【導(dǎo)讀】效版本，會(huì)被及時(shí)更新。要，超越顧客期望，依據(jù)ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系要求，幷結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編寫了本公司<品質(zhì)手冊(cè)>。可權(quán)，具有系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和適用性。和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的主要依據(jù)。本手冊(cè)自頒布、實(shí)施之日起，全本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員。工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行。溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。本手冊(cè)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自20xx年07月15日起實(shí)施。當(dāng)需要增加“受控副本”時(shí)，部門經(jīng)理/主任可。正確地描述本公司的質(zhì)量管理體系，幷符合ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。心對(duì)“手冊(cè)”正本及所有副本相關(guān)的“章節(jié)”進(jìn)行更新。a.“手冊(cè)”的發(fā)行編號(hào)在“批準(zhǔn)頁”中顯示，手冊(cè)的發(fā)行編號(hào)從TS-1開始依次遞增，表示發(fā)行次數(shù)?！笆謨?cè)”章節(jié)經(jīng)過修訂後，由管理者代表決定是否需要重新發(fā)行“手冊(cè)”。新版“手冊(cè)”需重新發(fā)放。b.（副）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批<品質(zhì)手冊(cè)>。在印章上填寫發(fā)放日期，正本的“封面”加蓋紅色“受控文件”印章。由文控中心保留兩年後銷毀。

　　

【正文】 要求的確定和評(píng)審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是業(yè)務(wù)課。 與産品有關(guān)的要求的確定 a) 需確定的內(nèi)容 : 1） 顧客規(guī)定的要求（合同或協(xié)議書），包括對(duì)交付及交付後活動(dòng)的要求； 2） 顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的 預(yù)期用途所必需的要求； 3） 與産品有關(guān)的法律法規(guī)的要求（含強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)）； 4） 公司確定的附加要求。 b) 確定的實(shí)施： 1） （副）總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，管理課負(fù)責(zé)産品的確定工作； 2） 管理課負(fù)責(zé)提供顧客要求、市場(chǎng)調(diào)查分析和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)資訊。 與産品有關(guān)的要求的評(píng)審 a) 評(píng)審由管理課組織，評(píng)審範(fàn)圍包括顧客有關(guān)的産品要求、法規(guī)要求和本公司附加要求； b) 評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供産品承諾之前進(jìn)行（合同或訂單及其變更）； c) 評(píng)審的方法應(yīng)適于公司的運(yùn)作，通常以會(huì)簽、會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審； d) 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)確保： （ 1） 産品要求得到規(guī)定，有關(guān)文件雙方確認(rèn) ； （ 2） 顧客沒有明確（以文件形式）規(guī)定，如電話訂單、口頭協(xié)定等，應(yīng)在接受顧客要求之前進(jìn)行確認(rèn)； （ 3） 與以前要求表述不一致的，如含糊的合同或訂單要求，經(jīng)雙方確認(rèn)解決； （ 4） 本公司有能力滿足規(guī)定要求； （ 5） 當(dāng)産品要求（合同）發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，幷有關(guān)部門和人員； （ 6） 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求有關(guān)的信息 確定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括需分包的過程 確定所需標(biāo)準(zhǔn)、文件資料 確定驗(yàn) 收準(zhǔn)則 確定驗(yàn)收階段和驗(yàn)收方法 確定所需證實(shí)項(xiàng)目滿足要求的記錄 輸出適宜的策劃結(jié)果 ● 程序文件 TYQP008客戶訂單管理程序 顧客溝通 對(duì)以下方面確定幷實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a) 應(yīng)就與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實(shí)施溝通，充分瞭解顧客的要求，以便持續(xù)改進(jìn)。 b) 有關(guān)産品資訊的溝通： （ 1） 通過市場(chǎng)調(diào)研、訪問顧客等做前期溝通； （ 2） 通過識(shí)別顧客要求和産品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通； （ 3） 通過售後服務(wù)，收集顧客反饋資訊，實(shí)現(xiàn)後期溝通。 c) 通過問詢、合同或訂單的處置（包括修改），對(duì)溝通的內(nèi)容、方式、安排達(dá)成共識(shí)，幷理解一致，必要時(shí)形成文件； d) 對(duì)顧客反饋，包括顧客抱怨作出快速反應(yīng)，增強(qiáng)顧客滿意。 e) 管理課負(fù)責(zé)組織與顧客溝通，必要時(shí)編制溝通計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)後組織實(shí)施。 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 産品的實(shí)現(xiàn) 頁數(shù) : 第 3 頁 ,共 5 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司因未涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任對(duì)本節(jié)作了刪減，保留此目錄是爲(wèi)了便于與 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照。 采購(gòu) 本節(jié)規(guī)定了采購(gòu)控制要求，明確了采購(gòu)資訊和産品驗(yàn)證要求，歸口管理部門是采購(gòu)課。 采購(gòu)控制 a) 控制采購(gòu)過程，確保采購(gòu)品符合規(guī)定要求。包括： （ 1） 識(shí)別采購(gòu)品對(duì)過程和産品的影響； （ 2） 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇； （ 3） 確定采購(gòu)文件，對(duì)産品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。 