【正文】 報告。a、參加人員：本糧庫領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人。b、會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合項報告，提出完成糾正措施的要求及日期；c、本糧庫領(lǐng)導(dǎo)講話。《內(nèi)審報告》,交管理者代表審核，主任批準。：a、受審核部門、審核目的、范圍；b、審核所依據(jù)的文件和資料；c、審核日期及審核計劃具體實施情況；d、不合格項目的數(shù)量、分布情況、嚴重程度；e、存在的主要問題；f、體系有效性、符合性結(jié)論?！秲?nèi)審報告》經(jīng)批準后發(fā)放至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并作為管理評審的依據(jù)；內(nèi)審相關(guān)記錄按《記錄控制程序》負責(zé)保存。被審核區(qū)域的負責(zé)人在收到《不符合項報告》后，確保及時采取必要的糾正和糾正措施并實施。審核員負責(zé)對實施結(jié)果進行跟蹤和驗證，并把驗證結(jié)果填寫在《不符合項報告》相關(guān)欄目內(nèi)并簽名確認。相關(guān)文件 《文件控制程序》6記錄《年度內(nèi)審計劃》《審核實施計劃》《內(nèi)審檢查表》《不合格報告》《內(nèi)部審核報告》《會議簽到表》1) 本糧庫采取以下的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量：a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程驗證和確認；b) 質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計分析；c) 內(nèi)部審核、管理評審；d) 不定期對各相關(guān)職能部門進行體系運行抽樣檢查；e) 日常工作質(zhì)量考核。2) 過程監(jiān)視和測量的要求：a) 體系文件的符合性和可操作性；b) 各崗位人員是能夠勝任其工作的；c) 基礎(chǔ)設(shè)施的控制能確保勘測滿足要求的能力；d) 內(nèi)部審核，管理評審與質(zhì)量管理體系的符合性，適宜性；e) 增強顧客滿意。3) 監(jiān)視和測量的結(jié)果未能達到所策劃的要求時，應(yīng)采取糾正措施和預(yù)防措施，以確?？睖y過程和勘測成果的符合性。4) 管理者代表負責(zé)過程的監(jiān)視和測量的統(tǒng)一控制。質(zhì)檢科負責(zé)糧食質(zhì)量的監(jiān)視和測量。，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中依據(jù)GB13502009稻谷標準，制定糧情檢查與處置制度、糧油質(zhì)量檢驗員責(zé)任制度、檢斤管理制度、糧油出入庫（倉）制度。對稻谷入庫、儲存和出庫活動進行檢測和監(jiān)測。并保持有關(guān)證據(jù)；記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，質(zhì)檢科要加強質(zhì)檢制度的落實，包括質(zhì)量安全監(jiān)控等活動的開展。不合格控制程序(JZLK/QP04A/0)1目的 對不合格和不合格品進行識別和控制，防止不合格的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。2適用范圍適用于對本糧庫產(chǎn)品和服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 3職責(zé)，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果和顧客意見。，對不合格品作出處理決定。4內(nèi)容與要求。a)嚴重不合格：在顧客中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格； b)一般不合格：個別或偶然的不合格，經(jīng)向顧客溝通，取得顧客諒解，并可以采取通過糾正措施很快彌補過失的不合格。 辦公室檢查人員根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結(jié)果，對一般不合格記錄在相應(yīng)的檢查記錄中，并立即要求責(zé)任部門予以糾正。對嚴重不合格應(yīng)填寫《不合格報告》責(zé)成責(zé)任人所在部門負責(zé)人，采取糾正措施，杜絕類似事故再次發(fā)生，并通報本糧庫，追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生，辦公室上報主任。執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，在糾正措施完成后一周內(nèi)辦公室應(yīng)進行復(fù)檢，以驗證不合格以得到有效糾正。必要時，管理中心應(yīng)將不合格的處理結(jié)果及時通報給受影響的顧客，直至獲得顧客的滿意。，經(jīng)檢測判為不合格品，記錄在《驗收單》上，直接通知供方退貨、不予接收。，對發(fā)現(xiàn)的不合格糧食提出處理方案。處理方案包括：a)倉儲中：發(fā)現(xiàn)蟲害：進行熏蒸作業(yè)；溫度過高、濕度過大：機械通風(fēng)降溫干燥；b)出庫：按質(zhì)量等級：可以食用：降價處理；不能食用：作飼料或工業(yè)處理。5相關(guān)文件《持續(xù)改進控制程序》6記錄《不合格報告》《驗收單》收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進、分析，為主任決策提供依據(jù)；適用于來自測量和監(jiān)控活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。重點加強考核統(tǒng)計管理，報表報送，地方儲備糧計劃執(zhí)行，業(yè)績考核和經(jīng)濟效益分析等。1) 內(nèi)外部的數(shù)據(jù)來源a) 質(zhì)量管理體系運行的各項記錄，包括監(jiān)視和測量的結(jié)果b) 質(zhì)量統(tǒng)計分析報告，改進措施結(jié)果c) 其他信息（員工建議）等d) 法律、法規(guī)及各類標準e) 顧客反饋信息和市場調(diào)查f) 媒體報道的質(zhì)量信息2) 數(shù)據(jù)分析原則a) 各部門按職責(zé)收集各自相關(guān)的信息進行分析。b) 應(yīng)根據(jù)信息的類別、性質(zhì)和特征，有針對性的采取適用的分析方法，及時地分析其對產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系影響的程度，并迅速傳遞到各相關(guān)部門。3) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果為以下方面提供依據(jù)a) 顧客滿意程度b) 過程和產(chǎn)品符合性c) 過程和特性變化趨勢，包括預(yù)防措施機會等d) 合格供方的評定與再評定、保持與更新 改進控制程序(JZLK/QP05A/0)1目的 采取有效的改進、糾正措施和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2適用范圍 改進、糾正措施和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責(zé)、服務(wù)持續(xù)改進糾正措施和預(yù)防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的質(zhì)量問題發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。、糾正措施和預(yù)防措施。、協(xié)調(diào)改進、糾正措施和預(yù)防措施的實施。4內(nèi)容與要求，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。對涉及現(xiàn)有過程和服務(wù)的改進及資源變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：a)改進項目的目標和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進方案；c)實施改進并評價改進的結(jié)果。相關(guān)的改進活動主要有加強機械通風(fēng)，薰蒸作業(yè)等儲糧技術(shù)的應(yīng)用，節(jié)能減排活動的開展，以及其他新型科學(xué)儲糧技術(shù)的研究實踐和推廣應(yīng)用等。、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如倉儲規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范的評審、修訂，資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，主任批準后予以實施。，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a)儲備過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c)顧客對質(zhì)量投訴時；d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e)采購糧食出現(xiàn)嚴重不合格；f)其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。、原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。辦公室填寫《糾正措施和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施。，責(zé)任部門的管理人員進行跟蹤驗證，對采取措施的有效性進行評審，并在《糾正措施和預(yù)防措施處理單》上簽名確認，防止類似的情況再發(fā)生。，并采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。辦公室要及時重點分析如下記錄：a)供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、本糧庫服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、排列圖）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、顧客的意見記錄等；b)以往的內(nèi)部審核報告、管理評審報告；c)糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性，過程、服務(wù)、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對質(zhì)量管理體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門進行評審，分析原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。辦公室填寫《糾正措施和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，相關(guān)部門管理人員跟蹤驗證實施結(jié)果后報辦公室，辦公室負責(zé)人對預(yù)防措施的有效性進行評審跟蹤驗證實施效果，并在《糾正措施和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。、糾正措施和預(yù)防措施實施控制及記錄、糾正措施和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負責(zé)配置必要的資源，協(xié)作分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的實施過程。、糾正措施和預(yù)防措施引起的對質(zhì)量管理體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。、糾正措施和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。5相關(guān)文件《不合格控制程序》《文件控制程序》6記錄（無表格）《糾正措施和預(yù)防措施處理單》附錄1：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)科倉儲科質(zhì)檢科設(shè)備科辦公室管理者代表主任 附錄2：職能分配表部門GB/T19001主任管理者代表辦公室倉儲科設(shè)備科質(zhì)檢科業(yè)務(wù)科▲ 文件要求▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 改進▲附錄3：倉儲和購銷服務(wù)流程倉儲管理： 日常管理：衛(wèi)生清潔，填寫一卡四薄，檢查糧溫，檢查糧情，定期抽檢。 臨時活動：薰蒸作業(yè)，機械通風(fēng)購銷服務(wù)： 入庫：準備224。登記224。檢驗224。檢斤224。入倉224。去皮224。結(jié)算 出庫：準備224。收款224。登記224。檢驗224。檢斤224。結(jié)算224。出庫附錄4：糧庫平面圖附錄5：糧庫消防圖51 / 52荊州市糧食儲備庫地址：湖北省荊州開發(fā)區(qū)沙市農(nóng)場北港分場（43400）電話：07164129066 4129070 傳真：4129079