【正文】 不符合項的根源?！恫环享棃蟾妗?，填寫時注意盡可能的提供詳細的情況，以便事件的分析和處理，以下內(nèi)容是必須的：a、發(fā)生不符合項的有關土建結(jié)構(gòu)、電廠土建設施或設備的代號，相關技術文件的編號；b、發(fā)生不符合項的原因和描述；c、提出的處理意見和方案及糾正計劃。：a、確定該不符合項的屬別（是C2還是C3）；如不能確定，則先與監(jiān)理溝通；b、發(fā)生不符合項，在3個工作日內(nèi)發(fā)送給業(yè)主/監(jiān)理；：a、受不符合項影響的下步工序應該停止；b、如果考慮到，不停止部分的重要和完全可以承擔不停止帶來的責任及影響，需要書面征得業(yè)主/監(jiān)理的同意，方可繼續(xù)進行；c、按通知，參加業(yè)主組織的不符合項處理溝通會；d、根據(jù)返回的《不符合項報告》，根據(jù)答復的意見、建議。方案或共同研究的方案進行實施。方案執(zhí)行前，如業(yè)主/監(jiān)理/設計/項目部其中一方有異議，必須提出，完成對《不符合項報告》升版后，重新報告業(yè)主/監(jiān)理；需要時，向業(yè)主/監(jiān)理提供需要的補充資料或論證材料；e、方案實施完畢，將原《不符合項報告》傳送業(yè)主/監(jiān)理，說明工作已經(jīng)完成。：a、審定為報廢或拒收的進貨產(chǎn)品由材料部，將不符合項撤離現(xiàn)場,同《不符合項評審及處置記錄》等檢驗資料提交給供貨方；b、最終確定為讓步接收或降級使用或返修的不符合項，根據(jù)有關處理方案，按要求組織施工；c、返工由項目總工組織有關部門按照業(yè)主批復方案和《施工過程管理程序》的要求執(zhí)行；d、保修期內(nèi)的不符合項，總公司工程部組織有關責任單位，按照擬定方案進行返修處理；ｅ、保存不符合項的評審和處理記錄；f、重新測量和試驗，評審質(zhì)量等級；g、對返工或返修的不符合項，按照《測量和試驗控制程序》的規(guī)定重新檢驗和試驗；h、不符合項由工程及計劃部按《糾正和預防措施實施程序》執(zhí)行，并填寫《不符合項糾正措施及驗證記錄》； 《不符合控制程序》為消除項目活動、產(chǎn)品和服務中實際存在的或預防潛在的不符合的原因，采用相應的糾正或預防措施，防止類似問題或不符合再次發(fā)生，確保質(zhì)保體系持續(xù)有效運行，制定《糾正/預防措施控制程序》。，編制并執(zhí)行《糾正和預防措施實施程序》，對采取的糾正措施的方式和要求通常與產(chǎn)生不合格影響的程度相適應。：評審不符合→調(diào)查、分析、確定不符合原因→評價防止再發(fā)生的措施需求→制定、實施糾正措施→驗證結(jié)果和建立相關記錄等。，包括質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面，特別要注意顧客投訴和相關方所反映的不符合等情況；，并記錄調(diào)查結(jié)果；；，并對實施步驟做出具體的安排。，并跟蹤驗證。，對富有成效的改進成果，總結(jié)并推進推進下一循環(huán)工作；對無明顯效果的糾正措施應作進一步分析和改進措施。；：，識別潛在的不符合項，分析潛在不符合項原因；，有關人員和部門對潛在的不符合項事實的評價并制定防止不符合項發(fā)生所采取的措施；，跟蹤驗證作出結(jié)論；，并評價實施效果是否達到預期的要求。，并填寫《糾正/預防措施驗證記錄》。若未達到預期目的，查明原因。若屬措施實施不當，責任部門負責解決并進一步實施措施；若屬預防措施本身問題，則應重新組織責任部門分析原因，制定措施并實施，若涉及體系文件修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正/預防措施的實施過程中，配置必要的資源，質(zhì)保部是監(jiān)督審核措施的落實和有效性等情況的職能部門并保存糾正/預防措施的實施記錄。收集的途徑可以根據(jù)規(guī)范標準、業(yè)主合同建議、以往經(jīng)驗、現(xiàn)場實況等來編制質(zhì)量影響因素。