【正文】 二：項目設(shè)備配置總表表二項目類別設(shè)備類別單位數(shù)量軟交換核心層核心軟交換系統(tǒng)硬件套1軟件套1**局****硬件臺3軟件套1**局****硬件架1**局****硬件臺2軟件套1**局****硬件架1*********硬件臺3軟件套1網(wǎng)管系統(tǒng)硬件套1軟件套1RadiSys3000硬件臺1軟件套1SD3820硬件臺1軟件套1******硬件臺1語音承載層**局思科7606硬件臺2軟件套1**局思科4948硬件臺2軟件套1Camp。C08局思科4948硬件臺2軟件套1數(shù)據(jù)承載網(wǎng)Jnuiper路由器硬件臺2軟件套1用戶接入層EPON硬件套1軟件套1考慮到系統(tǒng)的安全性，并借鑒其他運(yùn)營商建設(shè)模式，系統(tǒng)核心設(shè)備成對建設(shè)互為備份。由于系統(tǒng)核心設(shè)備需要搭建專用IP承載網(wǎng)以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互通，綜合考慮現(xiàn)有局點(diǎn)資源，盡量采用環(huán)路方式減少故障點(diǎn)及傳輸網(wǎng)絡(luò)壓力，軟交換核心控制部分建在**機(jī)房。網(wǎng)元設(shè)備主要包括軟交換、中繼網(wǎng)關(guān)、演進(jìn)網(wǎng)關(guān)、媒體資源服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、語音承載核心路由器及匯聚交換機(jī)。具體如下：⑴在**機(jī)房新建1套軟交換SS，采用單歸屬配置，窄帶語音控制單元硬件支持112萬BHCA處理能力，；寬帶語音控制單元硬件處理能力25萬用戶。⑵在**和**機(jī)房各新建1套中繼網(wǎng)關(guān)和演進(jìn)網(wǎng)關(guān)，中繼網(wǎng)關(guān)用于與各運(yùn)營商和Camp。C08交換機(jī)互通，演進(jìn)網(wǎng)關(guān)用于演進(jìn)兩局的DLU用戶。中繼網(wǎng)關(guān)總?cè)萘繛?800中繼。⑶在**局新上兩套核心路由器，在**局和Camp。C08局各新上兩套匯聚交換機(jī)，每兩套路由器和匯聚交換機(jī)采取業(yè)務(wù)分擔(dān)冗余備份方式，并用光纖連接成千兆語音承載環(huán)網(wǎng)。⑷在**局新建1套智能業(yè)務(wù)平臺，本期各種新業(yè)務(wù)的容量配置參見表三。智能業(yè)務(wù)平臺新業(yè)務(wù)的容量配置 表三業(yè)務(wù)種類商務(wù)助理呈現(xiàn)業(yè)務(wù)一號通業(yè)務(wù)游牧辦公業(yè)務(wù)寬帶可視電話數(shù)量10001000不需要許可不需要許可1000⑸在**局新建1套綜合網(wǎng)管設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對所有NGN網(wǎng)元設(shè)備的集中維護(hù)和管理。⑹在**局新建1套邊緣會話控制器SBC，用于實(shí)現(xiàn)與寬帶網(wǎng)的互聯(lián)，為寬帶用戶提供可視電話業(yè)務(wù)。⑺在**局搭建呼叫中心業(yè)務(wù)平臺，對目前114號碼查詢、112障礙受理、數(shù)據(jù)寬帶障礙受理、數(shù)字電視障礙受理、158經(jīng)理熱線、秘書臺等崗位進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)各種特服業(yè)務(wù)集中受理。⑻新建小區(qū)用戶采用EPON光纖入戶接入方式，實(shí)現(xiàn)數(shù)字電視、寬帶數(shù)據(jù)、寬帶語音業(yè)務(wù)三網(wǎng)合一，EPON局端設(shè)備OLT建在Camp。C08局，光分路器為1:64分光比；數(shù)字電視采用波分復(fù)用方式與接入網(wǎng)相融合。2011年7月 簽署技術(shù)協(xié)議2011年8月 完成可研報告的編寫2011年9月 技術(shù)咨詢、談判、簽訂商務(wù)合同2011年12月 完成初步設(shè)計2012年1月 軟交換設(shè)備安裝2012年2月 軟交換、語音承載調(diào)試、全網(wǎng)統(tǒng)調(diào)2012年7月 對各運(yùn)營商中繼割接2012年8月 對DLU用戶2M側(cè)割接2012年9月 EPON接入設(shè)備安裝與調(diào)測2012年10月 竣工驗(yàn)收、設(shè)備初驗(yàn)、簽署初驗(yàn)證書2013年1月 完成設(shè)備終驗(yàn)，簽署終驗(yàn)證書本項目在設(shè)計時把節(jié)能、降耗作為重要的戰(zhàn)略目標(biāo)，力爭在現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)行優(yōu)化控制，使能耗有明顯的下降。⑴設(shè)備的選型將低能耗作為一個重要的指標(biāo)，控制操作費(fèi)用、維修費(fèi)用，以達(dá)到降低成本的目的。選擇節(jié)能型設(shè)備，并對其運(yùn)行效率進(jìn)行比較，使其效率高、損耗小。⑵選用的電氣設(shè)備應(yīng)是性能先進(jìn)、高效低耗、安全可靠并取得國家認(rèn)證的合格產(chǎn)品。⑶本次項目在前方案論證時，充分考慮了節(jié)能降耗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 通過演進(jìn)的方式，將使現(xiàn)網(wǎng)16架****設(shè)備退網(wǎng)。每年大約節(jié)約電費(fèi)4萬元左右。設(shè)備節(jié)電分析見表四：類別項目實(shí)施前（直流A）項目實(shí)施后（直流A）差值節(jié)約電費(fèi)/年（元）**局實(shí)際最大實(shí)際*53*24*30*12*1303980%**局15618970%Camp。