【正文】 業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。 ，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)控制；當(dāng)不合格品率超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》。 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行。、半成品監(jiān)視和測(cè)量均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄。合格品貼上“合格證”，并將檢驗(yàn)記錄存檔成品交顧客，維修工序中的不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)是否符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例是否意味著已滿足顧客的要求。 ，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。 5 相關(guān)文件 《糾正/預(yù)防措施控制程序》。 《不合格控制程序》。 《采購(gòu)物資分類表》。 6 質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。 《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》?！毒S修工序(過(guò)程)檢驗(yàn)單》《維修車輛報(bào)修檢驗(yàn)單》《維修車輛竣工檢驗(yàn)單》《大修合格證》《糾正和預(yù)防措施處理單》《總檢復(fù)修通知單》《售后服務(wù)報(bào)修單》 XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GSQB132002A不合格品控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 11號(hào)1目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2適用范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) ，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決定。 4 程序 a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b)一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。 “不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)材料科處理。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理作出退貨決定，然后質(zhì)檢部將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》發(fā)到供應(yīng)員，由供應(yīng)員辦理退貨手續(xù)。 a)對(duì)一般不合格品可揀用時(shí)，由質(zhì)檢部在“不合格”標(biāo)簽上加蓋“揀用”章，由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理； b)一般不合格品作讓步接收時(shí)，由質(zhì)檢部批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。 ，經(jīng)質(zhì)檢部重檢后，按上述條款執(zhí)行。 、成品的識(shí)別和處理 處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。 ，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在《半成品檢驗(yàn)記錄》和《成品的檢驗(yàn)記錄》內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等），由質(zhì)檢部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部、維修部和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 a)讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。 只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意； b)返工、返修由維修部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)主管經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； c)報(bào)廢產(chǎn)品由維修部放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。 ，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》交生產(chǎn)副總經(jīng)理作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5相關(guān)文件 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》6相關(guān)質(zhì)量記錄 《送貨單》 《檢驗(yàn)記錄》 《不合格品報(bào)告》《改進(jìn)計(jì)劃》XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GSQB142002A糾正措施控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 12號(hào)1目的 對(duì)已發(fā)生的不合格或不期望情況采取糾正措施，消除不合格原因，防止遭到發(fā)生。 2適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 3職責(zé) 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施通知單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 《糾正措施通知單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 。 、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正措施的實(shí)施。 。 4程序（包括顧客抱怨）等與產(chǎn)品有關(guān)的不合格內(nèi)容進(jìn)行分析，對(duì)影響重大或反復(fù)出現(xiàn)的不合格，填寫(xiě)“糾正措施通知單”，通知責(zé)任部門。，制定糾正措施，并實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負(fù)責(zé)人和完成期限等。糾正措施計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)于確實(shí)有成績(jī)的改進(jìn)作永久性更改，對(duì)效果不理想的應(yīng)重新制定措施，直到滿意為止。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將糾正措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。，執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》。，應(yīng)權(quán)衡利益、風(fēng)險(xiǎn)與成本。，找出不合格的原因制定糾正措施計(jì)劃，并通知責(zé)任部門遵照?qǐng)?zhí)行。、外部質(zhì)量體系審核發(fā)生的不合格報(bào)告制定糾正措施并執(zhí)行。，驗(yàn)證其措施的有效性。5相關(guān)文件 《不合格控制程序》。 《文件控制程序》。6質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》《改進(jìn)計(jì)劃》。 XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GSQB152002A預(yù)防措施控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 13號(hào)1目的對(duì)潛在不合格采取措施，消除其原因，以防止不合格的發(fā)生。2范圍適用于本公司預(yù)防措施的控制。3職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。，并組織實(shí)施。4程序，信息來(lái)源包括：產(chǎn)品不合格報(bào)告、過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果、顧客滿意監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果、內(nèi)外審結(jié)果等。，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。，質(zhì)檢部向責(zé)任部門發(fā)出“預(yù)防措施通知單”，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施預(yù)防措施，并予以記錄。，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門共同制定預(yù)防措施計(jì)劃，規(guī)定具體的方法、步驟、職責(zé)分工和完成期限等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，評(píng)價(jià)其有效性。如果效果不理想，則進(jìn)一步進(jìn)行了解分析，制定改進(jìn)措施，直到滿意為止，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。、風(fēng)險(xiǎn)和成本基礎(chǔ)上，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。、外質(zhì)量體系的審核的結(jié)果、顧客的意見(jiàn)、重大的不合格品、質(zhì)量記錄與信息進(jìn)行分析，針對(duì)生產(chǎn)中可能出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）的潛在原因制定預(yù)防措施。，作好相應(yīng)的評(píng)審記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室組織實(shí)施。，作好相應(yīng)記錄，并驗(yàn)證其有效性，將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。5相關(guān)文件《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 《改進(jìn)控制程序》。6質(zhì)量記錄《糾正和預(yù)防措施處理單》《改進(jìn)計(jì)劃》。 47 / 4