【正文】 制制度，內(nèi)容不完善。無采購原材料、外購件的質(zhì)量控制制度。，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。查有關(guān)文件。制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法，內(nèi)容齊全。制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法，內(nèi)容不完善。無有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法。若無委托服務(wù)項目。供方評價，并對供方進行評價，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。 。查供方評價準(zhǔn)則，并抽查1015個供方檔案、10個采購合同（關(guān)鍵材料必查）。制定了供方評價準(zhǔn)則，對所有供方進行了評價，并從合格供方中進行采購。一般材料未從合格供方中采購的未超過10%。 未制定供方評價準(zhǔn)則；或未對供方進行評價；或關(guān)鍵材料采購未從合格供方中選擇；或一般材料未從合格供方中采購的超過10%。 、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。、協(xié)作記錄。查有關(guān)記錄，抽查1015個供方檔案、10個采購合同（關(guān)鍵材料必查）。原、輔材料和外購件供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄齊全，對供方及協(xié)作方質(zhì)量控制有效。供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄不全。—采購文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進行采購。（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）。抽35種主要外購?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)采購文件及記錄。根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進行采購。有文件，但質(zhì)量要求不明確，或個別文件未批準(zhǔn)，或個別外購?fù)鈪f(xié)件未按采購文件進行采購?！少忩炞C企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。檢查有關(guān)檢驗或驗證規(guī)定，并抽查1015份檢驗或驗證記錄。按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄齊全。規(guī)定不夠完善；或檢驗、驗證有缺漏項，記錄不齊全。無進貨檢驗、驗證規(guī)范；或未按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證；無檢驗或驗證的記錄。五、 過程質(zhì)量管理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用工藝管理，并嚴(yán)格進行管理和考核。 。其內(nèi)容是否完善可行。有制度，正常執(zhí)行和考核。制度不夠完善，考核記錄不全。無工藝管理制度和考核辦法。2. 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查35名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進行現(xiàn)場考核抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查的關(guān)鍵、特殊工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。質(zhì)量控制1. 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點。 。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點。設(shè)立了質(zhì)量控制點，但未在工藝流程圖或有關(guān)工藝文件上標(biāo)出。重要工序或關(guān)鍵特性未設(shè)立質(zhì)量控制點。，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。，查實施情況。制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。操作控制程序內(nèi)容不夠完善，或執(zhí)行欠佳。有1個及以上的質(zhì)控點無操作控制程序，或不執(zhí)行。特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易進行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。（如配料、熱壓、熱處理等工序）是否事先進行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定。有關(guān)的特殊過程按規(guī)定進行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法進行操作，且對過程參數(shù)進行了監(jiān)控。設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄不全，或現(xiàn)場執(zhí)行較欠缺。設(shè)備未認(rèn)可；人員未鑒定；過程參數(shù)未監(jiān)控。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用檢驗管理（兼）職檢驗人員。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權(quán)力。檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員及檢驗管理制度（含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗項目、檢驗內(nèi)容等）及檢測計量設(shè)備管理制度符合要求。檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員不能獨立行使權(quán)力,或管理制度不全。無檢驗機構(gòu)；無專（兼）職檢驗人員；無檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。，必須委托有合法地位的檢驗機構(gòu)并簽有正式的委托檢驗合同。、記錄。委托檢驗符合要求，并簽有正式的委托檢驗合同?！褪皆囼灢皇俏杏泻戏ǖ匚坏臋z驗機構(gòu)，或未簽訂合同。