工程建設(shè)管理流程-73-資料下載頁
2025-06-17 13:33本頁面
【正文】 正式簽訂合同集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)財務(wù)部、總師辦、造價審計部備案辦理相關(guān)手續(xù)集團(tuán)總裁審批結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司費(fèi)用簽證管理流程編號：造價—08 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司工程部接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單分公司工程部核實(shí)變更工程量、填寫內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費(fèi)用分公司總師辦審查合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生開始 單項(xiàng)變更10萬元以上或一次變更20萬元以上 10萬以下變更集團(tuán)總師辦、造價部審查集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批分公司工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單造價審計部備案重大變更的費(fèi)用簽證單報集團(tuán)總師辦、造價部備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程款中期支付管理流程編號：造價—09 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核已完工程量的造價按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款分公司資金財務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及款額分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部支付工程進(jìn)度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司工程部接收由施工單位上報并經(jīng)過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請分公司工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度開始浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程結(jié)算支付管理流程編號：造價—10 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收由施工單位上報并經(jīng)監(jiān)理單位對結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料分公司工程部核實(shí)結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算開始分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核會同施工單位對總造價的初次確認(rèn)集團(tuán)造價審計部委托第三方對工程決算進(jìn)行審計會同施工單位對總造價的最終確認(rèn)集團(tuán)造價審計部審定分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部核算尾款備案分公司資金財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束集團(tuán)造價審計部備案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司履約保證金退還管理流程編號：造價—11 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束分公司分管副總審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部退還履約保證金備案接收施工單位要求退還履約保證金的申請分公司工程部、資金財務(wù)部審查退還履約保證金的條件審核退還履約保證金的條件確定退還時間及金額會同分公司工程部、資金財務(wù)部聯(lián)合會簽開始 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司造價信息管理流程編號：造價—12 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束集團(tuán)造價審計部每月中旬將造價信息發(fā)到各分公司造價管理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價信息集團(tuán)造價審計部收集整理各類造價信息收集造價信息每月5日前上報上月造價信息給集團(tuán)造價審計部開始集團(tuán)造價審計部編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄并上報集團(tuán)造價審計部 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司審計工作檢查考核管理流程編號：造價—13 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團(tuán)公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查不合格合格結(jié)束檢查分公司資料整理與存檔情況檢查分公司合同款支付情況檢查分公司工程變更費(fèi)用簽證情況檢查分公司甲供、甲定乙供材料及設(shè)備的情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問題出具整改意見分公司造價審計部根據(jù)整改意見進(jìn)行整改并上報集團(tuán)造價審計部編制檢查考核計劃檢查分公司工程項(xiàng)目招投標(biāo)情況檢查分公司合同簽訂情況開始 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司審計檔案資料管理流程編號：造價—14 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對資料編制目錄并進(jìn)行編號對資料進(jìn)行存檔、備查分公司工程部提供設(shè)計變更、聯(lián)系單簽證等資料按資料類別進(jìn)行歸類收集整理合同、招投標(biāo)文件、付款憑證等造價資料開始結(jié)束31 / 31
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