【正文】 控制并記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。質(zhì)量手冊(cè)寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態(tài)第0次第 6 頁(yè)共7頁(yè)上述要求中具體的標(biāo)識(shí)方法、內(nèi)容、管理要求見(jiàn)《標(biāo)識(shí)和可追溯 性程序》規(guī)定。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司顧客財(cái)產(chǎn)分類(lèi)為兩類(lèi)，A類(lèi)為顧客提供的器件、原材料等硬件；B類(lèi)為顧客提供的圖樣、技術(shù)規(guī)范書(shū)及顧客信息是軟件，顧客財(cái)產(chǎn)控制執(zhí)行QM/ A2015《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》。a)采購(gòu)部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定 的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品的符合性提供必要的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)措施,確保產(chǎn)品完好無(wú)損地交付給顧客；b)防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分；c)具體控制方法執(zhí)行QM/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制技術(shù)部負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)文件中明確監(jiān)視和測(cè)量要求以及相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要求，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 品質(zhì)部是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備控制程序》以實(shí)施對(duì)測(cè)量設(shè)備的控制，確保滿(mǎn)足監(jiān)視和測(cè)量的要求，為確保結(jié)果有效，必要時(shí)測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b )進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)調(diào)整；c)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d )防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運(yùn)維護(hù)和保存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)本公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，本公司應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄由品質(zhì)部保存。質(zhì)量手冊(cè)寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態(tài)第0次第 7 頁(yè)共7頁(yè)★實(shí)施上述要求本章形成的程序文件：QM/ 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》Q(chēng)M/ 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》Q(chēng)M/ 《采購(gòu)控制程序》Q(chēng)M/ 《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》Q(chēng)M/ 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》Q(chēng)M/ 《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》Q(chēng)M/ 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》Q(chēng)M/ 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》質(zhì)量手冊(cè)寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態(tài)第0次第 1 頁(yè)共5頁(yè)8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ★目的為了確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷地改進(jìn)。 ★范圍適用于本公司的產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程符合性要求的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。★職責(zé)管理者代表測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。品質(zhì)部—負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制。辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施的落實(shí)。銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度測(cè)量?！镆蠛头椒?總則本公司通過(guò)策劃和實(shí)施為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，包括對(duì)適用方法（如統(tǒng)計(jì)技術(shù)）及應(yīng)用程度的確定，以便：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 顧客信息的收集、分析與處理銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意信息的監(jiān)視，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意信息的獲取由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)完成，獲取信息的方法詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量a)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度測(cè)量，由銷(xiāo)售部向顧客發(fā)送《顧客滿(mǎn)意程度 調(diào)查表》調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿(mǎn)意程度等相關(guān)意見(jiàn)和建議；質(zhì)量手冊(cè)寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態(tài)第0次第 2 頁(yè)共5頁(yè)b )銷(xiāo)售部經(jīng)理每年組織一次全公司性就顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意情況調(diào)查 (包括內(nèi)部顧客）分析，形成記錄；c)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出形成資料的定性或定量的結(jié)果，當(dāng)定量數(shù)據(jù)低于控制下限時(shí)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出主要原因發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 本公司按策劃的時(shí)間間隔（每年安排一次，時(shí)間間隔不得超過(guò)12 個(gè)月）以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合GB/T190012008 idt IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)文件的要求；b)符合本公司的質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的要求；c)得到有效實(shí)施和保持。 辦公室根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果策劃全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè) 月，當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴，公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等要增加內(nèi)審的頻次。，內(nèi)審員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，有資格和能力，經(jīng)總經(jīng)理任命，且與受審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的人員擔(dān)任。，由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)至各被審核部門(mén)，并作為管理評(píng)審的輸入之一。，被審核部門(mén)應(yīng)及時(shí)制定糾正措施，組織實(shí)施直到符合規(guī)定要求。 審核組組長(zhǎng)對(duì)被審核的各部門(mén)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證，并填寫(xiě)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的記錄。質(zhì)量手冊(cè)寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態(tài)第0次第 3 頁(yè)共5頁(yè)，作為管理評(píng)審的輸入之一。 具體控制方法見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。a)本公司辦公室負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力；b)如果未能達(dá)到所策劃的結(jié)果，在適當(dāng)時(shí)，本公司將采取糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性；具體控制方法見(jiàn)《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。a)本公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求 已得到滿(mǎn)足，這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行；b)品質(zhì)部應(yīng)保存符合接收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)，記錄應(yīng)經(jīng)授權(quán)的放行產(chǎn)品的人 員批準(zhǔn)；c)本公司除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，可能時(shí)還應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)， 否則在籌劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；具體控制方法見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》、 《出廠檢驗(yàn)控制程序》； 不合格品控制 本公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，對(duì)不合格品控制以及不合格品的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在本公司的《不合格品控制程序》中已作出規(guī)定。：a)采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。質(zhì)量手冊(cè)寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態(tài)第0次第 4 頁(yè)共5頁(yè)品質(zhì)部應(yīng)保存不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括經(jīng)批準(zhǔn)讓步的記錄，具體按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 品質(zhì)部對(duì)糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證以證實(shí)產(chǎn)品符合要求。，本公司作為重大問(wèn)題處 理由辦公室組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司的對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理，各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、匯總 分析、傳遞與交流，并報(bào)辦公室，由辦公室組織分析采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，找出不合格項(xiàng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。： a)顧客滿(mǎn)意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d )供方。 具體控制方法見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析控制程序》。本公司管理者代表負(fù)責(zé)籌劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程、建立并保持《改進(jìn)控制程序》，通過(guò)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，制定計(jì)劃并加以實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態(tài)第0次第 5 頁(yè)共5頁(yè)，責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司由辦公室負(fù)責(zé)編制形成文件的《改進(jìn)控制程序》以規(guī)定以 下方面的要求：a)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b )確定不合格的原因；c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d )確定和實(shí)施所需的措施；e )記錄所采取措施的結(jié)果；f )評(píng)審所采取的糾正措施。本公司由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員及時(shí)重點(diǎn)地分析各記錄，識(shí)別潛在的不合格并采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制形成文件的《改進(jìn)控制程序》以規(guī)定以下方面的要求a)確定潛在不合格及其原因；b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c )確定和實(shí)施所需的措施；d )記錄所采取措施的結(jié)果；e)評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施?！餅閷?shí)施上述要求本章形成的程序文件 QM/ 《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量序》Q(chēng)M/《內(nèi)部審核控制程序》Q(chēng)M/《不合格品控制程序》Q(chēng)M/《數(shù)據(jù)分析控制程序》Q(chēng)M/《改進(jìn)控制程序》55 / 55