【正文】 查基準等的要求項目是否有記錄并在不會劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保護且容易檢索，是否將此項維持管理的方法規(guī)則化。D4）規(guī)則、基準及計劃等是否按照規(guī)定實施的。5）記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。C6）責任者是否對評價及分析結果進行了確認。A7）當評價分析的確認結果不符合規(guī)則時，是否進行了改善。 14/18頁大分類為確保保證零件品質(zhì)的測量數(shù)據(jù)的可靠性，對計量機器、QA機器及可靠性試驗機等實施適當?shù)臋z查及校正，以經(jīng)常保持其可靠性。計量機器：用千分尺、游標卡尺等對長度、質(zhì)、量等進行定量及定數(shù)的測量，并由人來判斷的機器類。QA機器：將聯(lián)機機器在一定的條件下進行設定，在設定條件下使其運轉(zhuǎn)，由機器對零件來判斷的機器。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認12計量/QA機器可靠性試驗P 1）是否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對象機器。 2）檢查的計劃是否進行了設定并得到了承認。3）計量室的環(huán)境條件、檢查的項目、方法及基準等是否標準化4）是否明確區(qū)分了公司外部及內(nèi)部的檢查機器。5）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。6）為保護校正后的機器能簡單地再調(diào)整，是否制定了規(guī)則。機器的操作及管理方法是否標準化?！?）發(fā)生異常時，是否制定了被測量零件等的處理及聯(lián)絡等規(guī)則。8）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。D9）是否按照計劃實施了定期檢查。10）是否按照規(guī)則及基準實施了檢查。11）接受過指導的人是否實施了檢查。12）校正后的機器是否能簡單地進行調(diào)整。13）對檢查/校正結果進行了記錄及保管。14）是否對檢查及測量機器與原器及基準的追溯性進行了確認及管理。15）是否對檢查用的標準與國家標準的進行了確認及管理。16）經(jīng)過了定期檢查的機器是否作了記號表示。 C17）為使檢查遵守計劃及標準，是否進行了管理。18）發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定確認被測量品。 A19）發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定處理被測量品。20）發(fā)生異常時，是否對包括已生產(chǎn)的零件在內(nèi)的零件進行了處理。 15/18頁大分類當發(fā)生品質(zhì)不良時，在進行迅速地處理及改善的同時，要追究真正的原因，實施根本對策，力圖防止再發(fā)生。將不良品補救后作為良品流動時，為明確區(qū)分而進行整體管理。NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認123不良對策特采售后服務P 1）是否明確了品質(zhì)信息反饋的規(guī)則。2）不良的對策規(guī)則及重要度的判斷標準是否明確。3）是否對特采的決定者制定了規(guī)則。4）是否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出貨的產(chǎn)品也要實施零件的修理選別等處理。5）根據(jù)發(fā)生的不良的重要度向責任者報告等是否規(guī)則化。6）是否制定了不良對策/特采的記錄與保管的規(guī)則。 D7）品質(zhì)信息的反饋是否按照規(guī)定實施的。8）是否以未然/再發(fā)及發(fā)生/防止流出的觀點根據(jù)重要度來進行不良對策的。9）對重大及再發(fā)的不良是否把握了現(xiàn)狀，充分地追究真因，采取適當?shù)膶Σ呒凹皶r防止。 10）發(fā)生不良時，是否根據(jù)基準及規(guī)則向責任者報告并采取對策。11）不良的記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。12）特采是否按照規(guī)定實施的。C13）責任者是否對不良對策的實施情況進行確認及評價。 14）責任者對重大及再發(fā)不良的對策是否評價其適當、準時、好壞與否。15）是否實施記錄的積累及分析評價。16）是否確認公司內(nèi)部及已出貨的產(chǎn)品有無進行零件的修理選別等處理。A17）是否將重大及再發(fā)不良橫向展開。18）當評價對策內(nèi)容有問題時，是否進行跟蹤。19）不良記錄的積累及分析評價結果是否在新機種及向根源反饋及月改善計劃中得到了活用。 