【正文】 系176176176176176176193193193193193193信息技術系435435435435435435479479479479479479管理工程系770770770770770770846846846846846846工商管理系552552552552552552607607607607607607社會事業(yè)系291291291291291291320320320320320320國際商務語言系627627627627627627690690690690690690藝術教育系974974974974974974107110711071107110711071宿費收入848848848848848848932932932932932932 服務成本估算大連職業(yè)技術學院的服務成本包括教職員工的工資福利費用、學校日常辦公費用、水電暖等公用費用、購買教學儀器、各種圖書以及各種講課費用等。2009年～2020年教學服務成本情況預測大連職業(yè)技術學院將來辦學規(guī)?；颈３植蛔?，以2009年年服務成本14300為基數，預計2015年以前不變，2015年及以后每年服務成本增長幅度按4％比例估算。 收支平衡項目建成后，招生規(guī)模基本不變，考慮物價上漲因素，服務收入和服務成本也會增長，但成本的增加速度小于收入的增加速度，因而每年均有553萬元結余?？捎糜跉w還5000萬元的無息貸款。項目在建設期、建成后的總效益對比情況見下表和圖。項目建設期、建成后效益對比 單位：萬元序號項目建設期運營期2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1服務收入14822 14822 14822 14822 14822 14822 15454 15454 15454 15454 15454 15454 2服務成本14300 14300 14300 14300 14300 14300 14871 14871 14871 14871 14871 14871 3結余522 522 522 522 522 522 584 584 584 584 584 584 項目投入總資金估算表附表1 單位：萬元序號工程或費用名稱投資額占項目投入總資金的比例（％）估算說明一期工程二期工程合計1建設投資96286 9771 106056 %　建筑工程費61343 8280 69623 　詳見附表11工程建設其他費用28077 795 28872 　詳見附表13基本預備費6864 696 7561 　～％估算2流動資金　　　　　3項目投入總資金（1+2）96286 9771 106056 %　建筑工程費用估算表附表11 單位：萬元序號 校區(qū) 建筑物名稱 單位 工程量 單價（元） 工程費用 費用合計 一期工程 二期工程 合計 一期工程 二期工程 第一部分 教學區(qū) 圖書館 m2 17200 　17200 2300 3956 　3956 主教學樓 m2 37000 　37000 2000 7400 　7400 系行政樓 m2 11500 　11500 2000 2300 　2300 實驗室、實習廠房 m2 63300 30000 93300 1900 12027 5700 17727 小計 　129000 30000 159000 　25683 5700 31383 行政區(qū) 風雨操場 m2 5000 　5000 800 400 　400 行政辦公樓 m2 8200 　8200 2000 1640 　1640 小計 　13200 　13200 　2040 　2040 附屬設施區(qū) 會堂 m2 　3000 3000 2600 　780 780 學生食堂 m2 14000 　14000 1900 2660 　2660 學生公寓 m2 69000 　69000 1800 12420 　12420 教工食堂 m2 2000 　2000 1900 380 　380 教工宿舍 m2 2000 　2000 1800 360 　360 附屬用房 m2 15000 15000 30000 1200 1800 1800 3600 小計 　102000 18000 120000 　17620 2580 20200 以上合計 　244200 48000 292200 　45343 8280 53623 第二部分 其它工程 主校門 個 1 　1 1000000 100 　100 景觀 m2 527000 　527000 150 7905 　7905 小計 　　　　　8005 　8005 校園基礎設施配套 土方工程 　666700 　　24 1600 　1600 電力外網 m2 292200 　292200 63 1842 　1842 室外弱電管網 m2 292200 　292200 10 292 　292 給水管網 m2 292200 　292200 9 263 　263 排水管網 m2 292200 　292200 5 146 　146 消防外網 m2 292200 　292200 8 234 　234 供暖管網 m2 292200 　292200 23 672 　672 其它 m2 292200 　292200 5 146 　146 道路工程 m2 140000 　140000 200 2800 　2800 小計 　　　　　7995 　7995 以上合計 　　　　　16000 　16000 第三部分 總合計 　　　　　61343 8280 69623 工程建設其他費用估算表附表12 單位：萬元序號費用名稱計算依據費率或標準一期費用二期費用費用合計1土地使用費1000畝15萬元/畝15000　150002市政大配套費建筑面積246元/平方米　3建設單位管理費建筑工程費%946 98 1044 4勘察設計費建筑工程費%2208 229 2437 5工程建設監(jiān)理費建筑工程費，〔1992〕價費字479號%505 52 557 6建設工程勞動保險費建筑工程費，大建發(fā)〔2003〕60號%2019 209 2228 7建設單位臨時設施費建筑工程費%315 33 348 8竣工驗收費建筑工程費%63 7 70 9合 計　　28244 628 28872 資金籌措與使用計劃表附表2 單位：萬元序號項目建設期合計2010年2011年　分年計劃（％）91 9 　1項目總投資96285 9771 106056 建設投資（不含建設期利息）96285 9771 106056 流動資金　　　2資金籌措96285 9771 106056 原校園土地置換出讓置換金70000 　70000 市政府財政支持20000 　20000 學校自籌1285 6771 8056 中標方無息貸款5000　5000社會化余座　30003000項目建設地點項目建設地點