【正文】 3） 在生產(chǎn)和交付期間，當事人應認真維護檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以確保只有合格品才能使用、轉(zhuǎn)入下工序和交付。 支持文件Q/ZX C 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》Q/ZX C 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 顧客財產(chǎn)（刪減）網(wǎng)絡生產(chǎn)中無顧客財產(chǎn)，故此條刪減。 產(chǎn)品防護為了保證在產(chǎn)成品運到顧客約定的地點由顧客接收之前的質(zhì)量，應對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護過程實施控制。 搬運、貯存、保護和交付各責任部門應采取適當措施，確保：1) 規(guī)定對進廠的材料、在制品、半成品及成品等物資的搬運方法和方式，加強責任并具備物資搬運的周轉(zhuǎn)箱、輸送車等，以防止振動、撞擊、磨損、碰傷、毀壞等現(xiàn)象的發(fā)生；2) 來料、半成品、成品在貯存期間不損壞、變質(zhì)、污染等，同時規(guī)定入庫驗收、保管、發(fā)放的管理辦法，及時檢查防腐、防潮狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況和采取措施；3) 產(chǎn)品在受本事業(yè)部控制時采取適當?shù)谋Ｗo和隔離措施。對物品的包裝與標識過程進行控制，從來料驗收到交付，其上的標識必須保持完整，標記和標簽要字跡清楚、牢固耐久、符合規(guī)范要求，從標記上要便于識別在必要時可追回或需經(jīng)特別檢驗的個別產(chǎn)品，確保包裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。Q/ZX C 《產(chǎn)品搬運、貯存和保護控制程序》Q/ZX C 《包裝控制程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 4) 設備管理員按《測量和監(jiān)控裝置控制程序》要求負責本事業(yè)部計量器具的送檢和管理工作。所有這些設備在使用前均須經(jīng)過檢定且合格，以確保測量能力符合要求。5) 檢定時間到期時，應由設備管理人員負責統(tǒng)一送公司質(zhì)量部計量室安排檢定；研究所計量器具由研究所自行組織檢定。6) 所有檢定記錄應妥善保存，并能追溯到相應國家標準或行業(yè)標準。7) 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控設備不處于校準狀態(tài)時，應立即報告計量器具管理人員，并通知質(zhì)量部對以前的檢驗和試驗結(jié)果的有效性進行評價和處理，并記錄。8) 保證校準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。9) 保證檢驗、測量、試驗設備在搬運、保養(yǎng)和貯存期間，其準確度和適用性完好。10) 當把夾具、定位器、樣板、模具等試驗硬件或軟件用作監(jiān)視和測量手段時，使用前應加以校驗，以證明其驗證生產(chǎn)產(chǎn)品的合格性，并按規(guī)定周期加以復驗。11) 支持性文件: Q/ZX C 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》8 測量、分析和改進 總則事業(yè)部對質(zhì)量管理體系的測量和監(jiān)控活動包括對產(chǎn)品、過程能力和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)控和評價活動，是為了確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進。 監(jiān)視和測量事業(yè)部通過對顧客滿意度、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系中存在的問題，實施有效的措施加以解決，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 顧客滿意按照公司質(zhì)量手冊中的規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)部審核按照公司質(zhì)量手冊中的規(guī)定執(zhí)行。 