【正文】 查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標準1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細則》。1．是否有《實施細則》中所列的與申請產(chǎn)品有關(guān)的標準。2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。 企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．技術(shù)文件（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件目錄、詳細的工藝流程圖、工藝規(guī)程、產(chǎn)品安全技術(shù)使用說明書、產(chǎn)品合格證、包裝標識技術(shù)要求等和工藝文件的作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準等）。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 輕微缺陷o 不合格文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件。2．內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行了評價。3．是否全部在合格供方采購。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 輕微缺陷o 不合格。屬發(fā)證產(chǎn)品的危險化學品原、輔材料（包括包裝物）應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購。1．是否有采購合同等。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經(jīng)正式批準。4．是否按采購文件進行采購。、輔材料（包括包裝物）是否從有生產(chǎn)許可證單位采購。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證做出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。o 合格o 輕微缺陷o 不合格5*.分裝企業(yè)應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購分裝產(chǎn)品，制定進貨檢驗制度,按規(guī)定進行進貨檢驗,做好檢驗記錄。o 合格o 不合格o 此項不適用工藝管理，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 合格o 輕微缺陷o 不合格質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。2．是否在有關(guān)工藝文件中標明質(zhì)量控制點。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 輕微缺陷o 不合格產(chǎn)品標識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。o 合格o 輕微缺陷o 不合格不合格品控制企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。o 合格o 輕微缺陷o 不合格產(chǎn)品銷售企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺帳，銷售應(yīng)符合《危險化學品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定?！段ｋU化學品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細表》一致?！段ｋU化學品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理，應(yīng)制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。 。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。o 合格o 輕微缺陷o 不合格過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 合格o 輕微缺陷o 不合格*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。、包裝和標識規(guī)定。o 合格o 不合格委托檢驗如產(chǎn)品標準要求型式試驗或定期檢驗而需要進行委托檢驗時，應(yīng)委托有合法地位的檢驗機構(gòu)進行檢驗。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項不適用七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1*.生產(chǎn)液體無水氨、氰氨化鈣產(chǎn)品的企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證是否有效。o 合格o 不合格2. 液體無水氨、氰氨化鈣產(chǎn)品儲存設(shè)施應(yīng)定期進行檢驗、檢查。是否對產(chǎn)品貯存設(shè)施進行定期檢驗、檢查。o 合格o 輕微缺陷o 不合格勞動防護企業(yè)應(yīng)對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格行業(yè)特殊要求1*.液體無水氨、氰氨化鈣生產(chǎn)企業(yè)必須符合產(chǎn)業(yè)政策。o 合格o 不合格2*．液體無水氨、氰氨化鈣生產(chǎn)應(yīng)符合環(huán)保要求。是否有縣級以上環(huán)保部門出具的環(huán)保達標證明或排放污染物許可證。新建企業(yè)應(yīng)符合國家環(huán)境保護總局《關(guān)于加強建設(shè)項目環(huán)境影響評價分級審批的通知》（環(huán)發(fā)2004第164號）規(guī)定。o 合格o 不合格注：標*款為否決項生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元、等級：核查結(jié)論審查組根據(jù)《液體無水氨、氰氨化鈣產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項目_____款、非否決項不合格項目 款、否決項不合格項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長簽字：年 月 日審查組織單位負責人簽字：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日參加審查人員姓名（簽字）單 位職務(wù)（組長、組員、觀察員）核查分工（條款）審查員證書編號第2頁共2頁序號核查項目輕微缺陷非否決項不合格項目否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價條款號不合格1質(zhì)量管理職責（款）（款）審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款）4技術(shù)文件管理（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款） 6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7安全防護及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。附件3 企業(yè)實地核查輕微缺陷報告企業(yè)名稱：序號條款號事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日觀察員(簽字)： 年 月 日請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改。注：“事實描述”、“整改要求”由審查組填寫。