qadb新供應(yīng)商實地評鑒作業(yè)流程a-資料下載頁
2024-11-07 12:29本頁面
【導(dǎo)讀】聿莆蕿薀蝿腿蒄蕿袁莄蒀薈肅膇莆薇膆肀蚅薆裊芆薁薅羇肈蕆薅肀芄莃蚄蝿?wù)剀低J袂節(jié)薈螞羄肅薄蟻膆芀蒀蝕袆膃莆蠆羈荿節(jié)蠆肁膂薀蚈螀莇蒆螇袃膀莂螆羅蒞羋螅肇膈蚇螄袇羈薃螃罿芆葿螃肁聿蒞螂螁芅芁螁袃肈蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁
【正文】 識別和控制 13 良品與不良品是否有標示、區(qū)分與隔離 14 修理 OK 之產(chǎn)品是否重新檢驗並制定修理記錄 15 所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無保 養(yǎng)及有效的鑑定 16 特殊崗位是否獲得特殊崗位資格証書 17 所有設(shè)備都有預(yù)防保養(yǎng)計畫表並用文件說明 (這些 )完成日期和操作員。 請?zhí)峁┯嫯嫳怼? 18 檢驗站之設(shè)置是否合理並配備適當檢驗人員 ,每一檢驗站有無規(guī)定檢驗項目及記錄 總計 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 19 有無界定重要制程 (及特殊製程 )及重要製程參數(shù) ,重要制程參數(shù)是否納入 SPC 管制 20 有無制定制程品質(zhì)目標並對其進行統(tǒng)計和分析 21 整個生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設(shè)備和空間狀況作統(tǒng)籌規(guī)劃 ,是否順暢 22 是否實施首件檢查及記錄 ,首件檢查之時機及項目內(nèi)容是否合理 23 有無進行制程巡查及記錄 ,巡查之時機及項目內(nèi)容是否合理 24 停線時向上回報過程是什麼 25 製程變更之紀錄是否被保存 26 製程變更之確認行動 是否合適和有效 27 材料變更之清除規(guī)範 /指導(dǎo)是否已定義 28 製程中使用之材料與工作指示是一致的嗎 29 直接 / 間接的材料是否清楚地標示 (P / N , 描述 , Q39。ty , 儲存時間? ) 30 成品或半成品是否適當儲存及取放以避免污染 ,刮傷及缺角 31 對於不合格材料是否有被鑑別 /紀錄 /區(qū)隔 32 所有 ESD 敏感材料是否儲存在防靜電容器中（若屬ESD 材料） 33 是否有文件說明開線或者產(chǎn)品變更時 可確保是正確文件 , 設(shè)定點 , 工具程式和治具 ,且指示工作命令嗎 34 製程變更之文件是否被適當?shù)谋４? 35 是否有一程序證明並紀錄生產(chǎn)線的環(huán)境及安全符合資格 36 機器及設(shè)備是否經(jīng)過檢視以確保作業(yè)者之安全 37 人為操作及搬運是否經(jīng)過檢視以確保作業(yè)者之安全 38 檢驗員的工作表現(xiàn)是否有被持續(xù)追蹤及管制 39 每班工作前檢查機器設(shè)備 ,工具 ,治具是否正常 40 當調(diào)機或換線後是否有檢查機器設(shè)備 ,工具 ,治具 總計 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 41 治工具是否有適當?shù)蔫a別及追溯至產(chǎn)品 42 當測試治具 ,軟體有異常時是否有採取對策 43 治工具的壽命是否有效管理 44 對所有不合格批是否有依據(jù)料號 /判退狀態(tài) /判退項目及可追溯資訊 ,做合適的鑑別 45 對於良品 /不良品 /待判品 .是否有適當?shù)姆诸惐苊饣炝? 46 有無建立制程異常 CAR 及改善追蹤表進行改善追蹤 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (六 ):出貨檢驗 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立出貨檢驗流程和明確檢驗方法 2 OQC 在程序中是否有明確可接受標準的抽樣計劃( MILSTD, AQL? ) 3 是否保持最新的作業(yè)指導(dǎo)書 4 檢測設(shè)備 ,儀器工具和固定裝置是否在檢驗工作開始前進行檢查 5 檢測項目是否合理、檢測記錄是否完整 6 有無檢驗樣品 (如 :OK 品、 NG 品 ) 7 有無規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標準 8 有無規(guī)定產(chǎn)品異常的處理方法和處理時效 9 有無制定出貨檢驗品質(zhì)目標並有無對其進行統(tǒng)計與分析 10 是否定期對檢驗狀況進行檢討及有無對超標部分提出糾正、預(yù)防措施報告及追蹤結(jié)案 11 有無建立 異常改善追蹤表 進行改善追蹤 12 是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗重點 13 因判定退貨重工後之產(chǎn)品 , 是否經(jīng)重驗並制定重工記錄 14 待驗品、良品與不良品 是否有標示、區(qū)分與隔離 15 不合格成品是否正確的驗明料號 , 不合格原因 , 及不合格報告 16 檢驗員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 17 有無產(chǎn)品特採出貨的規(guī)定 18 產(chǎn)品特採出貨是否得到客戶認可 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (七 ):產(chǎn)品測試 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定產(chǎn)品測試條件 (如 :時機、環(huán)境、規(guī)格和方法 ) 2 產(chǎn)品測試條件是否得到客戶認可 3 測試
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