大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目建議書-資料下載頁(yè)
2025-06-27 14:40本頁(yè)面
【正文】 系176176176176176176193193193193193193信息技術(shù)系435435435435435435479479479479479479管理工程系770770770770770770846846846846846846工商管理系552552552552552552607607607607607607社會(huì)事業(yè)系291291291291291291320320320320320320國(guó)際商務(wù)語(yǔ)言系627627627627627627690690690690690690藝術(shù)教育系974974974974974974107110711071107110711071宿費(fèi)收入848848848848848848932932932932932932 服務(wù)成本估算大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院的服務(wù)成本包括教職員工的工資福利費(fèi)用、學(xué)校日常辦公費(fèi)用、水電暖等公用費(fèi)用、購(gòu)買教學(xué)儀器、各種圖書以及各種講課費(fèi)用等。2009年～2020年教學(xué)服務(wù)成本情況預(yù)測(cè)大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院將來(lái)辦學(xué)規(guī)?；颈３植蛔?，以2009年年服務(wù)成本14300為基數(shù)，預(yù)計(jì)2015年以前不變，2015年及以后每年服務(wù)成本增長(zhǎng)幅度按4％比例估算。 收支平衡項(xiàng)目建成后，招生規(guī)?；静蛔?，考慮物價(jià)上漲因素，服務(wù)收入和服務(wù)成本也會(huì)增長(zhǎng)，但成本的增加速度小于收入的增加速度，因而每年均有553萬(wàn)元結(jié)余?？捎糜跉w還5000萬(wàn)元的無(wú)息貸款。項(xiàng)目在建設(shè)期、建成后的總效益對(duì)比情況見(jiàn)下表和圖。項(xiàng)目建設(shè)期、建成后效益對(duì)比 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1服務(wù)收入14822 14822 14822 14822 14822 14822 15454 15454 15454 15454 15454 15454 2服務(wù)成本14300 14300 14300 14300 14300 14300 14871 14871 14871 14871 14871 14871 3結(jié)余522 522 522 522 522 522 584 584 584 584 584 584 項(xiàng)目投入總資金估算表附表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目投入總資金的比例（％）估算說(shuō)明一期工程二期工程合計(jì)1建設(shè)投資96286 9771 106056 % 建筑工程費(fèi)61343 8280 69623 詳見(jiàn)附表11工程建設(shè)其他費(fèi)用28077 795 28872 詳見(jiàn)附表13基本預(yù)備費(fèi)6864 696 7561 ～％估算2流動(dòng)資金 3項(xiàng)目投入總資金（1+2）96286 9771 106056 % 建筑工程費(fèi)用估算表附表11 單位：萬(wàn)元序號(hào) 校區(qū) 建筑物名稱 單位 工程量 單價(jià)（元） 工程費(fèi)用 費(fèi)用合計(jì) 一期工程 二期工程 合計(jì) 一期工程 二期工程 第一部分 教學(xué)區(qū) 圖書館 m2 17200 17200 2300 3956 3956 主教學(xué)樓 m2 37000 37000 2000 7400 7400 系行政樓 m2 11500 11500 2000 2300 2300 實(shí)驗(yàn)室、實(shí)習(xí)廠房 m2 63300 30000 93300 1900 12027 5700 17727 小計(jì) 129000 30000 159000 25683 5700 31383 行政區(qū) 風(fēng)雨操場(chǎng) m2 5000 5000 800 400 400 行政辦公樓 m2 8200 8200 2000 1640 1640 小計(jì) 13200 13200 2040 2040 附屬設(shè)施區(qū) 會(huì)堂 m2 3000 3000 2600 780 780 學(xué)生食堂 m2 14000 14000 1900 2660 2660 學(xué)生公寓 m2 69000 69000 1800 12420 12420 教工食堂 m2 2000 2000 1900 380 380 教工宿舍 m2 2000 2000 1800 360 360 附屬用房 m2 15000 15000 30000 1200 1800 1800 3600 小計(jì) 102000 18000 120000 17620 2580 20200 以上合計(jì) 244200 48000 292200 45343 8280 53623 第二部分 其它工程 主校門 個(gè) 1 1 1000000 100 100 景觀 m2 527000 527000 150 7905 7905 小計(jì) 8005 8005 校園基礎(chǔ)設(shè)施配套 土方工程 666700 24 1600 1600 電力外網(wǎng) m2 292200 292200 63 1842 1842 室外弱電管網(wǎng) m2 292200 292200 10 292 292 給水管網(wǎng) m2 292200 292200 9 263 263 排水管網(wǎng) m2 292200 292200 5 146 146 消防外網(wǎng) m2 292200 292200 8 234 234 供暖管網(wǎng) m2 292200 292200 23 672 672 其它 m2 292200 292200 5 146 146 道路工程 m2 140000 140000 200 2800 2800 小計(jì) 7995 7995 以上合計(jì) 16000 16000 第三部分 總合計(jì) 61343 8280 69623 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表附表12 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)一期費(fèi)用二期費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)1土地使用費(fèi)1000畝15萬(wàn)元/畝15000 150002市政大配套費(fèi)建筑面積246元/平方米 3建設(shè)單位管理費(fèi)建筑工程費(fèi)%946 98 1044 4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建筑工程費(fèi)%2208 229 2437 5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)建筑工程費(fèi)，〔1992〕價(jià)費(fèi)字479號(hào)%505 52 557 6建設(shè)工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)建筑工程費(fèi)，大建發(fā)〔2003〕60號(hào)%2019 209 2228 7建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)建筑工程費(fèi)%315 33 348 8竣工驗(yàn)收費(fèi)建筑工程費(fèi)%63 7 70 9合 計(jì) 28244 628 28872 資金籌措與使用計(jì)劃表附表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期合計(jì)2010年2011年 分年計(jì)劃（％）91 9 1項(xiàng)目總投資96285 9771 106056 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）96285 9771 106056 流動(dòng)資金 2資金籌措96285 9771 106056 原校園土地置換出讓置換金70000 70000 市政府財(cái)政支持20000 20000 學(xué)校自籌1285 6771 8056 中標(biāo)方無(wú)息貸款5000 5000社會(huì)化余座 30003000項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
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