企業(yè)辦稅一體化用戶手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-24 15:33本頁(yè)面
【正文】 運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣清單：填寫(xiě)鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、海洋運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)明細(xì)；稅控機(jī)開(kāi)具的公路和內(nèi)河發(fā)票無(wú)需且不能申報(bào)，否則屬于重復(fù)抵扣。（國(guó)稅服務(wù)器在認(rèn)證時(shí)已經(jīng)有抵扣明細(xì)數(shù)據(jù)，無(wú)需再報(bào)）附表二：本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì) 填寫(xiě)抵扣項(xiàng)目數(shù)據(jù)，其中海關(guān)完稅憑證、農(nóng)產(chǎn)品、運(yùn)費(fèi)發(fā)票數(shù)據(jù)可從相應(yīng)附表自動(dòng)匯總。附表一：本期銷售情況明細(xì)表 填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)。增值稅納稅申報(bào)表主表：填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)；可從附表二、附表一匯總相應(yīng)數(shù)據(jù)。首次進(jìn)入該期報(bào)表時(shí)，上期留抵、本年累計(jì)數(shù)可自動(dòng)帶出。：、期初未繳、本期已繳、預(yù)繳等數(shù)據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后提交申報(bào)。，系統(tǒng)彈出繳款書(shū)的確認(rèn)對(duì)話框，以便納稅人對(duì)應(yīng)繳款信息進(jìn)行確認(rèn)，如下圖。稅局返回受理信息，如果受理失敗，查看失敗原因，修改報(bào)表后重新進(jìn)行申報(bào)。如果受理申報(bào)成功，提示“一窗式比對(duì)通過(guò)”，則申報(bào)、扣款、清卡將自動(dòng)完成。如果進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后，提示如下圖，則說(shuō)明已經(jīng)申報(bào)成功，需要修改申報(bào)表的內(nèi)容的，需要到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申報(bào)。 增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表適用對(duì)象：增值稅小規(guī)模納稅人步驟： 【第一步】：點(diǎn)擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫(xiě)報(bào)表。 【第二步】：仔細(xì)核對(duì)報(bào)表。 【第三步】：點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，系統(tǒng)實(shí)時(shí)返回申報(bào)和扣款結(jié)果。4．5 消費(fèi)稅納稅申報(bào)表適用對(duì)象：消費(fèi)稅稅種企業(yè)步驟： 【第一步】：點(diǎn)擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫(xiě)報(bào)表。 【第二步】：仔細(xì)核對(duì)報(bào)表。 【第三步】：點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，系統(tǒng)實(shí)時(shí)返回申報(bào)和扣款結(jié)果。 2008版企業(yè)所得稅季(月)報(bào)納稅申報(bào)表A類適用對(duì)象：所得稅查賬征收企業(yè)步驟： 【第一步】：點(diǎn)擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫(xiě)報(bào)表。 【第二步】：仔細(xì)核對(duì)報(bào)表。 【第三步】：點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，系統(tǒng)實(shí)時(shí)返回申報(bào)和扣款結(jié)果。 2008版企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表B類適用對(duì)象：所得稅核定征收企業(yè)步驟： 【第一步】：點(diǎn)擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫(xiě)報(bào)表。 【第二步】：仔細(xì)核對(duì)報(bào)表。 【第三步】：點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，系統(tǒng)實(shí)時(shí)返回申報(bào)和扣款結(jié)果。 打印報(bào)表【第一步】點(diǎn)擊任意報(bào)表窗口左上角的“打印”按鈕，系統(tǒng)彈出“打印”對(duì)話框，如圖所示：打印提示框【第二步】選擇要打印報(bào)表的范圍，如：全部表頁(yè)、當(dāng)前表頁(yè)等?！镜谌健窟x擇好要打印的表頁(yè)后，點(diǎn)擊“打印”按鈕。完成打印。 說(shuō)明：在打印功能中提供了多種選擇，如打印份數(shù)、自動(dòng)分頁(yè)、多份之間連續(xù)打印、不中斷打印頁(yè)、頁(yè)面設(shè)置等等，用戶可以更具自己的需要自行調(diào)整和選擇。 申報(bào)信息查詢主要功能：按申報(bào)的稅種查詢各期的歷史報(bào)表。操作步驟：【第一步】 點(diǎn)擊“申報(bào)信息查詢” — “歷史報(bào)表查詢”，打開(kāi)歷史報(bào)表查詢頁(yè)面，如圖所示：歷史報(bào)表查詢頁(yè)面【第二步】 點(diǎn)擊報(bào)表類型右邊的下拉菜單，選擇所要查詢的報(bào)表。【第三步】 點(diǎn)擊“所屬期起”和“所屬期止”右邊的 按鈕，選擇開(kāi)始日期和結(jié)束日期?！镜谒牟健?點(diǎn)擊左上角“查詢”按鈕，系統(tǒng)列出所查稅種在所屬期范圍內(nèi)所有的征期列表，如圖所示：所屬期范圍內(nèi)所有的征期列表
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