【正文】 司對供方質(zhì)量管理體系進行審核結(jié)果合格的；********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第37頁 共79頁主題：管理要求—采購第1版 第1次修改4．本公司及供方其他顧客使用滿意的； 5．經(jīng)其他顧客三年以上使用證明質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時、價格合理的； 6．選擇具有質(zhì)量保證能力的單位提供相關(guān)物品和服務，建立供貨單位和服務單位名單。 4．5．4．2服務和供應品的驗收 1．本公司制定服務和供應品的采購驗收程序，包括選擇、購置、驗收和儲存等內(nèi)容； 2．采購的儀器、設備及重要物品進貨后，按本公司規(guī)定的程序，組織安裝、調(diào)試、驗收。 4．5．4．3服務和供應品的檔案管理 1．本公司建立合格供貨單位和服務提供者檔案資料； 2．建立檢測儀器設備信息檔案，包括服務和供應品的購買、驗收等相關(guān)信息： 3．由綜合辦公室負責歸檔保存服務和供應品資料以及設備檔案。 4．5．5支持性文件《服務和供應品的采購程序》********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第38頁 共79頁主題：管理要求—合同評審第1版 第1次修改4．6合同評審4．6．1 目的 對客戶的要求、檢測的合同(協(xié)議)進行評審，評價滿足該合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出規(guī)定，予以實施和保持。4．6．2 范圍適用于本公司對所有客戶檢測工作合同(協(xié)議)的評審及與客戶的溝通。4．6．3職責 1．檢測管理科負責與客戶洽談，解決客戶提出的要求以及合同的簽訂； 2．分析客戶的要求，檢測管理科要與客戶溝通，真正理解客戶的真實需要； 3．對合同持有不同意見時，技術(shù)負責人會同檢測管理科與客戶在檢測工作之前解決，雙方達成一致意見，再進行檢測工作； 4．技術(shù)負責人負責監(jiān)督本公司與客戶簽訂的“合同“”要求”實施的全部過程，并應有相應的記錄。 4．6．4控制要求 4．6．4．1合同要求 1．對客戶的要求、檢測的合同(協(xié)議)的評審應包括檢測方法、能力、資源及客戶特殊要求，并形成文件； 2．明確客戶與本公司雙方的責任； 3．通過分析客戶的要求并在“合同”中規(guī)定，真正理解客戶的真實需要。 4．6．4．2合同評審********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第39頁 共79頁主題：管理要求—合同評審第1版 第1次修改 1．對客戶有書面形式要求的檢測項目由技術(shù)負責人組織評審； 2．對于常見的，一般性或明確的客戶要求，可簡化評審過程； 3．客戶要求或標書與合同之間有差異時，要與客戶及時溝通，在檢測工作實施前得到解決。對合同出現(xiàn)偏離時，要立即通知客戶，并討論達成一致。 4．6．4．3評審記錄存檔1．技術(shù)負責人應保存所有合同評審記錄，定期整理后交綜合辦公室歸檔保保存； 2．在合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的有關(guān)記錄，也應予以保存。 4．6．5支持性文件《合同評審程序》********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第40頁 共79頁主題：管理要求—申述和投訴第1版 第1次修改4．7申訴和投訴 4．7．1目的 本公司須建立完善的申訴和投訴處理機制，處理相關(guān)方對檢測結(jié)論提出的異議，并保存所有申訴和投訴處理結(jié)果的記錄。對發(fā)現(xiàn)的異議、抱怨和提出的申訴，按本公司規(guī)定的審核處理程序進行控制，以保證對檢測工作質(zhì)量審核及善后處理的正確性。 4．7．2范圍 適用于來自客戶和內(nèi)部員工向本公司提出的意見、建議、申訴與投訴。 4．7．3職責 1．綜合辦公室負責接待、接收客戶提出的意見和建議、申訴與投訴并填寫記錄； 2．檢測管理科負責對客戶提出的申訴與投訴進行調(diào)查核實，將情況詳細記錄； 3．質(zhì)量負責人將客戶報怨和調(diào)查核實記錄上報總經(jīng)理； 4．辦公室負責整理申訴與投訴記錄，由檔案管理員建立檔案； 5．公司經(jīng)理負：責對申訴、投訴和抱怨的最終處理結(jié)果。 4．7．4控制要求 4．7．4．1申訴和投訴內(nèi)容 l．對本公司檢測工作及工作質(zhì)量和方針、政策提出異議、抱怨和申訴； 2．對本公司檢驗(測)報告提出的異議，抱怨和申訴(包括本站內(nèi)部人員提出的異議)： 3．向法律部門和上級主管部門提出申訴、投訴；4．74．2申訴和投訴處理********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第41頁 共79頁主題：管理要求—申述和投訴第1版 第1次修改 1．要充分主動地征求客戶意見積極了解客戶申訴和投訴，不斷改進工作。 