【正文】 術(shù)依托單位負責建設期以及運行期的科研技術(shù)服務等，保證項目技術(shù)目標、方案等切實可行。兩者應以合同形式確立雙方關(guān)系。第二節(jié) 項目的運行管理機制 項目實行“誰投資、誰收益”的原則，由參與投資的菜農(nóng)直接與項目辦簽訂工程投資、投勞和利益分享合同，嚴格按合同管好用好項目設施和有關(guān)設備，確保項目可持續(xù)發(fā)展。 生態(tài)示范園的要求嚴格執(zhí)行，所生產(chǎn)的產(chǎn)品定價收購，統(tǒng)一銷售，逐步引導農(nóng)民自覺加入這種管理模式上來。 在土地利用方面，對租用的土地只投入基礎(chǔ)建設。 同時要充分利用本項目帶來的機遇帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以龍頭企業(yè)為依托發(fā)展商品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，積極參與市場競爭提高經(jīng)濟收入水平，為國家、地方、農(nóng)民個人創(chuàng)造個人利益，使本項目成為利國利民的農(nóng)業(yè)生態(tài)工程。第三節(jié) 勞動定員本示范園按生產(chǎn)規(guī)模需勞動定員150人，其中：管理人員20人，技術(shù)人員20人，后勤人員10人，職工100人，園內(nèi)各示范基地采用承包形式，園內(nèi)管理機構(gòu)給于技術(shù)支持、引導科學種植。第十章 項目實施進度計劃 某省農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園項目，按規(guī)劃分3年完成，所以本項目按一年計劃建設期。 項目依靠建成后的效益，滾動發(fā)展，加快完成農(nóng)業(yè)生態(tài)模式的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成一定規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，進入生態(tài)平衡的良性循環(huán)，進一步保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算的依據(jù)投資估算包括所列所列的全部工藝設備，給排水，電氣，土建工程以及其他費用，流動資金的投資。第二節(jié) 編制依據(jù)，按方案分別計算各項建設工程量和設備購置數(shù)量，作為項目投資估算的基本依據(jù)。本項目依據(jù)南昌市單位工程造價指標進行投資估算。流動資金估算根據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合辦法的計投[2010] 36號文件規(guī)定的方法，采用分項法進行估算。： 建設單位管理費按工程費用1%計算。%計算。監(jiān)理費按工程費用的2%計算。設計費按工程費2%計算。 %計算。第三節(jié) 投資估算總投資估算為：，其中：。序號工程名稱土建費用設備費用安裝費用其他費用小計一第一部分費用2818713301682(一)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項目130403014711無公害蔬菜水稻基地5000畝9040191321良種蔬菜培育園大棚60棟，特色蔬菜栽培單體大棚180棟404080蔬菜種植示范基地500畝501912412生態(tài)果園示范基地500畝2060803綠色養(yǎng)殖示范基地500畝205070（二）示范基地基礎(chǔ)設施15147132111園區(qū)道路建設90902給排水1020303綠化等31314供水及電氣設備2010305建沼氣池300立方米及配套設施20206排灌系統(tǒng)（噴灌、滴灌）7310二第二部分費用1建設單位管理費2勘察費3設計費4監(jiān)理費5前期費三預備費固定資產(chǎn)投資2818713流動資金總投資2818713總投資估算表第四節(jié)第五節(jié) 資金籌措，其中申請國家發(fā)改委500萬元。第五節(jié) 工程招標方案根據(jù)國家發(fā)改委第9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》和3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模核準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。按國家招標文件要求，本項目土建、設備及安裝進行全部招標，監(jiān)理、勘察設計費用較小，不進入招標，采用議標形式。采用委托招標的組織形式和邀請招標的招標方式組織招標活動。邀請參加招標的承包商、供應商、服務提供者不得少于三家。項目建設單位應根據(jù)本招標方案，按《工程建設項目自行招標試行辦法》規(guī)定報送書面材料。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計252。土建252。252。252。281設備及安裝252。252。252。100監(jiān)理252。252。252。其他情況說明： 建設單位蓋章 2012年 3 月 15 日第十二章 財務評價第一節(jié) 財務評價的依據(jù)本項目應按國家發(fā)改委，建設部2010年頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價—方法與參數(shù)》（第二版）對項目進行規(guī)范化的財務經(jīng)濟分析。財務估算依項目建設所在地的同類項目的產(chǎn)業(yè)水平和投入水平，并依據(jù)主要產(chǎn)品的市場價格和投入物料，勞動力成本價格進行估算。第二節(jié) 財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項目完工后，無公害蔬菜水稻基地5000畝，年產(chǎn)無公害有機蔬菜250萬斤；生態(tài)果園500畝，年產(chǎn)各類水果100萬斤；綠色養(yǎng)殖示范基地500畝，年產(chǎn)良種牛肉出欄1000頭，年產(chǎn)良種商品豬出欄1000頭，年產(chǎn)良種雞10000羽；經(jīng)濟間種作物年收入10萬元；旅游收入5萬元/年。二、實施進度 本項目一年建成，第二年達產(chǎn)，計算期5年。三、工資及福利費估算 本項目勞動動員為100人，技術(shù)農(nóng)工105人，計算期內(nèi)人均工資及福利費按每月1000元估算，全年工資及福利費為186萬元。 第三節(jié) 財務評價一、產(chǎn)品成本估算 項目總成本估算（正常年第3年）。 總成本費用估算詳見附表4。 成本估算如下： ，輔助材料及用電價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市價為基礎(chǔ)，預測到生產(chǎn)期初的依據(jù)。 ： ，按平均年限法計算折舊，折舊年限為房屋及建筑物15年，設備及其他10年。 固定資產(chǎn)折舊見附表2。 ，按5年攤銷，按平均年限法計算。 無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表3。修理費按年折舊額的50%計取。