【正文】 34/T2010第 5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足：1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年 確認操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。2．企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫 助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程AQ3034/T2010第 6工藝的安全培訓(xùn)應(yīng)包括：1．應(yīng)建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并定期對培訓(xùn)計劃進行審查和演練。2．培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。3．應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時間和培訓(xùn) 效果等都要以記錄形式保存。AQ3034/T2010第 1 次/季度二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。《安全生產(chǎn)法》第31條1 次/半年2危險化工工藝的安全控制應(yīng)按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》的要求進行設(shè)置。安監(jiān)總管三〔2009〕116 號3大型和高度危險化工裝置要按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三〔2009〕116 號4裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴重事故的部位應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。AQ30132008第 條5在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性： 的壓力容器； 的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽 提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；、齒輪泵、螺桿泵等容積 式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）；、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時，鼓風(fēng)機、離心式壓縮機、離心泵或 蒸汽往復(fù)泵的出口；、可能超過設(shè)計壓力的設(shè)備頂部最高 操作壓力為 ～ 的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置；、甲B 、乙A類液體管道?！妒突ぴO(shè)計防火規(guī)范》GB501602008第 《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范 》GB501832004第 6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報警信號和泄壓排放設(shè)施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設(shè)施。GB501602008第 條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求，如：，如設(shè)安全閥不能滿足要求時，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施。，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；。爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。GB501602008 第 條、第 8危險物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：1．可燃氣體、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)；2．對液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時，液化烴或可燃液體應(yīng)排放至安全地點，剩余的液化烴應(yīng)排入火炬；3．對可燃氣體設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃氣體排入火炬或安全放空系統(tǒng)；4．氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。GB501602008 第 、第 9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當(dāng)通過排氣筒、 放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足 GB50160、GB50183 等規(guī)范的要求。GB501602008第 、GB50183第 10火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足以下要求：1．火炬系統(tǒng)的能力是否滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放：2．火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了足夠的長明燈，并有可靠的點火系統(tǒng)及燃料氣源；3．火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了可靠的防回火設(shè)施；4．火炬氣的分液、排凝是否符合要求。GB501602008SH30092001三、現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:，并定期修訂；；。1次/月2企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：，完好；，有安全措施。3企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1．崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標志。2．定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊 全，字跡工整、清晰、無涂改。3．嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。4劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護，有監(jiān)護制度，并符合GB/T37231999的要求?！豆I(yè)用化學(xué)品采樣安全通則 》GB/T372319994 設(shè)備隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、設(shè)備管理制度及管理體系1按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制 度。1次/半年2依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設(shè) 備工作例會，按要求執(zhí)行并追蹤落實整改結(jié)果。3有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全。4生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路 線、內(nèi)容、標識、記錄準確、規(guī)范，設(shè)備缺陷及隱患及時上報處理。5企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管 理臺帳。AQ30132008第 6企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)管理，定期檢查和 維護保養(yǎng)。AQ30132008第 7安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全 設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除 的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。AQ301320088企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和 測量設(shè)備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和 維護活動的記錄。AQ301320089生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危 及生產(chǎn)安全的設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》第31 條二、大型機組、機泵的管理和運行狀況1各企業(yè)應(yīng)建立健全大型機組的管理體系及制度并嚴格 執(zhí)行。1次/半年2大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)正常投用，變更、解除時要 辦理相關(guān)手續(xù)，并制訂相應(yīng)的防范措施。