【正文】 組織、管理和施工過(guò)程符合質(zhì)量體系的要求，并符合項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施要求。部門(mén)職責(zé)1）辦公室a、在項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，綜合協(xié)調(diào)項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng)；參與質(zhì)量策劃、運(yùn)行和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。b、項(xiàng)目資料員應(yīng)做好以下工作：負(fù)責(zé)文件、資料的簽收、登記、分發(fā)、催辦、立卷歸檔和控制；負(fù)責(zé)接收各部門(mén)按階段遞交的已立卷的文件、資料，并按規(guī)定進(jìn)行整編、匯總、歸檔和保管。工程竣工后，負(fù)責(zé)將文件和資料立卷、歸檔，移交公司。2）工程部（技術(shù)）a、在項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制施工方案，落實(shí)施工技術(shù)準(zhǔn)備工作。b、負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙資料的控制。c、負(fù)責(zé)計(jì)量器具、設(shè)備的控制和管理。d、精心組織施工新技術(shù)的推廣和應(yīng)用。e、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用。3）工程部（施工、安全）a、有效、動(dòng)態(tài)地對(duì)施工活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)控。b、合理安排、協(xié)調(diào)施工順序，確保每道工序質(zhì)量，形成優(yōu)質(zhì)的最終產(chǎn)品。c、做好施工管理，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境，及時(shí)消除不安全因素，做到文明施工。4）工程部（質(zhì)量）a、按項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和合同要求，負(fù)責(zé)對(duì)分項(xiàng)、分部工程及最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，參與最終產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定工作，獨(dú)立行使施工過(guò)程中的監(jiān)督權(quán)力，行使質(zhì)量否決權(quán)。b、代表項(xiàng)目經(jīng)理部與業(yè)主、監(jiān)理、政府監(jiān)督部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。c、負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量資料的收集、整理、立卷工作。d、適時(shí)組織工程質(zhì)量大檢查工作。5）物資部a、負(fù)責(zé)物資（工程材料、設(shè)備）采購(gòu)，物資的搬運(yùn)、貯存與保管的質(zhì)量控制。b、負(fù)責(zé)業(yè)主提供物資（工程材料、工程設(shè)備）的質(zhì)量控制，物資的搬運(yùn)、貯存和保管的質(zhì)量控制。c、負(fù)責(zé)施工機(jī)具、周轉(zhuǎn)料具和勞防用品的采購(gòu)和管理。第三節(jié) 文件和資料控制1. 職責(zé)辦公室是文件和資料控制的主責(zé)部門(mén)。圖紙資料的控制和實(shí)施部門(mén)是工程部（技術(shù)）。設(shè)備隨帶的圖紙資料的控制和實(shí)施部門(mén)是物資部（設(shè)備）。2. 控制要求文件、資料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，區(qū)別“受控”、“非受控”，“有效”版本以及“失效”或“作廢”版本。施工現(xiàn)場(chǎng)、各級(jí)管理部門(mén)都使用有效文件、資料。從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出無(wú)效的或作廢的文件、資料，防止錯(cuò)用或誤用。對(duì)出于正當(dāng)理由而保留的任何作廢文件、資料，必須標(biāo)識(shí)、隔離并嚴(yán)格管理。設(shè)計(jì)修改、材料或設(shè)備代用，必須有原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)原設(shè)計(jì)單位審批簽證的設(shè)計(jì)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)單。第四節(jié) 采購(gòu)1. 職責(zé)物資采購(gòu)的質(zhì)量控制由物資部負(fù)責(zé)實(shí)施。2. 物資采購(gòu)的要求1）分供方的評(píng)定a、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按公司程序文件評(píng)定分供方滿(mǎn)足合同要求的能力。b、經(jīng)評(píng)定合格者，建立檔案并進(jìn)行有效的控制和管理。2）采購(gòu)文件a、采購(gòu)文件的編制必須清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)范和設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b、采購(gòu)文件的修訂狀態(tài)均需加以標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)修改和材料代用，需經(jīng)相應(yīng)的審批簽證。c、采購(gòu)文件由采購(gòu)部門(mén)整理保管。3）采購(gòu)物資的驗(yàn)收a、采購(gòu)合同中應(yīng)明確規(guī)定物資驗(yàn)收的安排以及放行方式。b、由物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收，必要時(shí)由項(xiàng)目總工程師審定。c、采購(gòu)物資的驗(yàn)收延續(xù)到施工全過(guò)程，在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由物資部簽發(fā)不合格報(bào)告，通知分供方進(jìn)行處置。第五節(jié) 過(guò)程控制1. 職責(zé)工程部是過(guò)程控制的主責(zé)部門(mén)經(jīng)營(yíng)部、物資部是過(guò)程控制的相關(guān)部門(mén)2. 