其他費用按55萬元估算。其中：信息費（含上網(wǎng)費、電話費、報刊雜志費）6萬元，防洪、幫困基金按年收入3‰估算，銷售費用、管理費用按年收入5%估算。二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項目正常年（第5年）銷售收入925萬元。本項目生畜、禽征收5%農(nóng)業(yè)稅，水果征收10%稅。年銷售收入和年銷售稅金及附加估算見附表5。三、利潤總額及分配，項目免征所得稅，盈余公積金按利潤的10%計算。利潤總額及分配見附表7。四、財務盈利能力分析（全部投資）見附表6，根據(jù)該表計算以下財務評價指標。財務內(nèi)部收益率（FIRR）%，財務凈現(xiàn)值（ic=12）為94萬元。財務內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值大于0，該項目在財務上是可行的。，優(yōu)于行業(yè)基準投資回收期，這表明項目投資能按時回收。五、不確定性分析（1）敏感性分析考慮項目實施過程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項目的變化，對內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期進行敏感性分析，結(jié)果見附表10。從附表可以看出，收入對項目的影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資最小。（2）盈虧平衡分析通過計算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）（第5年）表明，本項目只要達到79%，項目就可保本。第十三章 社會效益、生態(tài)效益評價第一節(jié) 社會效益評價 通過本項目的帶動可以對三明區(qū)域及至全省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以起到優(yōu)化調(diào)整的作用。 通過本項目示范園和周邊地區(qū)的技術(shù)推廣及輻射，可迅速提高三明市各縣郊區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，廣大農(nóng)民群眾通過參與項目建設，接受技術(shù)培訓，可較快地提高自身的科學文化和科技應用水平。 本項目建成后具有明顯的社會效益，預計每年可提供5萬個就業(yè)工日，緩和農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)壓力，可為三明市居民提供無公害、綠色優(yōu)質(zhì)保健農(nóng)副產(chǎn)品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質(zhì)量。促使產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，補充淡季供應的缺品，本項目實施后，可以推動項目區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，每年可增加農(nóng)民人均收入約100元。 本項目建成后，增加了地方財政收入，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進該區(qū)域國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。第二節(jié) 生態(tài)效益評價本項采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設，不但不會產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價值，保護自然生態(tài)環(huán)境，形成以蔬菜、水稻養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)有機肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護。在實施前進一步計劃對各子項目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達到定量分析、科學評價實施生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的效益，對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進作用。FJ省明溪綠文水稻專業(yè)合作社生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園可行性研究報告二零一二年三月十五日目錄第一章 概況 1第一節(jié) 項目概況 1第三節(jié) 可行性研究報告的依據(jù) 3第四節(jié) 可行性研究范圍 4第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 5第六節(jié) 可行性研究報告結(jié)論 6第二章 項目的必要性與市場分析 8第一節(jié)：項目的必要性 8第二節(jié) 市場分析 11第三章 建設場地選擇和建設規(guī)模 17第一節(jié) 建設場地 17第二節(jié) 建設規(guī)模和生產(chǎn)方案 17第四章 總圖布置 22第一節(jié) 總圖布置 22第二節(jié) 土建工程 23第五章 高新技術(shù)內(nèi)容和技術(shù)流程 27第一節(jié) 主要高新示范高科技技術(shù) 27第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)流程 41第六章 生態(tài)環(huán)境保護及綜合利用 44第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 44第二節(jié) 環(huán)境保護 45第三節(jié) 環(huán)境評價 46第七章 節(jié)能 47第一節(jié) 設計依據(jù) 47第二節(jié) 節(jié)能措施 47第八章 安全生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫 48第一節(jié) 安全生產(chǎn) 勞動保護 48第二節(jié) 衛(wèi)生防疫 48第九章 項目的組織管理和 50技術(shù)依托單位情況 50第一節(jié) 項目組織管理 50第二節(jié) 項目的運行管理機制 50第三節(jié) 勞動定員 51第十章 項目實施進度計劃 52第十一章 投資估算與資金籌措 53第一節(jié) 投資估算的依據(jù) 53第二節(jié) 編制依據(jù) 53第三節(jié) 投資估算 54第四節(jié) 資金籌措 54第五節(jié) 工程招標方案 55第十二章 財務評價 57第一節(jié) 財務評價的依據(jù) 57第二節(jié) 財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 57第三節(jié) 財務評價 58第十三章 社會效益、生態(tài)效益評價 61第一節(jié) 社會效益評價 61第二節(jié) 生態(tài)效益評價 62