過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品實現(xiàn)的過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量目標或階段性質(zhì)量目標對過程實施監(jiān)視和測量，以確保過程的有效性：1） 根據(jù)設計質(zhì)量目標的達到程度，評價設計過程控制的有效性；2） 根據(jù)轉(zhuǎn)產(chǎn)質(zhì)量目標的達到程度，評價中試轉(zhuǎn)產(chǎn)過程控制的有效性；3） 根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量目標和生產(chǎn)質(zhì)量目標的達到程度，評價生產(chǎn)過程控制的有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 檢驗和試驗1) 總則：由質(zhì)量部制定《檢驗和試驗控制程序》，明確檢驗和試驗要求。2) 過程檢驗和試驗l 質(zhì)量部負責對生產(chǎn)過程進行巡檢，并對生產(chǎn)過程記錄進行統(tǒng)計分析，以使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)下。l 質(zhì)量部負責對生產(chǎn)半成品進行確認，以防不合格品流入下道工序。l 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中的自檢和互檢工作。3) 最終檢驗和試驗l 質(zhì)量部負責按規(guī)定要求對成品進行檢驗和試驗。l 只有在規(guī)定的各項檢驗和試驗已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊全并得到認可后，才可向用戶交付。4) 檢驗和試驗記錄由檢驗和試驗人員負責做好檢驗和試驗記錄，并妥善保存這些記錄，以便提供產(chǎn)品合格的證據(jù)、質(zhì)量計劃執(zhí)行證據(jù)、可追溯性依據(jù)及采取糾正/預防措施依據(jù)。5) 以上的檢驗和試驗都應做到：1） 檢驗人員應熟悉和掌握質(zhì)量標準和檢驗方法，對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行測量、檢驗，將結(jié)果與質(zhì)量標準相比較，做出合格與否的判定。當未通過檢驗時，執(zhí)行不合格品控制程序。2） 所有檢驗應有檢驗文件指導。3） 做好檢驗、測量設備的維護、保養(yǎng)，以保證其所具有的準確度和精確度。4） 各種檢驗原始記錄要標明負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。6) 支持性文件Q/ZX C 《檢驗和試驗控制程序》Q/ZX 《例行試驗管理程序》 不合格品控制5） 質(zhì)量部負責制定《不合格品控制程序》并組織實施。6） 質(zhì)量部負責對不合格的半成品、成品進行標識和記錄；必要時，由生產(chǎn)部門進行隔離。質(zhì)量部負責將不合格品處置情況通知相關(guān)部門。7） 各責任部門負責對不合格品的最終處置，包括：l 返工以達到要求；1） 返修或不經(jīng)返修作為超差代用；2） 降級或改做它用；3） 報廢。8） 返工或返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗，合格后方可流入下道工序；做超差代用處理時須經(jīng)相關(guān)負責人同意方可放行。9） 成品超差代用時須取得客戶同意、經(jīng)質(zhì)量部長審核方可出貨，同時應記錄不合格或返修情況。10） 報廢處置的產(chǎn)品必須經(jīng)過不合格品審理小組評審，事業(yè)部領(lǐng)導批準。11） 質(zhì)量部依據(jù)不合格品處理情況，決定是否簽發(fā)糾正、預防措施報告。12） 支持性文件Q/ZX C 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析1） 質(zhì)量部負責統(tǒng)計技術(shù)知識的培訓，使網(wǎng)絡事業(yè)部相關(guān)人員掌握數(shù)理統(tǒng)計方法的運用。2） 應明確在生產(chǎn)制程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中所采用的統(tǒng)計技術(shù)。3） 定期評審統(tǒng)計技術(shù)應用效果，不斷提高運用統(tǒng)計技術(shù)的水平。4） 根據(jù)收集到的市場反饋信息如用戶投訴、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)（如質(zhì)量記錄、不合格品信息、內(nèi)外質(zhì)量成本等）、產(chǎn)品實現(xiàn)過程信息數(shù)據(jù)（如過程能力、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等），用統(tǒng)計方法分析、評價這些數(shù)據(jù)，為尋找質(zhì)量體系的改進和改進機會提供資料。5） 質(zhì)量部負責內(nèi)部損失成本、外部損失成本統(tǒng)計的歸口管理，負責質(zhì)量成本報告的綜合分析部分，并負責事業(yè)部質(zhì)量成本的控制管理。