受控內(nèi)容1）人員資質(zhì)控制a、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)、無(wú)損探傷、計(jì)量檢定、測(cè)量、起重、焊接、電工等人員均具備相應(yīng)的資格，保存資質(zhì)記錄并進(jìn)行控制。b、一般操作人員應(yīng)經(jīng)操作培訓(xùn)上崗。2）施工設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)施工機(jī)械設(shè)備，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，計(jì)算機(jī)和軟件均符合管理、使用、檢查鑒定和維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定，并有技術(shù)狀態(tài)管理記錄，軟件有備份。3）物資控制a、工程用物資均符合相應(yīng)的制造規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)質(zhì)保書(shū)、出廠合格證、檢驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)貨檢驗(yàn)確認(rèn)。b、緊急放行物資應(yīng)有標(biāo)識(shí)和記錄。4）文件、圖紙、工藝更改的控制保證施工現(xiàn)場(chǎng)操作人員使用有效的文件（規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)）圖紙、工藝資料（作業(yè)設(shè)計(jì)、施工方案等），按《文件和資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行更改控制。5）環(huán)境控制保持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境適宜，工作安全，避免顛倒作業(yè)，減少立體交叉施工。6）采用新工藝、新材料時(shí)，對(duì)相關(guān)材料、工藝、設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)等作出專(zhuān)門(mén)的控制規(guī)定。7）施工半成品、成品保護(hù)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。3. 控制方式1）施工組織設(shè)計(jì)編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，保證施工準(zhǔn)備和施工過(guò)程工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和安全管理全面受控。2）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、工序質(zhì)量控制點(diǎn)、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量攻關(guān)等內(nèi)容，組織實(shí)施，以保證過(guò)程處于受控狀態(tài)。a、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)a、對(duì)需要作業(yè)指導(dǎo)書(shū)才能保證質(zhì)量的項(xiàng)目作出規(guī)定，選用公司的專(zhuān)業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，缺項(xiàng)的補(bǔ)充編制。b、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)施工工序中人、機(jī)、料、法、環(huán)作出控制規(guī)定，并組織實(shí)施，保證過(guò)程穩(wěn)定受控。4）技術(shù)交底按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底并記錄。6）質(zhì)量控制對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)、過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性及國(guó)家法規(guī)規(guī)定的監(jiān)督項(xiàng)目，進(jìn)行監(jiān)視、控制和驗(yàn)證，妥善保存工序轉(zhuǎn)序、交接和質(zhì)量監(jiān)控等有關(guān)記錄。第六節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)1. 職責(zé)工程部（質(zhì)檢）是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的主責(zé)部門(mén)。工程部（施工、試驗(yàn)）和物資部是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)部門(mén)。2. 檢驗(yàn)計(jì)劃1）檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目及驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的確定工程開(kāi)工前在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中按各方面的規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)項(xiàng)目要求所需檢測(cè)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)、人員和方法，以及必要的區(qū)分的標(biāo)識(shí)作出規(guī)定。2）編制質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中，明確本項(xiàng)目需要重點(diǎn)監(jiān)控的質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，并與業(yè)主協(xié)商，取得一致意見(jiàn)（待設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后再補(bǔ)充）。3）編制關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的文件對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的轉(zhuǎn)序和交接作出規(guī)定（待設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后再作補(bǔ)充）。3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程性材料、加工品、半成品和工程設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證合格狀態(tài)的材料、設(shè)備投入施工。