【導讀】會議研究通過干部選拔任用工作方案，決定啟動干部選拔任用程序。勤、績、廉等情況進行全面考察。局黨組會議聽取考察情況，經(jīng)過充分討論，確定任職人選。在一定范圍內(nèi)，公示干部基本情況，公示期一般為7個工作日。簽發(fā)任免文件，人事科發(fā)文。職數(shù)審批表》，向市委組織部報批科級干部職數(shù)。在一定范圍內(nèi)，宣布干部任職，任科級領導職務的，實行任職試用期，試用期為1年。結(jié)果，考察報告失真。拔任用的監(jiān)督渠道。年度考核民主測評。

　　

【正文】 承擔單位、論證方式、進度安排和成果報批形式等。 三、組織規(guī)劃編制。 查，信息收集、課題研究、項目論證，多種形式聽取各方面的意見。 本。內(nèi)容包括現(xiàn)狀，趨勢、總體思路、目標、任務、布局、具體項目、實施保障措施及法律、法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。 四、組織規(guī)劃成果的銜接和論證。 1. 征求有關單位和部門意見，做好規(guī)劃的銜接 工作； 2. 組織專家或局技術委員會進行論證，并出具論證意見。 五、組織規(guī)劃的報批工作。 根據(jù)《水法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，對專業(yè)規(guī)劃按規(guī)定的審批權限進行報批。 六、負責規(guī)劃成果公布。 對已批準的規(guī)劃除需保密的內(nèi)容外，及時對外公布，使之成為該規(guī)劃領域內(nèi)實行管理的重要依據(jù)。 風險： 規(guī)劃編制不合實際。 風險等級： 低 措施： 執(zhí)行兩上兩下程序，同時增加專家論證環(huán)節(jié)。 風險： 規(guī)劃編制不合實際。 風險等級： 低 措施： 規(guī)劃編制完成后，按規(guī)定報政府或上級機關批準。 農(nóng)水科 農(nóng)村飲水項目初步設計審批 廉政風險防控流程圖 返回項目單位 復審修改報告 必要的協(xié)議文件 提出審查意見或批復文稿 不予審批結(jié)論 有關科室會簽 科收文登記 科審核文件 技術審核 局辦公室審核 局領導簽發(fā) 印發(fā)文件 審查組負責審查事項 填寫審批登記卡 主審人員審查 專家會議審查論證 設計報告修改完善 風險： 審查初設把關不嚴。 風險等級： 高 措施： 嚴格設計審批程序，分級管理?？偼顿Y 50 萬元以下的工程由縣級水行政主管部門審批；總投資50100萬元的工程由市級水行政主管部門審批；總投資 100 萬元以上的工程由省水利廳審批。 風險： 干預專家評審，違規(guī)批復。 風險等級： 高 措 施： 審批方式是專家評審。專家對工程設計進行審查，對評審結(jié)果負責。崗位責任人不干預專家評審，并按照專家確定結(jié)果批復。 農(nóng)水科 農(nóng)村飲水項目投資計劃管理 廉政風險防控 流程圖 使用市財政資金的項目報市財政局 市財政局下達年度投資計劃預算 水利局轉(zhuǎn)發(fā)下達到有關市縣水利部門 各級財政部門依據(jù)項目投資計劃和預算指標撥付項目單位 使用市水利基金的項目報市財政局，同時列入全市基本建設年度投資計劃 市財政局下達水利基金年度預算 市水利局擬定項目計劃后會簽市財政局下達投資計劃（二下）。 國債項目與市發(fā)改委聯(lián)合報國家發(fā)改委和水利部 國家發(fā)改委和水利部下達年度投資計劃 水利局轉(zhuǎn)發(fā)下達到有關水利部門（二 下）。 依據(jù)國家和市政府年度任務，提出縣級年度任務。 縣級水行政部門根據(jù)指標定計劃，向市局報計劃 ( 一上 )。 農(nóng)水科根據(jù)已掌握資料對一上計劃進行修改后，下達各縣（一下）。各縣核實同意修改后，報市農(nóng)水科，審查后報省水利廳（二上）。 市財政局依據(jù)投資計劃下達項目預算指標 風險： 年度計劃不合理。 風險等級： 高 措施： 嚴格按照規(guī)定執(zhí)行兩上兩下程序。 農(nóng)水科小水電代燃料項目 廉政風險防控流程圖 規(guī)劃階段 代燃料項目可研編制與審批 代燃料實施方案編制與審批 代燃料項目立項 代燃料項目初設編制與審批 資金下達及比例 代燃料工程招投標 代燃料工程開工 代燃料工程建設 代燃料工程竣工驗收 全程監(jiān)管 風險： 項目實施監(jiān)管不到位 風險等級： 一般 措施： 目程序管理。