【正文】 查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申請(qǐng)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項(xiàng)不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計(jì)文件目錄、詳細(xì)的工藝流程圖、工藝規(guī)程、產(chǎn)品安全技術(shù)使用說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、包裝標(biāo)識(shí)技術(shù)要求等和工藝文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗(yàn)過(guò)程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)等）。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 輕微缺陷o 不合格文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格五、過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制、輔材料及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件。2．內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、輔材料的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。3．是否全部在合格供方采購(gòu)。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 輕微缺陷o 不合格。屬發(fā)證產(chǎn)品的危險(xiǎn)化學(xué)品原、輔材料（包括包裝物）應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購(gòu)。1．是否有采購(gòu)合同等。2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。、輔材料（包括包裝物）是否從有生產(chǎn)許可證單位采購(gòu)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、輔材料以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。o 合格o 輕微缺陷o 不合格5*.分裝企業(yè)應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購(gòu)分裝產(chǎn)品，制定進(jìn)貨檢驗(yàn)制度,按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),做好檢驗(yàn)記錄。o 合格o 不合格o 此項(xiàng)不適用工藝管理，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 輕微缺陷o 不合格質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 輕微缺陷o 不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。o 合格o 輕微缺陷o 不合格不合格品控制企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。o 合格o 輕微缺陷o 不合格產(chǎn)品銷售企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺(tái)帳，銷售應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細(xì)表》一致?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理，應(yīng)制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。 。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、準(zhǔn)確。o 合格o 輕微缺陷o 不合格過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。o 合格o 不合格委托檢驗(yàn)如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求型式試驗(yàn)或定期檢驗(yàn)而需要進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項(xiàng)不適用七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1*.生產(chǎn)液體無(wú)水氨、氰氨化鈣產(chǎn)品的企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證是否有效。o 合格o 不合格2. 液體無(wú)水氨、氰氨化鈣產(chǎn)品儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行檢驗(yàn)、檢查。是否對(duì)產(chǎn)品貯存設(shè)施進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢查。o 合格o 輕微缺陷o 不合格勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格行業(yè)特殊要求1*.液體無(wú)水氨、氰氨化鈣生產(chǎn)企業(yè)必須符合產(chǎn)業(yè)政策。o 合格o 不合格2*．液體無(wú)水氨、氰氨化鈣生產(chǎn)應(yīng)符合環(huán)保要求。是否有縣級(jí)以上環(huán)保部門出具的環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或排放污染物許可證。新建企業(yè)應(yīng)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分級(jí)審批的通知》（環(huán)發(fā)2004第164號(hào)）規(guī)定。o 合格o 不合格注：標(biāo)*款為否決項(xiàng)生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告第1頁(yè)共2頁(yè)企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元、等級(jí)：核查結(jié)論審查組根據(jù)《液體無(wú)水氨、氰氨化鈣產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：輕微缺陷項(xiàng)目_____款、非否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格）審查組長(zhǎng)簽字：年 月 日審查組織單位負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日參加審查人員姓名（簽字）單 位職務(wù)（組長(zhǎng)、組員、觀察員）核查分工（條款）審查員證書(shū)編號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)核查項(xiàng)目輕微缺陷非否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)條款號(hào)不合格1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款）4技術(shù)文件管理（款）（款）5過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款） 6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計(jì)（款）（款）（款）注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表示。附件3 企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷報(bào)告企業(yè)名稱：序號(hào)條款號(hào)事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日觀察員(簽字)： 年 月 日請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改。注：“事實(shí)描述”、“整改要求”由審查組填寫(xiě)。