【導(dǎo)讀】2、審批公司組織機構(gòu)設(shè)置及人員配置方案。的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；職或公司有權(quán)予以辭退。

　　

【正文】 （ 4 ） 雕花 車間 車間主任： 人員： 部門職 責(zé)： ① 按照生產(chǎn)部 訂單 要求按質(zhì)保量供應(yīng)所需雕花件 。 ②負責(zé) 部門安全生產(chǎn)管理和規(guī)范化管理工作。 ③負責(zé)本部門人員的招、聘、留、用，與辦公室配合建立健全員工人事檔案，辦理相關(guān)手續(xù)。 ⑤負責(zé)部門生產(chǎn)成本的管理控制，制定保證物料平衡的制度措施。 ⑥參與公司質(zhì)量事故分析會、生產(chǎn)經(jīng)營分析會，提供促進公司生產(chǎn)、質(zhì)量工作的方法和措施。 ⑦負責(zé)對雕刻機 生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及時反饋并進行處置。 ⑧負責(zé)提高部門工作效率、生產(chǎn)技術(shù)。 ⑨負責(zé)部門生產(chǎn)的質(zhì)量管理與控制工作。 ⑩完成部門員工的工資、福利、勞保發(fā)放。 ?負責(zé) 生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備及其它設(shè)施、工具等資產(chǎn)管理。 財務(wù) 管理 部（編制 人 ，現(xiàn)有 人） （ 1） 部門職責(zé)： ① 遵守財經(jīng)政策、法規(guī)及制度，維護財經(jīng)紀律； ② 負責(zé)會計核算和成本核算工作，及時提供會計信息，準確反映經(jīng)營成果； ③ 編制年度、季度、月份費用預(yù)算、成本計劃； ④ 編制記賬憑證，登記賬簿；編制會計報表，做好財務(wù)分析，對會計報告表的真實性、合理性負責(zé)； ⑤ 嚴格按公司財務(wù)制度、審核各項費用開支； ⑥ 實施會計監(jiān)督，保證公司資產(chǎn)的真實性、完整性； ⑦ 協(xié)調(diào)公司與 財稅 部門 、 金融 機構(gòu) 的關(guān)系； ⑧ 加強倉庫管理，每月末應(yīng)與倉庫核對物料、產(chǎn)品收發(fā)情況。做到賬物卡相符。 ⑨ 編制公司籌資計劃，并有效 組織實施 ； ⑩ 擬定公司資金調(diào)度、使用方案、編制公司月度資金使用計劃； （ 2）人員配置及崗位職責(zé)： 經(jīng)理： 崗位職責(zé)： ① 主持本部門日常管理工作； ② 負責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo) 公司 財務(wù)核算工作； ③ 組織編制 公司 年度財務(wù)收支、成本和期間費用預(yù)算，監(jiān)督、檢查、分析計劃預(yù)算的執(zhí)行情況； ④ 監(jiān)督 各部門 成本、費用開支，監(jiān)督 公司 經(jīng)濟活動狀況； ⑤ 負責(zé) 公司 的電算 化 維護及審核工作； ⑥ 對 公司 提供的會計報表進行審核、把關(guān)，負責(zé)編制 公司 合并會計報表及相關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理報表； ⑦ 負責(zé)編制 公司 各項 財務(wù) 規(guī)章制度，不定期檢 查 各部門 財務(wù)制度執(zhí)行情況； ⑧ 按照財務(wù)管理制度對資產(chǎn)實行規(guī)范化管理，保障 公司 生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行； ⑨ 統(tǒng)籌安排 公司 經(jīng)濟活動，配合 總經(jīng)理 搞好資本運作； ⑩ 負責(zé)會計人員的考核、評價，提出獎懲建議； ?負責(zé)對財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、獎懲。 ?把握資金收支動態(tài)，編制財務(wù)收支計劃； ?負責(zé) 公司 企業(yè)貸款卡管理、年審工作； 14 督促加強對應(yīng)收賬款的清收工作。 會計： 名 ① 具體負責(zé) 公司 的會計事務(wù)、會計核算，實施會計監(jiān)督； ② 負責(zé)編制 公司 的年度收支、成本、費用預(yù)算和月資金使用計劃 ； ③ 負責(zé)編制憑證、登記賬簿及財務(wù)報表； ④ 依照 公司 財務(wù)制度，做好報銷原始憑證的審核工作； ⑤ 加強資金管理，每月末與出納核對現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實相符； ⑥ 負責(zé)會計檔案裝訂及歸檔前保管工作； ⑦ 填報稅務(wù)申報表和其他報表； ⑧ 參與本 公司 經(jīng)濟預(yù)測、計劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作； ⑨ 負責(zé) 公司 內(nèi)部往來核對結(jié)算工作。 