【正文】 進(jìn)行招標(biāo)，執(zhí)行《供方/相關(guān)方控制程序》 。 與外包過程的供方應(yīng)簽訂合同，明確作業(yè)任務(wù)、進(jìn)度要求、進(jìn)場及退場時(shí)間、雙方的質(zhì)量管理責(zé)任、合同款結(jié)算方式和獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條款，并明確供方的環(huán)境責(zé)任和職業(yè)安全健康管理責(zé)任。 外包過程的供方須接受項(xiàng)目部的管理，在技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面遵守本公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)合同或協(xié)議，為外包過程供方的作業(yè)人員提供所承擔(dān)工作項(xiàng)目必需的原材料、機(jī)具、設(shè)備和防護(hù)設(shè)施等。 項(xiàng)目部對(duì)工程分包、勞務(wù)分包供方的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、材料試驗(yàn)、施工試驗(yàn)、分項(xiàng)工程隱檢和預(yù)檢、質(zhì)量驗(yàn)收、技術(shù)資料、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為等進(jìn)行系統(tǒng)的過程控制。 勞務(wù)分包進(jìn)場后，對(duì)其人員進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)安全健康管理教育培訓(xùn)，其人員的資格和能力要由分支機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)部門進(jìn)行驗(yàn)證和控制。 項(xiàng)目部對(duì)外包過程供方在其活動(dòng)過程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不合格/不符合時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》 、 《事故、事件、不符合控制程序》 。 發(fā)生事故、事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和《事故、事件與不符合控制程序》進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)、調(diào)查和處理。 設(shè)備/機(jī)具管理 根據(jù)工程需要，配備施工機(jī)械設(shè)備/機(jī)具。對(duì)大型機(jī)械設(shè)備租賃的供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行《供方/相關(guān)方控制程序》 。 機(jī)械設(shè)備按照施工組織設(shè)計(jì)中的計(jì)劃組織進(jìn)場。技術(shù)部門和安全部門對(duì)大型機(jī)械設(shè)備的安裝方案進(jìn)行審核，生產(chǎn)部門對(duì)其進(jìn)行安裝驗(yàn)收，保證其技術(shù)狀況、環(huán)境因素、安全性能滿足要求，并做到資料齊全準(zhǔn)確。 生產(chǎn)部門對(duì)機(jī)械設(shè)備的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，無證或資格不符合者嚴(yán)禁上崗。 安全部門監(jiān)督機(jī)械設(shè)備操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，防止對(duì)建筑產(chǎn)品的損壞或發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故。 項(xiàng)目部應(yīng)采取技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理調(diào)度等措施，保證施工機(jī)械設(shè)備的合理使用，提高《一體化管理手冊(cè)》B/0 版–程序文件–《建筑施工過程控制程序》318施工機(jī)械設(shè)備的使用效率。 施工機(jī)械設(shè)備/機(jī)具的日常管理和維護(hù)執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序》 。 測量/試驗(yàn)儀器管理 技術(shù)部門在施工過程中，按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》負(fù)責(zé)控制計(jì)量器具的使用、維修和保管，以保證計(jì)量器具的狀態(tài)適于使用。 工程驗(yàn)收 工程合同所約定的施工內(nèi)容全部完成后，項(xiàng)目部應(yīng)組織項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并進(jìn)行工程清理，將剩余物資整理入庫，安排專職人員負(fù)責(zé)看管。在最終驗(yàn)收中，項(xiàng)目部應(yīng)采取措施認(rèn)真做好成品保護(hù)，確保工程實(shí)體的完整性和適用性。執(zhí)行《產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序》 。 內(nèi)部驗(yàn)收完成后，由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，并會(huì)同項(xiàng)目部的有關(guān)人員進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。對(duì)竣工驗(yàn)收提出的質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。 工程竣工驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)整理編制工程竣工資料，依據(jù)《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》[DBJ01512022]和《記錄控制程序》的規(guī)定，完成工程檔案的編制工作。在竣工驗(yàn)收后 15 日內(nèi)會(huì)同建設(shè)單位到質(zhì)監(jiān)站辦理竣工備案。 