若無委托檢驗項目。過程檢驗，作好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是否符合規(guī)定。有規(guī)定、有記錄和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，檢驗符合規(guī)定。規(guī)定不夠完善，個別檢驗未按規(guī)定進行，記錄不全，個別漏檢驗狀態(tài)標(biāo)識。無規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗，無記錄，沒有檢驗狀態(tài)標(biāo)識。，按規(guī)定進行返工、返修后應(yīng)重新進行檢驗。、返修應(yīng)重新進行檢驗做出規(guī)定。、返修后是否重新進行了檢驗。、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。有有關(guān)規(guī)定，且執(zhí)行，并紀(jì)錄。記錄不全，或個別未重檢。無規(guī)定，不重檢，或重檢后無紀(jì)錄。*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標(biāo)識。、包裝和標(biāo)識規(guī)定。按單元抽取13個規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗報告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識。按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進行出廠檢驗和試驗，檢驗報告和產(chǎn)品合格證齊全，按規(guī)定進行產(chǎn)品包裝和標(biāo)識。—無出廠檢驗報告及其合格證，或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識不符合規(guī)定。七、 文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。現(xiàn)場查看。廠區(qū)、車間及庫房清潔、明亮，工作環(huán)境條件滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)場地布局合理，道路通暢，原輔材料、半成品和工裝器具等按規(guī)定放置，及時清除了回料、廢棄物、油垢。廠區(qū)、車間及庫房臟亂，工作環(huán)境條件差，布局不合理。—，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?，F(xiàn)場查看。滿足審查要點要求。不滿足審查要點要求?！踩a(chǎn)。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。，消防器材是否在有效期。、易爆等危險品進行隔離和防護。符合審查要點要求。有些設(shè)備的安全防護裝置不完整，或安全生產(chǎn)制度不完善，安全措施欠缺 。無安全生產(chǎn)制度，或危險部位無安全防護裝置，無消防器材或過期，易燃、易爆等危險品未進行隔離和防護。、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。有證明，符合規(guī)定。無證明，存在一定問題。存在嚴(yán)重的三廢排放和噪聲污染問題。附件6 摩擦材料生產(chǎn)許可證抽樣單 編號：企業(yè)名稱抽樣封樣樣品情況產(chǎn)品名稱規(guī)格型號抽樣基數(shù) 樣品數(shù)量生產(chǎn)日期抽樣日期樣品指定摩擦系數(shù)樣品尺寸厚： 寬：封樣標(biāo)志抽樣組人員（簽字）姓 名工 作 單 位職務(wù)/職稱審查員證號企業(yè)參加抽樣人員（簽字） 被抽樣單位 （蓋章）樣品送達檢查情況收樣日期： 年 月 日 送樣人： 收樣人：說 明，一份被抽企業(yè)留存，一份置樣品箱內(nèi)，一份抽樣組交審查部。， 天內(nèi)，將樣品送（寄）到國家非金屬礦制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心。地址：陜西省咸陽市濱河路5號（秦寶小區(qū)咸陽電視臺南面、渭河邊，咸 陽非金屬礦研究設(shè)計院內(nèi)）郵編：712021 電話：0910—3324543 3313596附件7表1 企業(yè)生產(chǎn)條件審查項目匯總表序號審查項目合 格輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）（款）序號審查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）（款）14采購質(zhì)量控制（款）（款）（款）2設(shè)備工裝5過程質(zhì)量管理（款）（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）（款）3測量設(shè)備7文明安全生產(chǎn) （款） （款） （款）總 計(款） （款） （款）4企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。表2 企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報 告企業(yè)名稱企業(yè)地址產(chǎn)品名稱郵 編電話規(guī)格型號聯(lián) 系 人傳真審查結(jié)論審查組根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《摩擦材料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè) 進行了審查，共計審查出：輕微不合格項目 款、嚴(yán)重不合格項目 款、否決項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。（注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號*只填寫審查合格的申證單元。附件8生產(chǎn)許可證工作人員守則 一、 認(rèn)真貫徹《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、本實施細則及有關(guān)文件的規(guī)定。 二、 堅持原則，忠于職守。 三、作風(fēng)正派，秉公辦事。 四、不準(zhǔn)利用職權(quán)和工作之便，向申請生產(chǎn)許可證的企業(yè)索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品。 五、不準(zhǔn)擅自多抽檢驗樣品和違章處理檢驗樣品。 六、不準(zhǔn)吃請、受賄和假借公出機會游山玩水。 七、對濫用職權(quán)、玩忽職守、弄虛作假、營私舞弊者，視其情節(jié)輕重，依法給予行政處分，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。