b) 對(duì)供方提供産品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。包括： （ 1） 對(duì)其管理體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力； （ 2） 對(duì)供方經(jīng)驗(yàn)、産品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審； （ 3） 相關(guān)方對(duì)供方滿意程度（服務(wù)和支援）的評(píng)價(jià)。 c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，幷保存。 采購(gòu)資訊 a) 對(duì)供方的産品、程序、過程、設(shè)備和人員的能力提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求； b) 對(duì)供方的加工、檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)人員的能力提出要求； c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求； d) 確保采購(gòu)文件規(guī)定要求的充分性和適宜性，文件發(fā)放前得到評(píng)審和批準(zhǔn)。 采購(gòu)産品的驗(yàn)證 a) 確 定幷實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要活動(dòng)，確保采購(gòu)品滿足規(guī)定要求； b) 驗(yàn)證的方式、地點(diǎn)和內(nèi)容取決采購(gòu)産品特點(diǎn)和對(duì)本公司産品影響程度（按采購(gòu)合同執(zhí)行）； c) 對(duì)采購(gòu)資訊中要開展的驗(yàn)證安排（檢測(cè)、檢定）和産品放行的方法作出規(guī)定。 ● 程序文件 TYQP009采購(gòu)控制程序 生産和服務(wù)提供 本節(jié)規(guī)定了生産和服務(wù)全程序控制要求，歸口管理部門是製造課、工程課。 生産和服務(wù)提供的控制 a) 獲得規(guī)定産品特性的資訊，如通過合同書、設(shè)計(jì)文件和工藝文件中得到； b) 根據(jù)顧客要求和生産過程需要，編制采購(gòu)文件和作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn) 規(guī)範(fàn)等； c) 爲(wèi)生産和服務(wù)提供適當(dāng)設(shè)備，幷加以維護(hù)保養(yǎng)； d) 配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按規(guī)定要求保管和使用； e) 對(duì)特殊過程和特性實(shí)施監(jiān)控； f) 規(guī)定對(duì)産品放行、交付和交付後的活動(dòng)要求。 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 産品的實(shí)現(xiàn) 頁數(shù) : 第 4 頁 ,共 5 頁 ● 程序文件 TYQP012生產(chǎn)製造控制程序 TYQP013模具設(shè)計(jì)與製造控制程序 生産和服務(wù)提供過程的確認(rèn)， a) 對(duì)不能經(jīng)濟(jì)地或不能由後續(xù)測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； b) 明確實(shí)施過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； c) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定； d) 對(duì)此過程使用特點(diǎn)的方法和程序進(jìn)行確認(rèn)； e) 明確記錄和再確認(rèn)的要求。 本公司的外包過程熱處理、表面處理是特殊過程，依＜采購(gòu)控制程序＞對(duì)這一過程進(jìn)行控制。 f) 公司的工藝流程爲(wèi)：接單 → 評(píng)審 → 打樣 → 模具設(shè)計(jì)與製作 → 下料 → 衝壓成型 → （外發(fā)加工（熱處理、表面處理）） → 檢驗(yàn) → 包裝 → 入庫(kù) → 出庫(kù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 産品標(biāo)識(shí)。在産品實(shí)現(xiàn)的全過程采用適宜方法識(shí)別産品，防止不同類産品混用，保證其唯一性（如産品編號(hào)）； b) 産品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)産品測(cè)量和加工狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期的銷售和使用； （ 1） 産品測(cè)量狀態(tài)有待檢、合格、不合格和待定四種情況； （ 2） 産品加工狀態(tài)有已加工、待加工兩種狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨測(cè)量和加工過程而變化。 c) 可追溯性。對(duì)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)記錄幷控制産品的唯一性標(biāo)識(shí)。 ● 程序文件 TYQP010＜産品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序＞ 顧客財(cái)産 . 顧客財(cái) 産控制流程圖 . 顧客財(cái)産控制要求 a) 倉(cāng)務(wù)課負(fù)責(zé)建立顧客財(cái)産登記制度，建立顧客財(cái)産檔案； b) 對(duì)顧客提供財(cái)産應(yīng)進(jìn)行記錄、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)，妥善存放和維護(hù)； c) 當(dāng)顧客財(cái)産發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行處置。 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 産品的實(shí)現(xiàn) 頁數(shù) : 第 5 頁 ,共 5 頁 産品防護(hù) a) 在公司內(nèi)處理或交付到顧客目的地期內(nèi)，均要對(duì)産品實(shí)施防護(hù)，防止産品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用； b) 産品的防護(hù)涉及到標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存的防護(hù)等，涉及多個(gè)部門，應(yīng)分別采取適宜的防護(hù)措施。 ● 程序文件 TYQP011＜產(chǎn)品防護(hù)控制程序＞ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本節(jié)規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制要求，歸口管理部門是品保課。 