【正文】 的第一責(zé)任人，并實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目下設(shè)8個(gè)部門：綜合管理部、供銷部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、工程部。綜合管理部負(fù)責(zé)公司的總體運(yùn)營(yíng)管理；供銷部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)和產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)；質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)檢、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)檢及成品質(zhì)量檢驗(yàn)；技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工作及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作工作；營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；工程部負(fù)責(zé)工程的建設(shè)。公司經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司建立和健全各項(xiàng)行政人事制度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)制度和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，使公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)、管理、后勤服務(wù)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理都有章可循。公司各部門分工明確、職責(zé)清晰、互相協(xié)作，共同進(jìn)步，使公司沿著預(yù)定的目標(biāo)，正常有序的發(fā)展。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司以規(guī)范化管理為原則，以制度為行動(dòng)指南，制定各項(xiàng)必要的規(guī)章制度和操作流程，并在實(shí)踐中不斷完善。為保障規(guī)范化、制度化管理，公司將建立健全有效的職能機(jī)構(gòu)，保證公司沿規(guī)范化、制度化的軌道發(fā)展。二、勞動(dòng)定員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際管理及運(yùn)營(yíng)的需要，項(xiàng)目以崗位定人，招聘職工總定員280人，每周40小時(shí)工作制，生產(chǎn)崗位操作人員采用輪休制，管理人員實(shí)行每周5天工作制。三、生產(chǎn)管理制度組織管理（1）建立完備的生產(chǎn)管理層次。（2）對(duì)生產(chǎn)操作的管理職工、生產(chǎn)職工進(jìn)行必要的資格審查，并組織進(jìn)行上崗前的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。（3）聘請(qǐng)有資歷、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)廠內(nèi)的技術(shù)管理工作。（4）制定健全的崗位負(fù)責(zé)制，完善安全操作規(guī)程及其他工廠管理規(guī)章制度。（5）招聘專業(yè)技術(shù)人員，并提前入崗，參與施工、安裝調(diào)試及驗(yàn)收全過(guò)程。技術(shù)管理（1）根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)合格情況，調(diào)整運(yùn)行條件。做好日常產(chǎn)品檢驗(yàn)、記錄、保存、分析各項(xiàng)完整資料。（2）及時(shí)整理匯總、分析運(yùn)行記錄，建立運(yùn)行技術(shù)檔案。（3）建立各處理構(gòu)筑物、設(shè)備的維修保養(yǎng)和維護(hù)記錄的檔案。（4）建立信息系統(tǒng)，定期總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。逐步掌握新型材料生產(chǎn)的現(xiàn)代化管理技術(shù)和自動(dòng)化控制技術(shù)。第十章　項(xiàng)目進(jìn)度安排一、項(xiàng)目建設(shè)周期根據(jù)項(xiàng)目的工程建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)工期從項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備開(kāi)始計(jì)算，通過(guò)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)安裝、到正式運(yùn)行，結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需要，建設(shè)周期為24個(gè)月，因此須對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行合理安排，以保證項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施須制定建設(shè)項(xiàng)目總體及分階段工程進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)該嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)各項(xiàng)工程的有關(guān)規(guī)定和程序，積極開(kāi)展工作。前期工作階段項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告編制、項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作：約1個(gè)月；初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)及審批：約1個(gè)月；施工圖設(shè)計(jì)，并通過(guò)審查、審批：約1個(gè)月。建設(shè)實(shí)施階段項(xiàng)目施工準(zhǔn)備工作（完成施工用水、電、路等工程；組織設(shè)備、材料訂貨；準(zhǔn)備必要的施工圖紙；組織招標(biāo)投標(biāo)并擇優(yōu)選擇施工單位，簽訂施工合同）及項(xiàng)目開(kāi)工審批：約1個(gè)月；項(xiàng)目建設(shè)施工階段（樁基工程、主體施工、裝修工程、設(shè)備安裝調(diào)試和總體竣工驗(yàn)收）及試運(yùn)營(yíng)：約20個(gè)月。