16/18頁大分類為維持及提高制造的零件的品質(zhì)，親身地確認品質(zhì)保證體制及制造工序，如有需改善的地方，采取對策及進行改善。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認1內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查P1） 進行內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查時是否明確了以下事項：經(jīng)經(jīng)營者及品質(zhì)保證責任者承認了的判斷基準及確認觀點等品質(zhì)體制監(jiān)查及零件品質(zhì)監(jiān)查等的規(guī)則監(jiān)查責任者/監(jiān)查者、實施或報告責任者/實施部門或報告部門推進責任者及推進主管部門監(jiān)查的記錄方法及保管期等2）是否規(guī)定了監(jiān)查責任者/監(jiān)查者不能從同一部門選出。是否規(guī)定了從具備某種資格的監(jiān)查責任者中選定任命人。3）是否規(guī)定了內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查要有計劃地實施。4）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的計劃中是否包含了經(jīng)營者的意愿，實施目的及領域是否明確。5）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的判斷標準及確認觀點是否在理解了本田觀點的基礎上制定的，是否將其標準化。D6）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查是否有計劃地實施的。7）監(jiān)查、記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。C8）經(jīng)營責任者是否對目標達成度等監(jiān)查內(nèi)容實施了評價。A9）如評價結果有問題，是否跟蹤至處理改善完畢，并保留了記錄。17/18頁大分類為有效地進行品質(zhì)管理活動，對各階層進行關于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認12品質(zhì)教育品質(zhì)訓練P 1）是否明確了品質(zhì)教育及訓練的目的。2）是否根據(jù)規(guī)則將品質(zhì)教育及訓練體系化。3）是否分級設定品質(zhì)教育及訓練的課程。4）品質(zhì)教育及訓練的年度計劃等是否明確。5）是否設定特殊工序（資格工序）的作業(yè)資格的教育訓練、認定方法及基準等。6）是否設定品質(zhì)教育的責任者及推進責任者。7）是否有規(guī)定教育者對訓練者生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢查以確認其掌握程度。8）是否有規(guī)定作業(yè)者在接受訓練后簽名確認了解相關標準（例如：作業(yè)標準）。9）是否明確規(guī)定改變作業(yè)者時要確認產(chǎn)品。D10）品質(zhì)教育及訓練是否按照課程及計劃實施的。作業(yè)者接受訓練后是否記錄自身的體會。11）教育者是否根據(jù)從對產(chǎn)品的確認中學會的規(guī)則實施教育的。12）當作業(yè)者改變時，教育者是否根據(jù)確認產(chǎn)品的規(guī)則實施教育的。13）是否根據(jù)規(guī)定對教育記錄及保管進行管理的。14）品質(zhì)教育及訓練的完成者是否明確。15）是否對全體員工進行品質(zhì)管理基本教育。16）是否按照規(guī)定對特殊工序作業(yè)者進行教育的。C17）教育者是否確認作業(yè)者接受教育后有無記錄體會。18）教育者是否確認作業(yè)者有無按照學到的規(guī)則進行工作。19）是否對未接受品質(zhì)教育訓練者進行確認。20）教育者是否在作業(yè)者改變前/后對產(chǎn)品有無按照基準生產(chǎn)的進行了定量確認。21）是否對未接受教育訓練的特殊工序者進行確認。 18/18頁大分類為有效地進行品質(zhì)管理活動，對各階層進行關于品質(zhì)管理的基本思想、品質(zhì)管理手段等方面的教育。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認A22）在品質(zhì)教育訓練時教育者是否根據(jù)聽講者的自覺、理解度進行再教育等、跟蹤。23）教育者對未學會的訓練者是否進行跟蹤直至其學會為止。對學會者是否留有實際記錄。 24）教育者對未學會的訓練者是否進行跟蹤直至其學會為止。有無保留訓練完畢者的記錄。25）有資格者在對特殊工序者進行教育訓練時，是否跟蹤至其聽講完畢。26）作業(yè)者改變前/后產(chǎn)品出現(xiàn)異常時，教育者是否對作業(yè)者進行適當?shù)母櫋?