記錄記錄編號(hào) 記錄名稱 填寫部門 保存部門 保存期限表 1表 8 《北京市施工現(xiàn)場檢查評(píng)分記錄表》 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部 工程完工后 1 年/北京市采用《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》[DBJ01512022]（京外采用地方標(biāo)準(zhǔn)）中的有關(guān)表式。項(xiàng)目部 項(xiàng)目部 按規(guī)程規(guī)定/ 其它記錄執(zhí)行相關(guān)引用程序 / / /《一體化管理手冊(cè)》B/0 版–程序文件–《建筑施工過程控制程序》319第六章 竣工/完工移交階段 工程移交分支機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)與顧客的約定，做好移交的準(zhǔn)備工作，經(jīng)內(nèi)部核定符合約定移交條件后，提請(qǐng)顧客辦理工程移交手續(xù)。 工程資料移交分支機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在與顧客約定時(shí)間內(nèi)，將工程竣工或完工驗(yàn)收合格的技術(shù)資料交業(yè)主存檔,編制工程總結(jié)。具體執(zhí)行總公司企業(yè)管理處文件《關(guān)于加強(qiáng)檔案管理的通知》 ；《工程資料歸檔辦法》進(jìn)行資料存檔。 明確工程保修在工程竣工交付時(shí)，分支機(jī)構(gòu)根據(jù)合同要求與顧客簽訂保修協(xié)議，并建立工程臺(tái)帳，以便按合同及保修協(xié)議規(guī)定的條款安排保修工作的實(shí)施。 工程結(jié)算由分支機(jī)構(gòu)預(yù)算/合同管理人員依據(jù)與顧客約定組織其它相關(guān)人員辦理工程結(jié)算工作。 記錄記錄編號(hào) 記錄名稱 填寫部門 保存部門 保存期限/ 工程移交記錄 分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu) 長期/ 工程資料移交記錄 項(xiàng)目部 分支機(jī)構(gòu) 長期/ 工程保修合同/協(xié)議 分支機(jī)構(gòu) 企業(yè)管理處/分支機(jī)構(gòu) 長期/ 工程結(jié)算書 分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu) 長期/ 工程總結(jié) 項(xiàng)目部 分支機(jī)構(gòu) 長期總包項(xiàng)目向質(zhì)監(jiān)站申報(bào)備案材料/ 分包項(xiàng)目出具完工報(bào)告工程移交 工程資料移交 保修回訪階段 7明確保修事宜 《一體化管理手冊(cè)》B/0 版–程序文件–《建筑施工過程控制程序》320第七章 回訪保修階段 工程回訪 在每年三月分支機(jī)構(gòu)根據(jù)竣工工程臺(tái)帳，策劃保修期內(nèi)的工程回訪事宜。 對(duì)年內(nèi)竣工的工程，應(yīng)在該工程交付使用之后六個(gè)月內(nèi)，將其納入工程回訪范圍。 由分支機(jī)構(gòu)技術(shù)部門或人員負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)后的策劃安排回訪，可采用電話、發(fā)函、上門等形式，做好相應(yīng)回訪記錄。 工程保修工程回訪保修工作由分支機(jī)構(gòu)技術(shù)部門負(fù)責(zé)，根據(jù)工程回訪結(jié)果或顧客反饋的信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題應(yīng)： 技術(shù)部門明確工程質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因和責(zé)任。 技術(shù)部門對(duì)工程質(zhì)量問題進(jìn)行鑒定，必要時(shí)制定修復(fù)方案或糾正措施，并制定計(jì)劃，規(guī)定修復(fù)日期。 如果問題不屬于保修范圍，應(yīng)與顧客協(xié)商解決辦法。 保修應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，按承建工程時(shí)的施工要求和修復(fù)方案，組織修復(fù)施工，不能降低標(biāo)準(zhǔn)，并做好保修記錄。 組織回訪保修的部門會(huì)同業(yè)主的代表，對(duì)保修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，并在保修記錄單上簽署意見。 應(yīng)保存保修記錄單，并在《竣工工程臺(tái)帳》上登記。 對(duì)顧客信息的處理 接到顧客來信、來電投訴后，應(yīng)做好記錄，根據(jù)來信來電反映的問題，派人前往調(diào)查，并填寫回訪記錄。 根據(jù)調(diào)查結(jié)果，在保修期內(nèi)的按照工程保修規(guī)定進(jìn)行保修。 回訪記錄分析《一體化管理手冊(cè)》B/0 版–程序文件–《建筑施工過程控制程序》3211. 由分支機(jī)構(gòu)技術(shù)部門或人員負(fù)責(zé)對(duì)在施工程項(xiàng)目和已交付的工程項(xiàng)目的質(zhì)量信息和顧客意見，進(jìn)行分類、匯總，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ，必要時(shí)實(shí)施糾正措施。2. 對(duì)已交付顧客(建設(shè)單位或物業(yè)管理單位)使用的但仍在保修期內(nèi)的工程項(xiàng)目的質(zhì)量信息和顧客意見進(jìn)行分析，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ，必要時(shí)實(shí)施預(yù)防措施。 記錄記錄編號(hào) 記錄名稱 填寫部門 保存部門 保存期限CX2502 竣工工程臺(tái)帳 分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu) 長期/ 回訪記錄 分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu) 長期/ 工程保修及驗(yàn)收記錄 分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu) 長期/ 其它記錄執(zhí)行相關(guān)引用程序 / / /