C08局2680%合計28640982能源消耗分析表 表四整個項目投資分硬件和軟件系統(tǒng)兩部分，硬件投資約需1521萬元，系統(tǒng)軟件投資約需2379萬元，。本次工程總投資估算詳見表五。 總投資估算表 序號項目或費(fèi)用名稱估算金額（萬元）占總投資比例（%）　項目報批總投資（一+二+三+四+五+六）一設(shè)備購置費(fèi)（有形資產(chǎn)）1521二軟件購置費(fèi)（無形資產(chǎn)）2379三其他費(fèi)用1固定資產(chǎn)其他費(fèi)用　（1）建設(shè)單位管理費(fèi)（含監(jiān)理費(fèi)）（2）工程設(shè)計費(fèi)（3）可研報告編制費(fèi)（4）環(huán)境影響評價費(fèi)（5）勞動安全衛(wèi)生評價費(fèi)（6）職業(yè)病危害評價費(fèi)（7）公共消防設(shè)施建設(shè)費(fèi)及檢測費(fèi) （8）安全生產(chǎn)費(fèi)四預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)五建設(shè)期利息六鋪底流動資金 　表五新建小區(qū)規(guī)模為6000戶，NGN軟交換系統(tǒng)建成后，新區(qū)用戶裝機(jī)率按60%計算，年裝電話用戶3600戶；寬帶用戶裝機(jī)率按40%計算，年裝寬帶用戶2400戶；數(shù)字電視裝機(jī)率按65%計算，年裝電視用戶3900戶。電話用戶按現(xiàn)行最低資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)420元/年，寬帶用戶600元/年計算，數(shù)字電視用戶180元/年計算。電話年收入：3600*420=寬帶年收入：2400*600=144萬元數(shù)字電視年收入：3900*180=基本業(yè)務(wù)年收益率：申請商務(wù)助理業(yè)務(wù)的用戶按500戶、呈現(xiàn)業(yè)務(wù)按500戶、一號通業(yè)務(wù)按5000戶、游牧辦公業(yè)務(wù)按4000戶、寬帶可視電話按300戶計算，各項業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依次為：6元/每月、6元/每月、10元/每月、3元/每月、12元/每月。.增值業(yè)務(wù)年收入為：（500*6+500*6+5000*10+4000*3+300*12）*12=（1800+1800+50000+9000+3600）*12=項目建成后年平均總收入為：本項目建成后，由于摒棄了市話銅纜，采用了“三網(wǎng)合一”光纖入戶的接入方式，人工維護(hù)成本大大降低，外線人員可減少3人；維護(hù)用物料消耗從每年12萬元降至3萬元左右。另外，NGN軟交換建成后，**端局所有業(yè)務(wù)將移至**局，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)業(yè)務(wù)集中統(tǒng)一維護(hù)和管理，原來**局機(jī)房維護(hù)人員完全能夠承擔(dān)軟交換中心機(jī)房的任務(wù)，維護(hù)人員可減少7人；搭建呼叫中心業(yè)務(wù)平臺可將五個崗位人員進(jìn)行整合，減少20人。人工成本按10萬元/年計算，則：30*10=300萬元。成本分析詳見表六。項目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表六主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)序號名 稱單位數(shù)量1總投資萬元⑴+⑵+⑶⑴固定資產(chǎn)投資（購置設(shè)備費(fèi)）萬元1521⑵無形資產(chǎn)投資（軟件購置費(fèi)）萬元2379⑶固定資產(chǎn)其他費(fèi)萬元2營業(yè)收入（年平均）萬元3營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元*%4總成本費(fèi)用（年平均）萬元149①+②+③+④①物料消耗費(fèi)（年平均）萬元3②固定值產(chǎn)折舊費(fèi)（年平均）萬元1521*10%③人工成本費(fèi)（年平均）萬元3006人*10④能源消耗萬元5利潤總額（年平均）萬元+1496所得稅（年平均）萬元*25%7稅后利潤（年平均）萬元、%，投資回收期約為10年。從上述經(jīng)濟(jì)效益評估的計算結(jié)果表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益良好。同時，通過對網(wǎng)絡(luò)升級改造，完成了傳統(tǒng)電路交換向IP數(shù)據(jù)分組交換的轉(zhuǎn)變，不僅徹底改變了******網(wǎng)絡(luò)發(fā)展滯后的面貌，增強(qiáng)了在同行業(yè)中的競爭實(shí)力和地位，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)上的整合；提升了為**調(diào)度指揮、穩(wěn)定運(yùn)行、產(chǎn)品銷售、物資供應(yīng)、生產(chǎn)輔助的保障作用；而且還能進(jìn)一步滿足不同用戶群日益提高的業(yè)務(wù)需求，加快信息流動，促進(jìn)****息化建設(shè)步伐。同時也是**公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)的一個新的增長點(diǎn)，有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會效益。因此本項目在技術(shù)上是先進(jìn)的，在經(jīng)濟(jì)是可行的，在服務(wù)支持上是必要的，建議公司有關(guān)部門批準(zhǔn)實(shí)施。36