控制程序匯總85-資料下載頁
2025-06-17 05:50本頁面
【正文】 目的、范圍、依據(jù)和日期安排； b) 集中派出一個或多個審核組，分工進行； c) 集中各部門和有關人員召開首、末次會議，而不在各部門召開首、末次會議； d) 對各部門審核完畢，應編寫一個（總的）審核報告，不編寫部門的內部審核報告； e) 其他各項做法與要求同上述規(guī)定。 按本程序規(guī)定建立各項記錄、資料，由辦公室收集保管。6 相關文件 糾正措施控制程序 CASC/CX 預防措施控制程序 CASC/CX 不合格品控制程序 CASC/CX 7 形成的文件和記錄 內部審核檢查表 CASC/ 不合格報告單 CASC/ 年度內審計劃 CASC/ 內審實施計劃 CASC/ 內部審核報告 CASC/中國某某航空器材進出口總公司 程序文件題目：內部審核控制程序 生效日期： 版次：A/0文件編號： 頁碼： 8/8 部門階段編制年度內審計劃組成審核組編制內審實施計劃收集查閱有關文件編制分工檢查表 首 次 會 議 現(xiàn) 場 審 核記錄不合格確認不合格確定不合格項 末 次 會 議提交審核報告原因分析確認糾正措施制定糾正措施實施糾正措施記錄歸檔關閉、記錄歸檔管理者代表辦公室審 核 組受審核部門 備 注策劃與準備階段現(xiàn)場審核階段跟蹤驗證階段。，確定不合格項對審核結果進行分析，作出結論、填寫不合格報告單。：對本次不合格結果進行綜合分析。，并形成跟蹤驗證報告。1～9歸檔圖一 內部審核程序流程圖合格跟蹤驗證不合格10 /
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