，由項目總工組織相關部門討論確定密切相關的風險源，并評價風險的可能性、影響程度。、機、料、法、環(huán)等所有與質(zhì)量有關的內(nèi)容，各部門根據(jù)質(zhì)量風險的評價，制定相應級別的質(zhì)量預控措施，并驗證措施的有效性?！都m正和預防措施實施程序》通過對質(zhì)量記錄實施全面、有效的控制，確保提供符合質(zhì)量保證大綱有效運行的證據(jù)，并保持其可追溯性。通過編制《記錄控制程序》以控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標識、貯存、檢索、保護、期限和處置。，對所需記錄進行策劃，組織相關部門／人員分別編制與其相適應的記錄?！段募刂瞥绦颉穲?zhí)行，并進行統(tǒng)一標識。、檢查、試驗、監(jiān)查、工作執(zhí)行情況的監(jiān)視、材料分析等質(zhì)量的客觀證據(jù)，以及施工日志等與質(zhì)量密切相關的資料（人員考核、程序和設備的鑒定資料、需作的修理和其他有關的文件），并且要求所有質(zhì)量保證記錄都必須字跡清楚、完整、并與所記述的物項或服務相對應。，應及時或現(xiàn)場填寫，不得后補、偽造。記錄的內(nèi)容應真實、準確、完整，填寫人簽名須簽全名。、貯存和保管。該制度能夠保存足夠的記錄，方便提供影響質(zhì)量的活動的證據(jù)和說明物項運行前狀況的基準數(shù)據(jù)，而且為記錄的鑒別、收集、編入索引、歸檔、貯存、保管和處置作出了明確規(guī)定。記錄執(zhí)行“誰分管誰負責收集”的原則，各部門形成的記錄，由文件資料管理員分類，依日期順序收集好。收集時做到準確、完整、齊全，分類、編目清楚，保管條件符合要求。記錄的保存方式應便于存取和查閱，能夠在需要時迅速獲得。記錄在干燥、通風、清潔的環(huán)境下貯存,責任部門配備適宜的房間、櫥柜等設施,以防止變質(zhì)、損壞和丟失,要采取必要的防火、防盜、防塵、防蟲、防潮措施。、借閱必須由記錄管理人員同意后方可查閱。查閱、借閱人員應保護好記錄，不準私自涂改或撕毀，保持記錄的完好。記錄管理員對外借記錄應按期索還，歸還時應檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問題時，報告部門負責人處理。、有關的試驗材料和樣品的保存時間作出明確規(guī)定。記錄均按規(guī)定的期限保存，長期保存的記錄實際保存期限不得短于項目的實際壽命。記錄的格式修改或作廢由使用部門提出申請，項目總工批準，行政后勤部備案后實施。《記錄控制程序》為了合理分配有限資源，確保對高級別物項實施較低級別物項更為嚴格的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證措施，對物項進行質(zhì)保分級管理；；；、細則的數(shù)量，以及對其審查和批準的程度；（質(zhì)量計劃）的必要性和詳細程度；，w點，h點，r點設置的頻度；（W點，H點）的出席率；，采購文件、檢查和驗收要求的程度；（不合格品）的處理和報告的程度；；、試驗或探傷的抽查比例；；（例如應包括在施工完工報告中的記錄）。通過監(jiān)查/監(jiān)督，實行有計劃文件化的監(jiān)查制度，以驗證質(zhì)量保證大綱大綱的實施和有效性。覆蓋項目部的全部人員、機械、材料、制度合約等與項目質(zhì)量活動有關的事項和區(qū)域。，在出現(xiàn)下列一種或多種情況時必須進行監(jiān)查：；，有必要檢查相關部門在執(zhí)行質(zhì)量保證大綱、有關規(guī)范、標準和其他合同文件是否行使所規(guī)定的職能時；；；。，報項目總工批準后執(zhí)行。，直接對質(zhì)量保證大綱的實施和有效性負責。，通過現(xiàn)場觀察、提問、查詢、檢查物項實體、查閱有關記錄等有關方法，對項目部范圍內(nèi)所有與質(zhì)量保證有關的人員和事項進行檢查分析，得出結(jié)論等方法，達到監(jiān)查的目的；項目部的質(zhì)保人員須具有相應的資格，并不得對所監(jiān)查是活動負有任何的直接責任。