信息科技風(fēng)險管理系統(tǒng)策略分析-資料下載頁
2025-06-29 00:08本頁面
【正文】 要的、靈活外包合同風(fēng)險： 包括外包合同性的條款；訂立與生效風(fēng)險、 外包合同執(zhí)外包合同應(yīng)經(jīng)過風(fēng)險管理部門行風(fēng)險及外包合同收尾風(fēng)險。和法律方面專業(yè)審核；合同訂立與生效風(fēng)險是指在與外包商在外包合同簽訂過程中不確定因素所帶來的影響；合同執(zhí)行風(fēng)險是指合同文件保管、合同履行、合同變更、履約監(jiān)督、 爭議處理等過程中不確定因素所帶來的影響； 合同收尾風(fēng)險是指文件歸檔、 結(jié)算復(fù)核、合同終止等過程中不確定因素所帶來的影響。外包成果交付與知識轉(zhuǎn)移風(fēng)對外包商的財務(wù)狀況以及支持IT 外包業(yè)務(wù)的技術(shù)和關(guān)鍵人員進行有效地監(jiān)督和管理；定期對外包工作進行評估，對發(fā)現(xiàn)的問題及時跟進解決；在與外包服務(wù)提供商的合同中均包括了知識轉(zhuǎn)移的要求。根據(jù)合同條款的要求對外包商交付的技術(shù)進行核實，并對技術(shù)順利交付獲取必要的培訓(xùn)與支風(fēng)險編號風(fēng)險名稱 風(fēng)險描述 風(fēng)險管理策略險：是指對外包工作成果的交 持服務(wù)。付過程中， 以及相關(guān)知識轉(zhuǎn)移過程中的不確定因素所帶來的影響。A7. 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理風(fēng)險應(yīng)對策略業(yè)務(wù)連續(xù)性管理風(fēng)險包括兩個二級風(fēng)險： 業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃制定和維護風(fēng)險和業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃實施風(fēng)險。 每個二級風(fēng)險的內(nèi)容和應(yīng)對策略如下：風(fēng)險編號風(fēng)險名稱 風(fēng)險描述 風(fēng)險應(yīng)對策略 業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃制 根據(jù)自身的規(guī)模和復(fù)雜程度以及由于業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的缺失、定和維護風(fēng)險 制定、 維護等過程中的不確定 業(yè)務(wù)的重要性有針對性地制定業(yè)因素所帶來的影響。 務(wù)連續(xù)性計劃。 內(nèi)容應(yīng)包括： 應(yīng)急組織及相應(yīng)職責(zé)； 突發(fā)事件分級及每個級別的界定范圍、 響應(yīng)時間及處置簡要流程； 因意外事件導(dǎo)致業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響分析；重要信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案； 災(zāi)難恢復(fù)計劃；資源需求及獲取方式；運行恢復(fù)的優(yōu)先順序； 與內(nèi)外部相關(guān)各方的溝通安排； 人員培訓(xùn)、 業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的演練及更新；所有重要信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)難恢復(fù)計劃中應(yīng)包括回切、回退方案；在業(yè)務(wù)流程、信息科技技術(shù)等發(fā)生變化時，或風(fēng)險狀況變化時，應(yīng)及時評估、并更新業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃。 業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃實 根據(jù)業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的要求， 配備業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃在實施工程施風(fēng)險 中的不確定因素所帶來的影 足夠的資源和專業(yè)人員， 并能滿足風(fēng)險編號風(fēng)險名稱 風(fēng)險描述 風(fēng)險應(yīng)對策略響。 實現(xiàn)業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的要求；建立預(yù)測性的業(yè)務(wù)影響性分析機制，評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響；根據(jù)自身業(yè)務(wù)的特點和業(yè)務(wù)的實際運行情況，定期或不定期對業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃進行測試與演練，并根據(jù)演練或測試結(jié)果，對業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃進行完善。A8. 法律法規(guī)風(fēng)險應(yīng)對策略法律法規(guī)風(fēng)險包括兩個二級風(fēng)險： 合規(guī)風(fēng)險和知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。每個二級風(fēng)險的內(nèi)容和應(yīng)對策略如下：風(fēng)險編號風(fēng)險名稱 風(fēng)險描述 風(fēng)險應(yīng)對策略建立信息科技管理規(guī)章 /制度的制 合規(guī)風(fēng)險 在信息科技內(nèi)部規(guī)章制度建立、修訂、執(zhí)行、監(jiān)督、整改 定、執(zhí)行和維護流程， 已發(fā)布實施等過程中的不確定因素帶來 的主要規(guī)章制度均遵循這些流程；的影響； 對已發(fā)布實施的主要制度規(guī)章以及在信息科技工作中在符 和管理辦法的執(zhí)行情況組織評合法律、 法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管部門 審工作，并進行監(jiān)督，保留監(jiān)的規(guī)定等方面的不確定因素 督管理文檔。對所發(fā)現(xiàn)的管理所帶來的影響。 制度設(shè)計或執(zhí)行方面存在的問題，應(yīng)分析其原因并制定相應(yīng)的整改方案和補救措施；根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定進行自查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟進解決；由外部第三方、獨立審計師根據(jù)外部合規(guī)要求對陜西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)的信息科技工作進行評估、審計，對發(fā)現(xiàn)的問題查找原因，并解決。 知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險 在知識產(chǎn)權(quán)獲取、使用、保護 存在正式的軟件政策及標(biāo)準(zhǔn)， 并傳風(fēng)險編號風(fēng)險名稱 風(fēng)險描述 風(fēng)險應(yīng)對策略等過程中的不確定因素所帶 達給所有員工；所有軟件的安裝和 /或使用遵循 來的影響。授權(quán)協(xié)議的規(guī)定及經(jīng)過管理層的授權(quán)；采用抽查等各種手段查看各用戶軟件的使用情況。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.
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