2．對客戶提出的意見、申訴和投訴、綜合辦公室應做好記錄； 3．綜合辦公室上報公司經(jīng)理后，要對申訴和投訴涉及的部門或檢測過程是否符合程序文件要求進行調(diào)查，并出具調(diào)查報告； 4．公司經(jīng)理召集相關(guān)部門開會對調(diào)查結(jié)果進行審核； 5．如存在檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果偏離，要納入改進環(huán)節(jié)，采取糾正措施。 4．7．4．3申訴和投訴處理記錄1．對客戶申訴和投訴處理通過的有關(guān)部門，處理和糾正措施也要詳細記錄； 2．將所有申訴和投訴記錄填寫結(jié)果表，整理后由綜合辦公室檔案管理員建立檔案保存。 4．7．支持性文件 《申訴和投訴的處理的程序》 《不符合工作控制程序》 《實施糾正、預防措施和改進程序》********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第42頁 共79頁主題：管理要求—糾正、預防第1版 第1次修改4．8糾正措施、預防措施及改進 4．8．1目的 本公司對于管理和技術(shù)活動不符合管理體系文件或檢測技術(shù)規(guī)范、標準要求，通過事先分析，確定可能造成不符合工作的原因，并對此采取預防性措施，避免不符合工作的再次出現(xiàn)，保證檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的質(zhì)量。 4．8．2范圍適用于糾正和預防本公司在管理體系運行過程中造成的不符合工作。 4．8．3職責 1．質(zhì)量負責人負責預防和糾正措施的審批，跟蹤驗證，確定持續(xù)改進的機會； 2．在技術(shù)工作中出現(xiàn)不符合規(guī)定時，由技術(shù)負責人查找原因，檢測管理科協(xié)助分析，做出糾正措施進行整改； 3．在管理工作中出現(xiàn)不符合規(guī)定時，由質(zhì)量負責人查找原因，綜合辦公室長協(xié)助分析，做出糾正措施進行整改； 4．綜合辦公室和檢測管理科分別將不符合規(guī)定的原因，糾正措施，整改結(jié)果，進行詳細整理，由檔案管理員建立檔案。 4．8．4控制要點 4．8．4．1預防措施 1．本公司根據(jù)管理體系文件要求，對管理和技術(shù)活動有可能不符合體系文件和標準要求時，提前采取防范性措施； 2．從管理方面確定了潛在不符合管理體系要求時，公司經(jīng)理和質(zhì)量負貢人及相關(guān)部門負責人審核，通過會議制定出措施；3．從技術(shù)活動方面確定了潛在不符合管理體系要求時，由公司經(jīng)理和技術(shù)********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第43頁 共79頁主題：管理要求—糾正、預防第1版 第1次修改 負責人及有關(guān)部門審核，制定出預防措施。 4．8．4．2糾正措施 1．從管理方面，當發(fā)現(xiàn)不符合管理體系文件要求時，根據(jù)評審準則要求，由質(zhì)量負責人申報公司經(jīng)理，結(jié)合本公司和相關(guān)部門實際情況制定糾正措施； 2．從技術(shù)方面，當發(fā)現(xiàn)技術(shù)活動不符合管理體系文件或檢測標準要求時，由技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人申報公司經(jīng)理，結(jié)合部門負責人制定出技術(shù)方面的糾正措施。 4．8．4．3改進措施根據(jù)管理和技術(shù)活動不符合管理體系文件或檢測技術(shù)規(guī)范、標準要求時，結(jié)合預防糾正措施，通過部門負責人，一旦審核確定了不符合原因，應及時啟動改進措施，并實施預防活動，目的是對本公司的管理體系實施改進，不斷提高管理體系運行有效，保證檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的質(zhì)量，也是對糾正措施，預防措施的實施和結(jié)果進行驗證。4．8．支持性文件 《不符合工作控制程序》 《糾正、預防措施及改進控制程序》《內(nèi)部審核程序》********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第44頁 共79頁主題：管理要求—記錄第1版 第1次修改4．9．1目的本公司為了保證檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的準確性、有效性，對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔，進行有效控制和管理。 4．9．2范圍 適用于本公司管理體系中所產(chǎn)生的所有記錄。4．9．3職責 1．檢測管理科負責本公司有關(guān)技術(shù)方面的所有記錄，包括儀器設備的運行、儀器設備管理、檢測的方法、檢定／校準、維護、保養(yǎng)及數(shù)據(jù)結(jié)果標識等； 2．