1次/季度3大型機組潤滑油應(yīng)定期分析，其機組油質(zhì)按要求定期 分析，有分析指標，分析不合格有措施并得到落實。4大型機組的運行管理應(yīng)符合以下要求：1．機組運行參數(shù)應(yīng)符合工藝規(guī)程要求；2．機組軸（承）振動、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移小于報警值；3．機組軸封系統(tǒng)參數(shù)、泄漏等在規(guī)定范圍內(nèi)；4．機組潤滑油、密封油、控制油系統(tǒng)工藝參數(shù)等正常；5．機組輔機（件）齊全完好；6．機組現(xiàn)場整潔、規(guī)范?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標準》1次/每班5機泵的運行管理應(yīng)滿足以下要求：1．機泵運行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程；2．有聯(lián)鎖、報警裝置的機泵，報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)投入 使用，完好；3．機泵運行平穩(wěn)，振動、溫度、泄漏等符合要求；4．機泵現(xiàn)場整潔、規(guī)范；5．機泵輔件要求完好；6．建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實，備用機泵 完好；7．重要機泵檢修要有針對性的檢修規(guī)程（方案）要求， 機泵技術(shù)檔案資料齊全符合要求。《石油化工企業(yè)設(shè) 備完好標準》6機泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。1次/半年7易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應(yīng)大于設(shè)計的規(guī)定值?！秹嚎s機、風(fēng)機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50275988轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)有可靠的安全防護裝置并符合有關(guān)標準要 求?！渡a(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801919可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶 傳動；在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動設(shè)備若必須使 用皮帶傳動時，應(yīng)采用防靜電皮帶。GB 501602008 第 10可燃氣體壓縮機的吸入管道應(yīng)有防止產(chǎn)生負壓的設(shè) 施。GB 501602008 第 條11離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道 上安裝止回閥。GB 501602008 第 條12單個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力。當(dāng) 一臺設(shè)備安裝多個安全閥時，其中一個安全閥的起跳 壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力；其他安全閥的起跳壓 力可以提高。GB 501602008 第 條13可燃氣體、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜 的設(shè)施或系統(tǒng)。GB501602008 條三、加熱爐/工業(yè)爐的管理與運行狀況1企業(yè)應(yīng)制定加熱爐/工業(yè)爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐/工業(yè)爐基礎(chǔ)檔案資料和運行記錄，并照國家標準和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標定期對加熱爐的煙氣排放進行環(huán)保監(jiān)測。1次/半年2加熱爐/工業(yè)爐現(xiàn)場運行管理，應(yīng)滿足：1．加熱爐/工業(yè)爐應(yīng)在在設(shè)計允許的范圍內(nèi)運行，嚴禁超溫、 超壓、超負荷運行；2．加熱爐膛內(nèi)燃燒狀況良好，不存在火焰偏燒、燃燒 器結(jié)焦等；3．燃料油（氣）線無泄漏，燃燒器無堵塞、漏油、漏 氣、結(jié)焦，長明燈正常點燃，油槍、瓦斯槍定期清洗、保養(yǎng)和及時更換，備用的燃燒器已將風(fēng)門、汽門關(guān)閉；4．滅火蒸汽系統(tǒng)處于完好備用狀態(tài)；5．爐體及附件的隔熱、密封狀況，檢查看火窗、看火 孔、點火孔、防爆門、人孔門、彎頭箱門是否嚴密， 有無漏風(fēng)；爐體鋼架和爐體鋼板是否完好嚴密；6．輻射爐管有無局部超溫、結(jié)焦、過熱、鼓包、彎曲 等異?，F(xiàn)象；7．爐內(nèi)壁襯無脫落，爐內(nèi)構(gòu)件無異常；8．有吹灰器的加熱爐，吹灰器應(yīng)正常投用；9．加熱爐的爐用控制儀表以及檢測儀表應(yīng)正常投用，無故障。并定期對所有氧含量分析儀進行校驗?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標準》企業(yè)標準1次/每班3加熱爐基礎(chǔ)外觀不得有裂紋、蜂窩、露筋、疏松等缺陷?！妒突すに囇b置布置設(shè)計通則》SH30112000第 4鋼結(jié)構(gòu)安裝立柱不得向同一方向傾斜?！豆苁綘t安裝工程施工及驗收規(guī)范》SH 350620005人孔門、觀察孔和防爆門安裝位置的偏差應(yīng)小于 8mm。 人孔門與門框、觀察孔與孔蓋均應(yīng)接觸嚴密，轉(zhuǎn)動靈 活。SH 350620006煙、風(fēng)道擋板和煙囪擋板的調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)進行試驗，檢 查其啟閉是否準確、轉(zhuǎn)動是否靈活，開關(guān)位置應(yīng)與標記相一致。SH 35062000第 條7加熱爐的煙道和封閉爐膛均應(yīng)設(shè)置爆破門，加熱爐機 械鼓風(fēng)的主風(fēng)管道應(yīng)設(shè)置爆破膜?！妒突て髽I(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》SH304793第 1次/半年8對加熱爐有失控可能的工藝過程，應(yīng)根據(jù)不同情況采 取停止加入物料、通入惰性氣體等應(yīng)急措施。SH304793第 9加熱爐保護層必須采用不燃材料。GB 502649710設(shè)備的外表面溫度在 50～850℃時，除工藝有散熱要求 外，均應(yīng)設(shè)置絕熱層《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》GB 5026497第 11絕熱結(jié)構(gòu)外層應(yīng)設(shè)置保護層，保護層結(jié)構(gòu)應(yīng)嚴密和牢固。GB 5026497第 12明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應(yīng)小于 6m。GB 50160200813燒燃料氣的加熱爐應(yīng)設(shè)長明燈，并宜設(shè)置火焰檢測器。GB 501602008第 14，且無低壓自動保護儀表時，應(yīng)在每個燃料氣 調(diào)節(jié)閥與加熱爐之間設(shè)阻火器。GB 501602008第 15加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不應(yīng)敞開排放。GB 501602008 1腐蝕、易磨損的容器及管道，應(yīng)定期測厚和進行狀態(tài)分析，有監(jiān)測記錄。1次/季度2大型、關(guān)鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性介質(zhì)含量的監(jiān)控措施，如進行定期分析，有無H2S含量超標的情況存在等。3重點容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測工作的開展情況。如對重點容器和管道是否進行在線的定期、定點測厚或采用腐蝕探針等方法進行監(jiān)測，以及這些措施的實際效果等。4重點容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測、檢查記錄，如測厚報告等，以及這方面工作實際開展的情況及效果。五、壓力容器按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（1999）154 號）開展隱患排查六、壓力管道按照《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGD00012009開展隱患排查七、其他特種設(shè)備按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令 第 549 號）開展隱患排查八、安全附件管理與運行狀況按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（1999）154 號）開展隱患排查5 電氣系統(tǒng)隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、電氣安全管理1企業(yè)應(yīng)建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄?！峨娏ιa(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/52720081次/月2“三票”填寫清楚，不