第十一章　投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目預(yù)可行性研究投資估算的編制辦法等；福建省建筑安裝工程造價(jià)及相關(guān)資料；**市造價(jià)站最新發(fā)布的建筑材料預(yù)算價(jià)格；設(shè)備材料購(gòu)置以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)計(jì)算，國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)率以10%計(jì)算，設(shè)備材料安裝，按設(shè)備費(fèi)的5%計(jì)算；業(yè)主單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。二、投資估算估算范圍項(xiàng)目總投資估算包括建設(shè)投資和流動(dòng)資金估算。投資估算編制范圍按總用地面積為80,000平方米（約合120畝），總建筑面積96,000平方米計(jì)取，主要建設(shè)內(nèi)容包括：主體工程、裝修工程、其他市政配套設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備、辦公生活設(shè)施的采購(gòu)和安裝工程等。投資估算（1）建設(shè)投資經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資為25,，其中，建安工程費(fèi)用16,，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用5,，工程建設(shè)其他費(fèi)用2,（），項(xiàng)目具體投資估算見(jiàn)表111。表111：項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量估算指標(biāo)(元/m2)估算造價(jià) （萬(wàn)元）備注一建安工程費(fèi)用　　　16, ?。ㄒ唬┩两üこ獭　　?3, 　1 樁基工程m296, 60 　2 主體工程m296, 1,100 10, 　3 裝修工程m296, 230 2, ?。ǘ┌惭b工程　　　2, 　1 強(qiáng)電工程m296, 100 　2 弱電工程m296, 55 　3 給排水工程m296, 75 　4 消防工程m296, 50 ?。ㄈ┦彝夤こ獭　　?　1 場(chǎng)平及土方m380, 40 　2 道路及地面硬化m210, 110 　3 室外管網(wǎng)及配套設(shè)施m210, 75 含強(qiáng)電、弱電、給排水、綜合管線及臨時(shí)用電用水、室外消防4 綠化工程m212, 90 　二生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用　　　5, 　三工程建設(shè)其他費(fèi)用2, 　1 征地費(fèi)用畝 80, 　2 前期工作咨詢費(fèi)項(xiàng)　 計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)3 勘察費(fèi)項(xiàng)　 工程勘測(cè)設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002修訂本）4 設(shè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)　 5 施工圖審查費(fèi)項(xiàng)　 閩價(jià)房[2009]168號(hào)6 建設(shè)單位管理費(fèi)項(xiàng)　 財(cái)建[2002]394號(hào)7 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)　 閩價(jià)房[2007]273號(hào)8 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)　 計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)9 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)項(xiàng)　 　10 白蟻防治費(fèi)項(xiàng)　 閩價(jià)[2002]房572號(hào)11 樁基檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)　 　12 其它有關(guān)規(guī)費(fèi)項(xiàng)　 　四工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)用　　% 　五項(xiàng)目建設(shè)投資　　　25, 　（2）流動(dòng)資金投資項(xiàng)目建設(shè)期的流動(dòng)資金按6,000萬(wàn)元估算。三、資金籌措項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總投資約31,000萬(wàn)元，在項(xiàng)目建設(shè)資金籌措上，資金由承辦單位自籌。第十二章　效益分析及評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（2）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部2006年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第3版）；（3）《新建項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法》。達(dá)產(chǎn)期估算項(xiàng)目擬定達(dá)產(chǎn)計(jì)算期取3年。投產(chǎn)期第1年，產(chǎn)量達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模的70%；投產(chǎn)期第2年，產(chǎn)量達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模的85%；投產(chǎn)期第3年，產(chǎn)量達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模的100%。年產(chǎn)值估算按照項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)計(jì)算期、年產(chǎn)量和相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)計(jì)算項(xiàng)目投產(chǎn)后年均銷售收入。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)STNITO透明導(dǎo)電膜玻璃600萬(wàn)片，生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)的總產(chǎn)值年收入2億元。