綜合辦公室負責本公司有關(guān)管理方面的記錄，包括人員狀況，業(yè)務培訓，安全狀況，來信來訪，會議記錄以及客戶的建議、申訴、投訴、內(nèi)部審核、管理評審等記錄； 3．檔案管理員負責將檔案的整理、編號、臺帳、標識等詳細記錄； 4．內(nèi)審員協(xié)助質(zhì)量負責人將內(nèi)部審核全過程詳細記錄以及管理評審記錄。 4．9．4控制要點 4．9．4．1記錄的分類 記錄一般分為管理記錄和技術(shù)記錄兩類，管理記錄是指本公司管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和預防措施記錄，申訴和投訴記錄、人員培訓考核記錄等。技術(shù)記錄是指檢測、設備維護，數(shù)據(jù)結(jié)果，觀察記錄等。4．9．4．2記錄管理和控制********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第45頁 共79頁主題：管理要求—記錄第1版 第1次修改 1．本公司制定了《記錄控制程序》，包括更改記錄的規(guī)定； 2．所有工作應當時予以記錄。對電子存儲的記錄也應采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動；(計算機儲存資料要定期備份保存)； 3．所有記錄具有足夠的信息量，能夠做到“再現(xiàn)”原工作過程；4．管理和技術(shù)記錄按本公司規(guī)定的時間間隔整理、歸檔，并按規(guī)定期限安全保存(至少兩年)。 4．9．4．3記錄歸檔 本公司所有記錄分別由質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人和各部門整理，交綜合辦公室檔案管理員負責歸檔保存，并保證其內(nèi)容的保密性。4．9．5支持性文件《記錄控制程序》********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第46頁 共79頁主題：管理要求—內(nèi)審第1版 第1次修改4．10內(nèi)部審核 4．10．1目的 本公司按管理體系文件規(guī)定，對管理體系各個環(huán)節(jié)開展有計劃的、系統(tǒng)的、獨立的檢查活動，編制內(nèi)部審核程序，是對管理體系運行的符合性進行自我評價。 4．10．2范圍 適用于本公司管理體系各要素、各部門涉及的質(zhì)量和技術(shù)活動的內(nèi)部審核。 4．10．3職責 1．公司經(jīng)理負責批準年度審核計劃； 2．質(zhì)量負責人全面負責內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計劃，成立內(nèi)審組； 3．內(nèi)審組編制審核計劃和審核報告； 4．受審部門制定糾正措施和實施計劃； 5．內(nèi)審員負責記錄整理，跟蹤驗證。 4．10．4控制要點 4．10．4．1審核的實施。 本公司每年至少進行一次內(nèi)部審核工作，由內(nèi)審組主持召開會議，包括管理體系所有要素，本公司各部門、各崗位和工作場所，不能出現(xiàn)遺漏。 1．向受審部門介紹內(nèi)審組成員； 2．說明內(nèi)審的目的、范圍、要求； 3．內(nèi)部審核工作詳見《內(nèi)部審核程序》。4．10．4．2現(xiàn)場審核********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第47頁 共79頁主題：管理要求—內(nèi)審第1版 第1次修改 1．本公司綜合辦公室在質(zhì)量負責人領導下負責內(nèi)部審核的組織和實施，由經(jīng)過培訓具有資格的內(nèi)審員擔任，內(nèi)部審核人員獨立于被審核的工作； 2．內(nèi)審員根據(jù)規(guī)定通過交談，查閱文件，現(xiàn)場檢查、分析，對出現(xiàn)的問題予以糾正。 3．內(nèi)審員對提出的問題以及糾正后進行跟蹤驗證并詳細記錄； 4．10．4．3在內(nèi)部審核后一個月內(nèi)，質(zhì)量負責人通過對各部門、各崗位的審核活動進行評價、比較、確定審核發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過匯總、分析內(nèi)部審核結(jié)果，對此采取糾正措施，各部門負責人應在規(guī)定的時間內(nèi)履行糾正措施。 4．10．5支持性文件 《內(nèi)部審核程序》********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第48頁 共79頁主題：管理要求—管理評審第1版 第1次修改4．11管理評審 4．11．1目的 確保本公司質(zhì)量方針、目標和管理體系的整體有效性和適用性，以滿足各審核準則的要求及社會和客戶的期望，提高本公司在社會上的適應能力和競爭能力。4．11．2范圍 適用于本公司管理層對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和管理體系適宜性的評審。 4．11．3職責 1．公司經(jīng)理主持管理評審，批準管理評審報告；闡述