nèi)部監(jiān)查報告》的內(nèi)容：：對監(jiān)查范圍和目的的簡單說明；；；；：參加首次會和末次會及過程中接觸人員的名單；（目的、范圍、規(guī)劃等）；，對照規(guī)定的要求，詳細(xì)列出監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問題；：對調(diào)查結(jié)果的簡要說明；：根據(jù)情況為糾正質(zhì)量保證大綱中的不符合項而提出的建議。被監(jiān)查單位要認(rèn)真進(jìn)行糾正。、處置，分析產(chǎn)生不合格的原因，并針對原因制訂糾正措施實施計劃，確定完成的期限，部門負(fù)責(zé)組織實施，保存好所有相關(guān)記錄，受監(jiān)查部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。3個工作日內(nèi)將《內(nèi)部監(jiān)查不合格報告》報內(nèi)質(zhì)保部。,項目總工安排監(jiān)查員對受監(jiān)查方的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。驗證的方式包括：；；。，對不符合開具《整改通知單》，受檢查監(jiān)督的部門、單位要對《整改通知單》提出的整改項進(jìn)行整改，質(zhì)保部進(jìn)行驗證。、三方監(jiān)查、監(jiān)理實行?？偣举|(zhì)量管理部按照質(zhì)量保證大綱的要求，每年至少一次對項目部的質(zhì)保情況進(jìn)行現(xiàn)場審核；業(yè)主和監(jiān)理在認(rèn)為必要的時候，可以對項目的質(zhì)保大綱的實施和有效性進(jìn)行監(jiān)查和監(jiān)督。，監(jiān)查部門制定監(jiān)查計劃，并確定合格人員和監(jiān)查項目表（提問單），按計劃要求進(jìn)行監(jiān)查。，項目部有關(guān)部門負(fù)責(zé)對監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行評審核對，采取糾正和預(yù)防措施，報告監(jiān)查部門，相應(yīng)的監(jiān)查部門要進(jìn)行驗證。，至少在每年度內(nèi)項目部安排一次外部監(jiān)查，在出現(xiàn)特殊情況時必須進(jìn)行監(jiān)查。《質(zhì)保體系監(jiān)督監(jiān)查控制程序》質(zhì)量保證大綱附錄序號文件編號文件名稱程 序 文 件1ZYZBB01組織機(jī)構(gòu)職能職責(zé)管理程序2ZYZBB02部門接口與數(shù)據(jù)分析管理程序3ZYZBB03員工配備與培訓(xùn)管理程序4ZYZBB04業(yè)主滿意監(jiān)控程序5ZYZBB05文件控制程序6ZYZBB06采購控制管理程序7ZYZBB07記錄控制程序8ZYZBB08施工過程管理程序9ZYZBB09測量和試驗控制程序10ZYZBB10不符合項控制程序11ZYZBB11糾正和預(yù)防措施實施程序12ZYZBB12質(zhì)保體系監(jiān)督監(jiān)查控制程序