待檢材料和設(shè)備確因工程急需，按程序規(guī)定范圍可緊急放行，但須進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，以便及時(shí)追回或更換。對(duì)無(wú)法追回或更換的項(xiàng)目（如隱蔽工程、焊接材料等）不能采用緊急放行。進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的管理在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物資部負(fù)責(zé)向分供方或業(yè)主交涉，簽署檢驗(yàn)記錄，處置后須重新驗(yàn)證。業(yè)主提供的工程設(shè)備制造質(zhì)量均經(jīng)安裝單位施工人員檢驗(yàn)并加以記錄。制造廠提供的質(zhì)保書(shū)和合格證等文件在進(jìn)貨檢驗(yàn)后，原件由進(jìn)貨單位負(fù)責(zé)保管，復(fù)印件進(jìn)行控制和標(biāo)記供使用單位使用。4. 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按照建筑安裝工程《質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，分別對(duì)分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。工序檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。若因施工急需，按程序規(guī)定予以特殊批準(zhǔn)后可實(shí)行例外放行。對(duì)于一些不能客觀評(píng)價(jià)質(zhì)量狀況、不能更換、不可逆過(guò)程不得例外放行。關(guān)鍵工序經(jīng)辦理確認(rèn)簽證方能轉(zhuǎn)入下工序。隱蔽工程辦理確認(rèn)簽證。專(zhuān)業(yè)施工單位之間的交接均辦理簽證。對(duì)不合格品作出標(biāo)記，不得轉(zhuǎn)序。在竣工交驗(yàn)之前，對(duì)工程使用功能進(jìn)行測(cè)試，作好記錄。5. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄分供方提供的質(zhì)保書(shū)、合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，物資部依據(jù)項(xiàng)目劃分編號(hào)匯編移交工程部?，F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，按工程項(xiàng)目編號(hào)匯集保存。6. 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)等各種驗(yàn)證活動(dòng)均已完成，技術(shù)竣工階段所遺留問(wèn)題都得到處置后，正式向業(yè)主交工前的內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收活動(dòng)。第七節(jié) 物資的貯存、搬運(yùn)、建筑成品保護(hù)和工程交工1. 職責(zé)物資部是物資貯存、搬運(yùn)的主責(zé)部門(mén)工程部是成品保護(hù)和工程交工的主責(zé)部門(mén)2. 要求按上述程序文件控制。3. 質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄是為證明工程滿(mǎn)足質(zhì)量要求的程度和為項(xiàng)目質(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)的文件。做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理，根據(jù)合同要求，向業(yè)主提供商定期內(nèi)的工程施工質(zhì)量情況證明。4. 需要控制的質(zhì)量記錄1）質(zhì)量體系要素運(yùn)行的證實(shí)性記錄：a、管理評(píng)審記錄；b、合同評(píng)審記錄；c、合格供應(yīng)商、分包商審查記錄；d、顧客提供產(chǎn)品損失、損壞和不適用情況記錄；e、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄；f、過(guò)程控制（過(guò)程、設(shè)備和人員的鑒定記錄）記錄；g、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；h、未檢驗(yàn)產(chǎn)品緊急放行記錄；i、不合格品返修情況記錄；j、不合格調(diào)查及糾正措施實(shí)施效果記錄；k、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果記錄；l、內(nèi)部質(zhì)量審核糾正措施實(shí)施效果記錄；2）工程施工質(zhì)量形成過(guò)程的質(zhì)量記錄a、材料、半成品、工程設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；b、工程質(zhì)量評(píng)定記錄；c、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；d、技術(shù)管理工作記錄；第八節(jié) 工程項(xiàng)目質(zhì)量審核1. 目的工程項(xiàng)目質(zhì)量審核，是公司自身組織的自我審核，以驗(yàn)證工程的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》和本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的安排和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并確定質(zhì)量體系的有效性。2. 職責(zé)公司企管辦是項(xiàng)目質(zhì)量審核的主責(zé)部門(mén)。項(xiàng)目辦公室是項(xiàng)目質(zhì)量審核的相關(guān)部門(mén)。3. 要求由公司企管辦組成由具備資格的內(nèi)審員組成的審核組，在工程進(jìn)展的適當(dāng)階段對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行兩次項(xiàng)目質(zhì)量審核。審核中發(fā)現(xiàn)的任何不符合項(xiàng)，與項(xiàng)目經(jīng)理部取得共識(shí)，并簽發(fā)不合格項(xiàng)報(bào)告。責(zé)任部門(mén)接到不合格項(xiàng)報(bào)告，按期作出決定和采取糾正措施，并由審核員負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證實(shí)施效果，并簽證認(rèn)可。審核均編制審核報(bào)告，作為管理評(píng)審的依據(jù)。