項目的可研報告、實施方案、初步設計、開工報告和竣工驗收等工作環(huán)節(jié)，是否按照國家規(guī)定履行報批手續(xù)。項目可研報告和實施方案都批復，才能立項，否則，不予立項。 。監(jiān)督檢查項目建設是否嚴格執(zhí)行“四制”，即：是否組建項目法人，是否按照項目法人責任制實行項目管理；是否按照規(guī)定標準，進行公開招投標；是否由具備資質(zhì)的監(jiān)理單位進行監(jiān)理；工程勘察設計、施工、設備材料采購和工程監(jiān)理是否依法訂立合同，并按照合同規(guī)定進行建設管理。 。監(jiān)督檢查有關各方是否層層簽訂目標責任和相關協(xié)議， 是否落實責任、明確權利、承擔義務，確保項目長期穩(wěn)定發(fā)揮效益。 配 農(nóng)水科小水電財政補助資金管理廉政風險防控流程圖 一上 水電財政資金 資金下達 資金申報 資金管理 市水務局下發(fā)水電項目申報指南 縣水務局依據(jù)指南編制水電年度計劃上報市水務局 市農(nóng)水科審核匯總后上報局 市農(nóng)水科按局財經(jīng)科要求審核水電計劃 市農(nóng)水科提出審核意見報局財經(jīng)科 局財經(jīng)科統(tǒng)一向各縣區(qū)反饋意見 一下 市農(nóng)水科編制小水電年度計劃報局財經(jīng)科 根據(jù)指標，農(nóng)水科在項目庫中篩選項目 局財經(jīng)科下達水電年度計劃預算指標 市局農(nóng)水科二次審核后建立項目庫 市水務局再次審核匯總報市水務局 縣水務局根據(jù)意見修改水電計劃上報市水務局 二上 市財政局審核后下達水電年度計劃 局財經(jīng)科統(tǒng)一審核匯 總后報市財政局 水電計劃下達有關縣區(qū)后，項目資金必須專款專用 各縣區(qū)不得截留、挪用或擅自調(diào)整計劃 如需調(diào)整投資計劃，應書面逐級上報計劃下達部門 原計劃下達部門對調(diào)整后的計劃進行審查、審批 市農(nóng)水科對小水電財政資金補助工程進行不定期檢查 小水電項目實施單位在工程完成后逐級上報主管部門 國補資 金 50萬元以上局里組織驗收。 50 萬元以下市縣組織驗收，市農(nóng)水科參加 如發(fā)現(xiàn)有違法違紀現(xiàn)象要求限期整改，并取消項目單位 12 年的投資申報 建立資金管理檔案，確保水電專項資金長期發(fā)揮效益 二下 如有嚴重違規(guī)違紀問題，移交有關部門科理 風險： 審核資金不嚴，人為干擾計劃。 風險等級： 一般 措施： 加強計劃管理。列入當年計劃的項目，必須包含在縣區(qū)水務局逐級上報的年度計劃范圍內(nèi)，未列入的項目，不安排計劃資金。嚴格篩選項目。對列入計劃范圍內(nèi)的項目，根據(jù)“安全生產(chǎn)、增加效益、保證重點、兼顧一般”的原則進行 合理安排。 風險： 對資金使用監(jiān)管不力。 風險等級： 一般 措施： 加強監(jiān)督檢查。對安排的小水電財政資金補助項目，進行監(jiān)督檢查，對不按規(guī)定范圍和用途使用資金的，要求限期整改糾正，拒不糾正者取消項目實施單位及所在縣區(qū) 12 年的小水電項目申報資格。有嚴重違紀問題的移送有關部門處理。 水土保持科水土保持規(guī)劃管理廉政風險防流程圖 一、提出規(guī)劃項目。 根據(jù)全市水土流失治理需要和水利部等有關部門的安排提出規(guī)劃項目。 二、組織制定規(guī)劃工作大綱。 內(nèi)容包括規(guī)劃編制的必要性、規(guī)劃時段 、規(guī)劃內(nèi)容要求、承擔單位、論證方式、進度安排和成果報批形式等。 三、組織規(guī)劃編制。 、信息收集、課題研究、項目論證，多種形式聽取各方面的意見。 。內(nèi)容包括現(xiàn)狀、趨勢、總體思路、目標、任務、布局、具體項目、實施保障措施及法律、法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。 四、組織規(guī)劃成果的銜接和論證。 1. 征求有關單位和部門意見，做好規(guī)劃的銜接工作； 2. 組織專家或局技術委員會進行論證，并出具論證意見。 五、組織規(guī)劃的報批工作。 