成本費(fèi)用估算項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用估算范圍包括：外購(gòu)主要原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用、工資及福利費(fèi)、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用及其它費(fèi)用。經(jīng)估算，項(xiàng)目年均成本費(fèi)用約9,300萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)經(jīng)估算，項(xiàng)目年均產(chǎn)值為20,000萬(wàn)元，年均可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約10,700萬(wàn)元，年均上繳所得稅約2,700萬(wàn)元，年均可實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)約8,000萬(wàn)元。經(jīng)分析計(jì)算，項(xiàng)目在全部投產(chǎn)后4年內(nèi)即可收回全部投資。從盈利的角度考慮，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好，能夠得到期望值較高的投資回報(bào)，具備較高的投資價(jià)值，可以成為**城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。如果在運(yùn)作上能爭(zhēng)取政策支持、社會(huì)各界的參與，將建設(shè)期適度縮短，生產(chǎn)線早日投入運(yùn)營(yíng)，則投資價(jià)值會(huì)大幅增加，投資效益明顯增加。二、社會(huì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成投入使用后，對(duì)社會(huì)的影響是積極的，所取得的社會(huì)效益是非常顯著的，將在社會(huì)各方面直接或間接體現(xiàn)，能夠得到廣大人民群眾和各級(jí)政府部門的支持和參與。對(duì)**縣發(fā)展的影響項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程增加對(duì)地區(qū)建設(shè)材料和勞動(dòng)力的需求，提高地區(qū)國(guó)民生產(chǎn)總值；項(xiàng)目建成使用后，能夠拓展南部工業(yè)園區(qū)的功能，提高**光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于促進(jìn)**縣經(jīng)濟(jì)多元化和可持續(xù)發(fā)展、振興地方經(jīng)濟(jì)，對(duì)于加快海峽西岸繁榮帶的建設(shè)和促進(jìn)**縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重要的作用。能夠得到各級(jí)政府、組織的支持。對(duì)財(cái)政收入的影響項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)每年都會(huì)產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益，能夠直接增加政府的財(cái)政收入；同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭牧瞎?yīng)、運(yùn)輸?shù)绕渌袠I(yè)的發(fā)展，間接增加政府的財(cái)政收入。對(duì)當(dāng)?shù)鼐用竦挠绊戫?xiàng)目的建設(shè)，需要從當(dāng)?shù)匚{一定數(shù)量的勞動(dòng)力，可為當(dāng)?shù)靥峁┲苯泳蜆I(yè)崗位，擴(kuò)大就業(yè)，能夠增加職工收入，提高當(dāng)?shù)芈毠さ纳钏胶蜕钯|(zhì)量，有效地保障**縣社會(huì)和諧、穩(wěn)定發(fā)展，能夠得到廣大人民群眾的關(guān)注和支持，同時(shí)，相關(guān)的機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位等也會(huì)支持該項(xiàng)目的建設(shè)，并且愿意投入到其建設(shè)當(dāng)中去。對(duì)不同利益群體的影響項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等的收入。對(duì)**縣基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響項(xiàng)目建成后對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施例如供水、供電、電信等有一定的需求，但就總體規(guī)劃來(lái)看，不會(huì)產(chǎn)生較大影響。項(xiàng)目的建設(shè)符合**縣總體規(guī)劃。三、風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素主要來(lái)自資金風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)等4個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施（1）資金風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析：資金因素歷來(lái)是影響項(xiàng)目建設(shè)的重要因素，項(xiàng)目資金需求量大，項(xiàng)目資金來(lái)源包括申請(qǐng)中銀行貸款、企業(yè)自籌，各項(xiàng)資金是否落實(shí)到位、科學(xué)管理、合理運(yùn)用，將直接影響項(xiàng)目建筑工程的實(shí)施，進(jìn)而影響項(xiàng)目的順利實(shí)施。因此，必須認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作，保證資金到位并進(jìn)行科學(xué)管理，否則項(xiàng)目難以實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。防范措施：注重內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高建設(shè)質(zhì)量，降低成本，使風(fēng)險(xiǎn)得到控制。（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，其損失主要表現(xiàn)在產(chǎn)品市場(chǎng)供給和需求無(wú)法平衡，產(chǎn)品市場(chǎng)定位不準(zhǔn)確，宣傳不到位，產(chǎn)品價(jià)格低迷期，以至收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。