6） 支持性文件：Q/ZX C 《統(tǒng)計技術(shù)應用程序》Q/ZX C 《質(zhì)量成本管理綱要》 改進 持續(xù)改進l 通過質(zhì)量方針的建立和實施，營造激勵改進的氛圍與環(huán)境；l 通過確定質(zhì)量目標以明確改進的方向；l 通過對來自市場、產(chǎn)品、過程、體系等不同方面的質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析結(jié)果和內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出具體的改進活動安排；l 通過實施糾正、預防措施和必要的考核管理辦法，實現(xiàn)改進；l 在管理評審中評價改進的效果，確定新的目標；l 通過推行CMM資質(zhì)認證，優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)管理流程；l 通過推進6SIGMA活動開展，提升用戶滿意和產(chǎn)品競爭力。 支持文件Q/ZX C 《QC小組活動管理及考核細則》ZD/ZX C 1 《網(wǎng)絡事業(yè)部6SIGMA運作管理制度》 糾正措施1）質(zhì)量部負責制訂《糾正措施控制程序》并組織實施。2）事業(yè)部在以下情況應考慮采取糾正措施。l 同類問題客戶多次投訴；l 內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項；l 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項；l 過程控制中嚴重違反工藝紀律現(xiàn)象；l 生產(chǎn)制程中同一問題多次發(fā)生；l 生產(chǎn)制程中重大質(zhì)量問題；l 轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中重大技術(shù)問題。3）糾正措施：糾正措施程序包括1） 調(diào)查以上不合格產(chǎn)生的原因；有效地處理客戶投訴和產(chǎn)品不合格；2） 研究防止不合格再發(fā)生應采取的措施；3） 確定并實施這些措施；4） 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；5） 評價糾正措施的有效性。對富有成效的改進做出永久更改；對效果不明確的有必要采取進一步的分析與改進。6） 必須權(quán)衡風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。 支持文件Q/ZX C 《糾正措施控制程序》 預防措施l 質(zhì)量部負責制訂《預防措施控制程序》并組織實施。l 預防措施程序包括：7） 調(diào)查產(chǎn)生潛在不合格的原因，利用恰當?shù)男畔碓矗缬绊懏a(chǎn)品質(zhì)量的操作、超差代用、內(nèi)審結(jié)果、質(zhì)量記錄、用戶投訴等進行分析，以查明不合格的潛在原因。8） 責任部門研究制訂相應的預防措施并落實實施。9） 質(zhì)量部對實施效果進行驗證并組織評價預防措施的有效性，做出永久更改或進一步采取措施的決定。10） 權(quán)衡風險、利益和成本，以確定適宜的預防措施。 支持性文件:Q/ZX C 《預防措施控制程序》網(wǎng)絡事業(yè)部程序文件一覽表序號編 號程 序 名 稱對應手冊條款號版本號1.Q/ZX C 文件和資料控制程序2002A2.Q/ZX C 質(zhì)量記錄控制程序20023.Q/ZX C 質(zhì)量目標展開控制程序20034.Q/ZX C 質(zhì)量策劃控制程序20005.Q/ZX C 培訓控制程序20026.Q/ZX C 產(chǎn)品要求評審確認程序20037.Q/ZX C 補發(fā)貨處理程序20038.Q/ZX C 產(chǎn)品整機轉(zhuǎn)產(chǎn)工作程序2002A9.Q/ZX C 新品備料控制程序200110.Q/ZX C 生產(chǎn)過程控制程序200311.Q/ZX C 防靜電控制程序200312.Q/ZX C 廠驗控制程序200313.Q/ZX C 回收物料處理程序200314.Q/ZX C 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序200315.Q/ZX C 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序200316.Q/ZX C 產(chǎn)品搬運、貯存和保護控制程序200317.Q/ZX C 包裝控制程序200218.Q/ZX C 測量和監(jiān)控裝置控制程序200319.Q/ZX C 檢驗和試驗控制程序2003A20.Q/ZX C 不合格品控制程序2002A21.Q/ZX C 統(tǒng)計技術(shù)應用程序200122.Q/ZX C 質(zhì)量成本管理綱要200323.ZD/ZX C 12003網(wǎng)絡事業(yè)部6SIGMA運作管理制度200324.Q/ZX C 糾正措施控制程序200225.Q/ZX C 預防措施控制程序2002