根據(jù)《水土保持法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，對綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專 項規(guī)劃按規(guī)定的審批權限分別進行報批。 六、負責規(guī)劃成果公布。 對已批準的規(guī)劃除需保密的內(nèi)容外，及時對外公布，使之成為該規(guī)劃領域內(nèi)實行管理的重要依據(jù)。 風險： 組織規(guī)劃編制違規(guī) . 風險等級： 一般 措施： 嚴格執(zhí)行按照水土保持規(guī)劃的四個基本原則、四項基本任務、方法步驟完成水土保持規(guī)劃方案。要深入一線調(diào)查研究，掌握規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的第一手資料，對當前的各項現(xiàn)狀情況進行認真分析，積極聽取各級地方政府和當?shù)厝罕姷闹卫硪庖姡鶕?jù)水利部下發(fā)的《水土保持規(guī)劃編制暫行規(guī)定》完成規(guī)劃方案。 風險： 規(guī)劃成果銜接中對意見吸收采納不充分 ，規(guī)劃成果論證不科學、不嚴密。 風險等級： 一般 措施： 聘請農(nóng)、林、水、國土、交通等各個領域經(jīng)驗豐富的專家對規(guī)劃成果進行論證。 水土保持科發(fā)改委立項的水土保持項目管理廉政風險防流程圖 對可行性研究報告進行初 審 由 局規(guī)計科會同市發(fā)改委農(nóng)經(jīng)科審查可研報告 市管工程項目，由水保局向基建科報送相關材料，基建科組織驗收，水?？婆蓡T參加。 對工程項目的實施進行檢查指導 編制年度建議計劃，報局規(guī)計科上報市發(fā)改委審批下達。 對初步設計進行初審 報市發(fā)改委審批可研報告 對實行招投標且以中央和市投資為主的的項目，由局基建科牽頭統(tǒng)一組織招投標，水?？婆浜?。 對實施方案進行初審 市縣管工程由市縣相應部門組織驗收，水?？婆蓡T參加。 局規(guī)計科會同市發(fā)改委設計科審查初步設計或?qū)嵤┓桨? 由市水利局或市發(fā)改委審 批初步設計或?qū)?施方案 風險： 人為干預評審， 可研報告初審違規(guī)。 風險等級： 高 風險： 人為干預評審，初步設計初審違規(guī)。 風險等級： 高 風險： 人為干預評審， 實施方案初審違規(guī)。 風險等級： 高 風險： 年度建設計劃編制不當。 風險等級： 高 風險： 項目監(jiān)管不力， 工程質(zhì)量差 風險等級：高 綜合措施： ，聽取項目區(qū)的情況匯報，結(jié)合項目區(qū)實際情況和項目整體情況，集體討論研究制定年度建議計劃，計劃一 經(jīng)批復，嚴格按照批復內(nèi)容執(zhí)行 。，掌握實際情況，定好工程內(nèi)容，嚴格依法制定詳細具體、可操作性強的可行性研究報告、初步設計和實施方案 。，并簽字負責，簽字表格附于批復意見中 。 。檢查一次，并提出檢查意見 。，根據(jù)可研、初設、實施方案《水土保持綜合治理驗收規(guī)范》規(guī)定，對項目進行驗收。 水土保持科財政水利專項資金水保項目管理廉政風險防流程圖 審查審批可行性研究報告 審查審批初步設計 財政資金在 50 萬 元以上的項目，由局財經(jīng)科牽頭組織年度工程驗收，水?？婆蓡T參加。 對工程項目的實施進行檢查指導 編制年度工程計劃和資金使用計劃 對實行招投標且以中央和市投資為主的的項目，由局基建科牽頭統(tǒng)一組織招投標，水?？婆浜稀? 審查審批實施方案 財政資金 10－ 50 萬元的項目，由市水利局負責組織驗收。 10 萬元以下的項目由縣水利局組織驗收。水?？婆蓡T參加。 市水利局、財政局會簽后，以正式文件下達 報局財經(jīng)科復核 風險： 人為干預評審，違規(guī)審批可研報告 風險等級： 高 風險： 人為干預評審，違規(guī)審批初步設計 風險 等級： 高 風險： 年度工程計劃和資金使用計劃編制不當 風險等級： 高 風險： 人為干預評審，違規(guī)審批實施方案 風險等級：： 監(jiān)測資質(zhì)弄虛作假，監(jiān)測方案不符合有關要求 風險等級 ：一般 措施： 嚴格依法規(guī)范開發(fā)建設項目水土保持監(jiān)測工作。 風險： 審查監(jiān)測報告違規(guī)；人為干擾專家技術論證，導致不廉潔問題。 風險等級： 一般 措施： 嚴格執(zhí)行廉