通常風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自三個(gè)方面：市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值有偏差；同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；實(shí)際消費(fèi)價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格的偏離。防范措施：應(yīng)加快銷售準(zhǔn)備工作，搶占市場(chǎng)先機(jī)；加大營(yíng)銷推廣力度，縮短銷售周期，規(guī)避政策調(diào)整對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的沖擊；提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，保證未來(lái)合理的投資回報(bào)。（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析：新建產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的發(fā)展起步階段，無(wú)論是規(guī)模、數(shù)量，抑或是經(jīng)營(yíng)理念、管理水平、營(yíng)銷能力等，與已有工業(yè)企業(yè)相比都存在較大的差距。同時(shí)，光電產(chǎn)業(yè)已成為中外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，因此存在一定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)光電產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，光電企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底已成為企業(yè)管理和產(chǎn)品創(chuàng)新之間的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)生產(chǎn)管理和產(chǎn)品研發(fā)的水平直接影響到企業(yè)的收入利潤(rùn)，產(chǎn)品的品牌知名度也直接影響購(gòu)買者的信心。防范措施：在項(xiàng)目新建初期，應(yīng)做好營(yíng)銷準(zhǔn)備和策略，降低初期競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，全面提高生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理水平，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，為企業(yè)后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供有力保障。（4）工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析：工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)包括未能正常建設(shè)、建設(shè)工期延長(zhǎng)、建設(shè)內(nèi)容發(fā)生重大變化、建設(shè)投資增加等風(fēng)險(xiǎn)。防范措施：加強(qiáng)工程量的預(yù)計(jì)，采用先進(jìn)的工程管理方式與經(jīng)驗(yàn)，避免因設(shè)計(jì)不周、建設(shè)材料上漲、建設(shè)工期拖延、建設(shè)質(zhì)量不良等影響預(yù)期投產(chǎn)，加大工程風(fēng)險(xiǎn)。第十三章　結(jié)論及建議通過(guò)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性、市場(chǎng)前景和可行性進(jìn)行分析，確定了項(xiàng)目的選址、建設(shè)的規(guī)模和內(nèi)容、產(chǎn)品方案和生產(chǎn)工藝，提出了實(shí)施計(jì)劃，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資估算，對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，得出的結(jié)論是項(xiàng)目的建設(shè)具有建設(shè)可行、資金可行、效益可行。項(xiàng)目技術(shù)含量高，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，目標(biāo)市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，產(chǎn)品附加值高，市場(chǎng)空間廣闊，能夠較快在市場(chǎng)中占領(lǐng)有利位置。項(xiàng)目選址地理位置優(yōu)越、交通便利、市政設(shè)施齊全，并且具有產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)、政府政策優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)潛力優(yōu)勢(shì)和區(qū)域知名度優(yōu)勢(shì)。因此，項(xiàng)目選址具有較高的科學(xué)性和合理性，能夠適宜項(xiàng)目的建設(shè)和未來(lái)發(fā)展需要。項(xiàng)目建設(shè)方案符合相關(guān)規(guī)范要求，在建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家節(jié)能、環(huán)保政策。項(xiàng)目的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，投資利潤(rùn)率較高，風(fēng)險(xiǎn)較小，具備較高的投資價(jià)值，可以成為**城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。綜上所述，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)方案切實(shí)可行，市場(chǎng)前景可觀，經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益十分明顯，項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)獲利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議加快項(xiàng)目的立項(xiàng)審批和招商引資建設(shè)，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，使項(xiàng)目盡快發(fā)