，按事先編制的《內(nèi)部監(jiān)查檢查表》進行現(xiàn)場監(jiān)查；、查閱文件資料、記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集客觀證據(jù)，確定受監(jiān)查方的工作是否符合質(zhì)保體系文件要求，并將監(jiān)查發(fā)現(xiàn)的證據(jù)填寫在《內(nèi)部監(jiān)督/監(jiān)查檢查表》中；，發(fā)現(xiàn)任何問題，盡早口頭反饋，如有誤解盡早解決；，以使監(jiān)查組討論及評估在監(jiān)查中所得到的證據(jù),交流監(jiān)查情況；，并按要求填寫《內(nèi)部監(jiān)查不合格報告》，所有不符合報告須經(jīng)受監(jiān)查方確認?！秲?nèi)部監(jiān)查計劃日程表》的安排完成了所有的現(xiàn)場監(jiān)查后，監(jiān)查組長匯總所有的《內(nèi)部監(jiān)督/監(jiān)查檢查表》、《內(nèi)部監(jiān)查不合格報告》、《觀察項報告》針對體系文件進行統(tǒng)計分析，編制本次內(nèi)部監(jiān)查的《內(nèi)部監(jiān)查報告》，經(jīng)項目總工審批后由質(zhì)保部保存?！秲?nèi)部監(jiān)查報告》的內(nèi)容：：對監(jiān)查范圍和目的的簡單說明；；；；：參加首次會和末次會及過程中接觸人員的名單；（目的、范圍、規(guī)劃等）；，對照規(guī)定的要求，詳細列出監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問題；：對調(diào)查結(jié)果的簡要說明；：根據(jù)情況為糾正質(zhì)量保證大綱中的不符合項而提出的建議。被監(jiān)查單位要認真進行糾正。、處置，分析產(chǎn)生不合格的原因，并針對原因制訂糾正措施實施計劃，確定完成的期限，部門負責組織實施，保存好所有相關記錄，受監(jiān)查部門負責人簽認。3個工作日內(nèi)將《內(nèi)部監(jiān)查不合格報告》報內(nèi)質(zhì)保部。,項目總工安排監(jiān)查員對受監(jiān)查方的糾正措施進行跟蹤驗證。驗證的方式包括：；；。，對不符合開具《整改通知單》，受檢查監(jiān)督的部門、單位要對《整改通知單》提出的整改項進行整改，質(zhì)保部進行驗證。、三方監(jiān)查、監(jiān)理實行?？偣举|(zhì)量管理部按照質(zhì)量保證大綱的要求，每年至少一次對項目部的質(zhì)保情況進行現(xiàn)場審核；業(yè)主和監(jiān)理在認為必要的時候，可以對項目的質(zhì)保大綱的實施和有效性進行監(jiān)查和監(jiān)督。，監(jiān)查部門制定監(jiān)查計劃，并確定合格人員和監(jiān)查項目表（提問單），按計劃要求進行監(jiān)查。，項目部有關部門負責對監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行評審核對，采取糾正和預防措施，報告監(jiān)查部門，相應的監(jiān)查部門要進行驗證。，至少在每年度內(nèi)項目部安排一次外部監(jiān)查，在出現(xiàn)特殊情況時必須進行監(jiān)查?！顿|(zhì)保體系監(jiān)督監(jiān)查控制程序》質(zhì)量保證大綱附錄序號文件編號文件名稱程 序 文 件1ZYZBB01組織機構(gòu)職能職責管理程序2ZYZBB02部門接口與數(shù)據(jù)分析管理程序3ZYZBB03員工配備與培訓管理程序4ZYZBB04業(yè)主滿意監(jiān)控程序5ZYZBB05文件控制程序6ZYZBB06采購控制管理程序7ZYZBB07記錄控制程序8ZYZBB08施工過程管理程序9ZYZBB09測量和試驗控制程序10ZYZBB10不符合項控制程序11ZYZBB11糾正和預防措施實施程序12ZYZBB12質(zhì)保體系監(jiān)督監(jiān)查控制程序