a) 根據(jù)産品實(shí)現(xiàn)需求，策劃幷確定需開展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)和所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置； b) 測(cè)量活動(dòng)應(yīng)與測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施； c) 爲(wèi)確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)滿足： （ 1） 對(duì)照能 追溯到國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的周期內(nèi)或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，無此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)形成文件； （ 2） 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，必要的調(diào)整或再調(diào)整應(yīng)由授權(quán)人員完成，幷確定校準(zhǔn)狀態(tài)，校準(zhǔn)或記錄應(yīng)予以保存。 （ 3） 在搬運(yùn)和貯存期間防止損壞和失效； （ 4） 在隨後發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)設(shè)備和測(cè)量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正； （ 5） 對(duì)于作爲(wèi)測(cè)量和監(jiān)視的軟體，應(yīng)在使用前予以確認(rèn)。 ● 程序文件 TYQP014＜量測(cè)設(shè)備與監(jiān)控程序＞ Y Y Y 識(shí)別顧客財(cái) 產(chǎn) 驗(yàn) 證 記錄情況 顧 客 丟失 ？ 損壞 ？ 不適用 ？ 使用顧客財(cái)產(chǎn) 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁數(shù) : 第 1 頁 ,共 6 頁 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本章規(guī)定了對(duì)産品、過程和體系進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。 總則 本節(jié)規(guī)定了測(cè)量、分析和改進(jìn)的總要求。 、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的目的 a) 證實(shí)産品的符合性，實(shí)現(xiàn)産品的品質(zhì)目標(biāo)； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅(jiān)持開展內(nèi)審和顧客滿意程度測(cè)量； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系的有效性，包括對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定改進(jìn)計(jì)劃與方向。 開展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃 a) 過程的策劃以 ； b) 策劃後要明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的專案、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定； c) 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 監(jiān)視和測(cè)量 本節(jié)規(guī)定了需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的主題事項(xiàng)及基本要求。 顧客滿意 本節(jié)歸口管理部門是業(yè)務(wù)課。 a) 制定收集、分析和有效利用顧客滿意資訊的辦法，確保顧客的期望和需求得到確定、轉(zhuǎn)化，幷予以滿足； b) 收集 資訊的方式可包括市場(chǎng)調(diào)查、走訪顧客、收集投訴和抱怨資訊等； c) 對(duì)有關(guān)資訊進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，確定顧客滿意程度和趨勢(shì)，利用有關(guān)對(duì)比資料，找出差距，歸納當(dāng)前存在的主要問題，作爲(wèi)體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 ● 程序文件 TYQP015＜客戶滿意管理程序＞ 內(nèi)部審核 本節(jié)歸口管理部門是管理課、管理者代表。 a) 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以便確定質(zhì)量管理體系是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和保持； b) 對(duì)內(nèi)審實(shí)施策劃應(yīng)考慮： (1) 受審核部門和區(qū)域的情況； (2) 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響的重要程度； (3) 以往審核活動(dòng)的結(jié)果。 臺(tái) 揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁數(shù) : 第 2 頁 ,共 6 頁 c) 審核方案應(yīng)包括： (1) 年度審核方案，審核頻次和範(fàn)圍； (2) 各次審核的目的、範(fàn)圍準(zhǔn)則和方法。 d) 完整的審核過程應(yīng)包括： （ 1） 確定審核計(jì)劃和程序； （ 2） 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備（成立審核組、文件準(zhǔn)備）； （ 3） 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施（首末次會(huì)，報(bào)告不合格項(xiàng)）； （ 4） 編制審核報(bào)告，提出糾正措施 要求，幷跟蹤、驗(yàn)證。 e) 對(duì)審核的要求 （ 1） 由與自己工作無關(guān)聯(lián)的審核員實(shí)施。審核堅(jiān)持客觀公正原則； （ 2） 審核程序形成文件，明確向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求； （ 3） 受審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采取糾正措施； （ 4） 審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證； （ 5） 記錄和保持審核結(jié)果，幷作爲(wèi)管理評(píng)審的輸入。 ● 程序文件 TYQP020內(nèi)部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本節(jié)歸口管理部門是工程課、製造課、品保課。 a) 采用適宜方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)其是否保持實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 b) 識(shí)別需監(jiān)視和測(cè)量 的過程，它涉及産品實(shí)現(xiàn)的全過程； c) 對(duì)過程能力進(jìn)行分析，分析過程的輸入、活動(dòng)和輸出是否滿足預(yù)期目標(biāo)，對(duì)照預(yù)期目標(biāo)找出差距，分析波動(dòng)原因，找出改進(jìn)方法，可供選擇的方法有內(nèi)審、過程審核、過程輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過程有效性的評(píng)價(jià)以及工作質(zhì)量檢查活動(dòng)等； d) 在過程的監(jiān)視和測(cè)量中應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適宜方法。 e) 控制流程圖 ● 程序