出納： 名 ① 負責(zé)所在單位貨幣資金、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價證券的保管； ② 嚴格執(zhí)行各項開支標準，審查原始憑 證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項業(yè)務(wù)，登記報銷記錄簿； ③ 按照 公司 規(guī)定的程序簽發(fā)支票、匯票、本票； ④ 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié)； ⑤ 嚴格按照記賬規(guī)則，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時與銀行核對，掌握存款情況； ⑥ 及時辦理各項應(yīng)收、應(yīng)扣款項，督促各類票據(jù)的回收； ⑦ 負責(zé) 公司 資金往來的結(jié)算工作； ⑧ 做好月度工資發(fā)放工作； ⑨ 按照 公司 規(guī)定，編報資金報表。 供應(yīng)部（編制 人，現(xiàn)有 人） 經(jīng)理 ： 部門職責(zé)： ① 負責(zé)掌握公司所需物料的市場行情，了解供應(yīng)商情況，提供 供應(yīng)商信息給質(zhì)量管理部，會同質(zhì)量管理部對主要物料供應(yīng)商進行審計，建立合格供應(yīng)商檔案； ② 負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求制定原輔料、包裝材料、生產(chǎn)用容器具及生產(chǎn)用消耗品的采購計劃，報公司負責(zé)人批準； ③ 負責(zé)具體實施物料采購計劃并及時將所需資金報與財務(wù)，在資金到位時保證物料的正常供應(yīng)，做到不缺貨、不積貨； ④ 負責(zé)對物料、設(shè)備、零配件等物料進行初步驗收、入庫，并對大宗物料到貨情況進行登記備案； ⑤ 負責(zé)建立和完善物料采購系統(tǒng)，做到采購工作有章可循，操作有標準可依，記錄有據(jù)可查； ⑥ 負責(zé)對所進物料的不合格品與廠商的協(xié)調(diào)工作，并按規(guī) 定的程序進行處理； ⑦ 及時與各供應(yīng)商聯(lián)系，掌握價格變動。盡量處理好各供應(yīng)商的關(guān)系，爭取最大的支持，使供應(yīng)工作進入良性循環(huán)； ⑧ 負責(zé)與其他部門及時溝通、了解物料使用情況，并對其使用過程中出現(xiàn)的問題進行及時反饋、匯報。 （ 7） 銷售部 （編制 人，現(xiàn)有 人） 部門職責(zé)： ① 負責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃的制訂； ② 負責(zé)品種選擇、資料收集工作； ③ 負責(zé)樣品試制報批與資料編制工作； ④ 負責(zé)現(xiàn)場抽樣檢查相關(guān)工作的牽頭準備工作； ⑤ 負責(zé) 訂單生產(chǎn)協(xié)調(diào)、跟蹤工作； ⑥ 負責(zé)公司進銷存 賬 務(wù)的處理。 ⑦ 負 責(zé)產(chǎn)品 銷售 工作； ⑧ 負責(zé)每月銷售業(yè)務(wù)報表的統(tǒng)計上報工作； 經(jīng)理： 內(nèi)勤： ① 負責(zé) 銷售部 與 生產(chǎn)管理部 的業(yè)務(wù)聯(lián)系與協(xié)調(diào)； ② 負責(zé) 試制品、樣品、 產(chǎn)品 宣傳畫冊、產(chǎn)品評價（包括行業(yè)、政府、客戶等對產(chǎn)品的反映）、訂單、傳真等銷售資料收集、整理、協(xié)調(diào)制作及保管發(fā)放 工作； ③ 負責(zé)每月銷售業(yè)務(wù)報表的統(tǒng)計上報工作； ④ 根據(jù)訂單或客戶電話等，整理客戶檔案。 ⑤ 負責(zé)發(fā)貨、退換貨、現(xiàn)金零售等事務(wù)，做好賬務(wù)登記； ⑥ 負責(zé)公司進銷存 賬 務(wù)的處理。 ⑦跟蹤訂單或客戶發(fā)貨要求 生產(chǎn)、包裝、運輸情況并及時反饋有關(guān)人員。 ⑧接收登記客戶來電來函，統(tǒng)計并協(xié)調(diào)處理客戶投訴。 ⑨負責(zé)來公司客戶的接待工作，在公司制度允許的范圍內(nèi)對客戶提供幫助。 ⑩完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。